瑞丽市国土局2016年度部门决算公开说明

瑞丽市国土资源局2016年度部门决算公开说明

第一部分 瑞丽市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市国土资源局内设职能机构为：

1、办公室

2、纪检室

3、地籍管理股

4、法规监察股

5、规划和耕地保护股

6、矿产地质管理股

7、建设用地管理股

8、部动产登记局

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、贯彻执行国家和省、州有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；

2、组织编制本辖区有关国土资源规划和其他专项规划及年度计划并依法监督实施；

3、监督检查本辖区各级国土资源主管部门行政执法和国土资源规划执行情况；

4、拟定本辖区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管制和基本农田保护；

5、拟定本辖区地政、矿政、测绘行政管理办法并按规定实施；

6、对本辖区内的国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作实施行业监管；

7、组织本辖区矿产资源勘查、开采，探矿权采矿权初审及零星分散小型规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土、中小型规模矿产资源储量评估评审备案工作；

8、负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；

9、依照法证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作；

10、拟定本辖区内地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；

11、与有关部门拟定本辖区内国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行监督；

12、按照移民搬迁工作“分级负责，县为基础”的原则，参与本辖区内大中型工程建设项目移民的论证；

13、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

14、承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入国土局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门共有编制78个，在岗人员84人。

行政编制人员情况。

（1）瑞丽市国土资源局现有行政编制28个，工勤编制2个。(局机关编制行政11个，工勤编制1个，在岗33人；畹町分局行政编制14个，工勤编制1个，在岗12人；不动产管理局行政编制3个，在岗3人)在岗人员48人。其中：行政人员35人（超编7人），工勤人员13人（超编11人）。

（2）瑞丽市国土资源局现有事业参公管理国土所 8 个，编制 21个；事业单位4个，编制27个；合计48个编制，实有在职人员 36人。空编12个。

其中：畹町镇国土所2个编，2人；弄岛镇国土所3个编，1人（空编2个）；勐卯镇国土所3个编，3人；勐秀乡国土所3个编，1人（空编2个）；户育乡国土所3个编，2人（空编1个）；姐相乡国土所3个编，3人；畹町农场国土所1个编,1人；瑞丽农场国土所3个编，3人；土地收购储备交易中心9个编，7人（空编2个）；地价评估测量中心3个编，2人（空编1个）；土地事务所2个编（自收自支），0人（空编2个）；不动产登记中心13个编，11人（空编2个）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

国土局部门2016年度收入合计万7204.33元。其中：财政拨款收入7,193.87万元，占总收入的99.85%；上级补助收万元入10.46万元，占总收入的0.15%。

二、支出决算情况说明

国土局2016年度支出合计1384.04万元。其中：基本支出1062.97万元，占总支出的76.8％；项目支出321.07万元，占总支出的23.2％。

收入支出结构分析

收入结构					支出结构                           单位：万元
本年收入	财政拨款收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28
7,204.33	7,193.87	99.85	10.46	0.15	1,384.04	1,341.31	96.91	42.72	3.09	1,062.97	76.80	321.07	23.20	725.25	52.40	419.31	30.30	180.20	13.02	59.28	4.28

（一）基本支出情况

2016年度用于保障国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1062.97万元。与上年对比有所增加,主要原因分析人员增加，提高工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出725.25万元，占基本支出的52.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费419.31万元，占基本支出的30.3％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障瑞丽市国土局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321.07万元，占总支出的23.2%。与上年对比减少146.25万元,主要原因分析在建工程尚未付款。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出1248.09万元,占本年支出合计的90.18%。与上年对比增长了309.04万元,主要原因分析为人员增加，工资标准增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于商贸服务招商引资、其他一般公共服务、社会保障就业支出的人员经费和日常公用经费开支；

2.国土海洋气象等支出1093.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于行政运行、其他国土资源事务、一般行政管理事务、土地资源利用与保护、地质灾害防治等的人员经费和日常公用经费开支以及项目支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.72万元，支出决算为2.7万元，完成预算的40.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的13.84%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的7.39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一、用其他资金和政府性基金预算资金支付了一部分；二、严格遵循八项规定和厉行节约原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.22万元，下降69.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少4.96万元，下降73.81%。；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降85.13%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一、用其他资金和政府性基金预算资金支付了一部分；二、严格遵循八项规定和厉行节约原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占“三公”经费支出的65.19%；公务接待费支出0.94万元，占比为34.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1.76万元。主要用于单位公务用车下乡、出差等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，国土局开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元）。瑞丽市国土资源局2016年国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级部门、同级部门、下级部门和外单位相关业务事项的接待。

国（境）外接待费支出0万元。瑞丽市国土资源局2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市国土资源局2016年机关运行日常公用经费支出117.25万元，与上年对比减少58.95万元,主要原因是2016年决算数不含存量资金支出部分。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出办公设备工购置等。

（二）政府采购情况说明

瑞丽市国土资源局2016年政府采购计划数为899.58万元，决算数为876.28万元，比计划数节约23.3万元，节约开支2.59%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．“三公”经费：是对基本支出和项目支出中安排用于“三公”支出的具体反映。包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

[附件: 国土2016年部门决算公开表格]