瑞丽市妇联2016年部门决算

 

瑞丽市妇女联合会2016年度部门决算公开情况说明

 

           第一部分  妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，主要任务有：

（1）根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（2）负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强城乡妇女组织建设；推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立；探索和丰富非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式；加强与妇女团体会员的联系；加强与社会各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的健康有序快速发展。

（3）关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，并提出对策和建议，为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法规，做好保护妇女儿童合法权益工作。

（4）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。

（5）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（6）加强妇女民间外交，巩固和扩大各族各界妇女的联谊联欢促进祖国统一大业。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年市妇联创造性开展工作，圆满高效完成市委市政府安排部署的各项任务。

1．丰富活动载体，打造专属名片，拓宽和提高妇女儿童工作覆盖面、影响力。“三八”、“六一”期间，整合部门资金，开展内容丰富、寓教于乐的庆“三·八”、庆“六·一”系列活动共计3场次。通过开展形式多样的庆祝活动，层层传导、广泛发动，在各类节庆节点活动中彰显了妇女积极参与经济社会、文化政治建设的巾帼风采，在属于公众的节假日中留下了妇联浓墨重彩的一笔，发挥了不可忽视的主导作用，打造了妇女组织不可或缺的专属名片。

2．实施项目救助，不断改善妇女儿童生存生活环境。2016年，市妇联共实施12个项目，惠及妇女儿童30476人、13670户家庭，开展培训18场次，宣传18场次，受训人员达12406多人次，扶持895名妇女创业，带动就业5767人。通过实施各类项目，体现了小项目赢得好口碑，小资金撬动大收益，有效提高农村妇女的地位，增强妇女群众参与发展生产的意识，密切同广大妇女的联系，在群众中和社会上赢得了信誉和口碑，极大地增强了妇联组织的凝聚力、号召力和吸引力。

3．切实增强服务意识，有效维护妇女儿童合法权益。建立完善信访登记、统计分析和上报制度，认真梳理、集中解决妇女儿童最迫切、最急需解决的问题，做好解疑释惑工作，及时、有效解决、化解各类矛盾纠纷。2016年，共受理来信来访案件28件，办结率为100%。开通了12338维权热线，与公检法司等部门联合成立了妇女儿童法律援助服务中心，加强对弱势妇女儿童的法律援助工作；有2名同志被任命为人民陪审员，切实为受害妇女撑腰做主。

4．强化培训，提升能力，切实提高妇女群众自身素质。充分发挥妇联影响力强、基础稳固、工作活跃、横向到边、纵向到底、条块结合的组织网络，在全市各区乡（镇）农场村委会村民小组，面向基层妇女骨干、女能人、涉外婚姻家庭、贷免扶补项目户、基层妇女群众开展履职能力、生产技能、普法、家庭教育、互联网+、电商知识培训34场次，投入资金3.45万元，共4977人次参加。

5．走出国门，创新工作，促进妇女民间外交取得新进展。2014年9月17日，经缅甸掸邦省政府同意，妇女儿童发展中心缅甸木姐办公室在缅甸木姐排广弄村正式挂牌成立，成为中国首家在缅甸注册的非政府组织。为帮助项目办公室在缅甸站稳脚跟、发展壮大，市妇联持续开展对外统战联谊、妇女民间外交工作， 2016年，与毗邻的缅甸木姐地区开展各类联谊交流活动和培训10场次，实施妇女儿童健康促进项目1个，开展助学帮困、看望难民、困难救助等公益活动245人次，发放资金20万元。

6．圆满完成市委、市政府下达四项重点工作目标任务。2016年，市妇联涉及三项重点工作任务，其中，招商引资任务数2000万元，向上争取资金任务数78.8万元，重点挂钩服务项目1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

妇联2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。公车改革后没有留用车辆。

 

第二部分  2016年度妇女联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

（详见2016年部门决算公开表）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

妇女联合会2016年度收入合计340.65万元。其中：财政拨款收入293.85万元，占总收入的86.26%；其他收入46.8万元，占总收入的13.74%。与上年对比总收入比上年增长32.65%，其中：财政拨款收入比上年增长41.37%，其他收入比上年下降4.37%，主要原因分析财政拨款增长主要是工作任务增加及乡镇妇女儿童困难补助增长。其他收入比上年下降原因；控制经费开支；故其他收入下降。

二、支出决算情况说明

妇联2016年度支出合计340.14万元。其中：基本支出304.54万元，占总支出的89.53％；项目支出35.6万元，占总支出的10.47％；与上年对比基本支出比上年增长8.58%，主要原因分析增长主要是工作任务增加及乡镇妇女儿童困难补助增长。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出304.54万元。与上年对比基本支出比上年增长9.66%,主要原因分析增长主要是工作任务增加及乡镇妇女儿童困难补助增长。包括基本工资、津贴补贴；受助儿童困难生活补助等人员经费支出占基本支出的68.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.6万元。其中：促进对缅儿童健康项目支30万元,贫困单亲母亲建房补助费2.6万元,农村贫困妇女‘两癌’治疗救组补助3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出289.93万元,占本年支出合计的85.24%。与上年对比支出增长35.77%。其中：（1）人员经费支出占基本支出72.32%，比上年支出增长24.24%，（2）公用经费支出占基本支出15.4%，比上年支出下降0.29%。（3）项目支出占财政拨款支出12.28%。

比上年支出增长主要原因：主要是工作任务增加及支乡镇妇女儿童困难补助及生活补助50.24万元；比上年多支出11.96万元增长31.24%。公用经费比上年下降原因；控制经费开支；故公用经费支出比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出239.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。其中：一基本支出254.33万元占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%，主要用于：（1）人员经费支出：包括基本工资、津贴补贴及乡镇妇女儿童困难补助等；（2）日常公用经费：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二项目支出35.6万元占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。

2.社会保障和就业（类）支出49.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于保障退休人员的工资和福利；

3.医疗卫生与计划生育支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于慰问两癌患者补。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.18万元，支出决算为4.53万元，完成预算的73.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的78.95%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算的70.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.81万元，下降15.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降33.33%。；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.94%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占3.4%；公务接待费支出3.03万元，占6.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0万元.

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.5万元。主要用于妇联相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，妇联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3.03万元。其中：

国内接待费支出3.03万元主要用于妇联相关工作发生的接待支出。妇联国内公务接待32批次；接待人次581人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

妇联2016年机关运行经费支出44.65万元，与上年对比下降0.29%,主要原因分析由于控制成本支出故有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，瑞丽市妇联政府采购预算19.66万元，实际采购支出总额19.59万元，其中：政府采购工程支出1万元、主要用于母亲水窖支出；政府采购服务支出18.59万元。主要用于妇联会议、办公、宣传及慰问。实际采购数比预算数节约0.06万元，节约率为0.35%。实际采购数同比上年采购节约3.68万元，节约率为15.8%。

 

  第四部分  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

       

 [附件: 瑞丽市妇女联合会2016年决算公开表]