瑞丽市户育乡2016年度部门决算公开说明

瑞丽市户育乡2016年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市户育乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我们将按照市委市政府的安排部署，立足实际、摆准位置、开拓进取、迎难而上，全力促进户育经济社会加快发展。

1、进一步抓好环山工业园区建设工作。继续把解决好环山工业园区遗留问题作为全乡工作的首要政治任务，进一步解决好园区遗留问题，最大限度确保基层稳定，保障银翔摩托车产业园顺利推进，早日实现量产。

2、进一步加强基础设施建设。落实好2015年基层党建各项工作任务，确保25个项目的实施。抓好扶贫开发整乡推进收尾项目的实施，争取更多新农村建设和扶贫项目落户户育，加强户育乡经济社会发展“十三五”规划编制工作，做好项目编报、储备工作。

3、进一步加强产业培育。巩固农业基础地位，培育壮大特色优势产业。稳定粮食播种面积，确保粮食安全和重要农产品有效供给。巩固橡胶、畜牧等传统产业，大力发展沙糖桔、柠檬、石斛、核桃等特色传统产业。加强农业科技推广与培训，提高科技对农业的引领支撑作用。加强农产品质量安全监管，强化动物疫病检验检疫，确保食品安全。

4、进一步加强社会民生事业建设。坚持教育优先发展，继续加大教育支持力度，加强教育基础设施建设。开展好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，帮助基层群众尽快脱贫致富。做好退耕还林政策性补贴、边境补助等惠农补贴工作。加强新农合工作，提高参合比例，让群众看得起病。做好新型农村社会养老工作，扩大社会养老保险覆盖面。深入挖掘、保护、传承景颇族历史，规划建设景颇族民族文化旅游示范区。加强体育设施建设，广泛开展全民健身运动。做好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益，支持老龄和残疾人事业发展。认真做好农村低保、五保户、民政救助等工作，努力让各族群众生活更加美好。

5、进一步加强社会管理创新。持续推进社会治安综合治理和禁毒防艾人民战争，始终保持禁毒防艾高压态势，积极创建“无毒乡镇”，继续推进“综治信息化”、“网格化”、“6995”平安信息系统农村十户联防工作，确保辖区社会治安大局持续稳定。加强社会矛盾纠纷排查调处，努力把矛盾纠纷处理在基层，化解在萌芽状态。认真贯彻落实党的民族、宗教、政策，充分发挥工、青、妇等群团组织作用。加强为民服务中心、劳动保障中心建设，提升为民服务能力。加强安全生产监督管理， 坚决遏制重特大安全事故发生。高度警惕和坚决防范敌对势力的分裂、渗透、颠覆活动，确保边境安宁。

6、进一步加强党的建设。落实好党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，加大明察暗访力度，严防“四风”问题反弹。继续抓好各项党建工作的落实，加强各级党组织规范化、科学化、制度化建设。定期对各支部的工作进行督查检查，做到一级抓一级，层层抓落实。加大对村总支书记、村委会主任、村务监督委员会主任培训力度，进一步健全和完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，不断提高民主管理和民主监督的制度化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、

2.财政所、社会保障服务中心

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站、畜牧兽医站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育乡人民政府2016年度末实有人员编制63人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，2辆公益性车，不算编制。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2016年度收入合计1281.63万元。其中：财政拨款收入1158.27万元，占总收入的90.4%；其他收入123.36万元，占总收入的9.6%，与上年对比减少3.51%,其中其他收入减少142.09万元，变动原因是政策性调整，同级部门往来收入减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2016年度支出合计1428.38万元。其中：基本支出1171.77万元，占总支出的82.03％；项目支出256.6万元，占总支出的17.96％，与上年对比增加10.8%，变动原因是政策性调资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1171.77万元。与上年对比增加10.39%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.53％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.6万元。与上年对比增加12.71%,至2016年年底，我乡共验收项目有：雷弄村委会办公楼、公厕、卫生室，雷弄村武甸小组公厕及候车亭。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

户育乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1147.61万元,占本年支出合计的80.34%。与上年对比增加9.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出692.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.31%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.教育（类）支出1.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于教育表彰奖励金及学生助学金；

3.文化体育与传媒（类）支出60.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出；

4.社会保障和就业（类）支出177.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于发放退休人员工资及开展老年人活动方面支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出 6.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于发放人员工资支出及日常工作开销；

6.城乡社区（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于村社小组公共设施与管理等支出；

7.农林水（类）支出208.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于党建工程及农林水工作的支出；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算经济分类具体情况

工资福利支出528万元，对个人和家庭的补助267万元，商品和服务支出275万元，其他资本性支出-办公设备购置13万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

户育乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.5万元，支出决算为37.16万元，完成预算的78.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为23.88万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为13.28万元，完成预算的56.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格按照厉行节约的相关文件要求，缩减开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.35万元，增长9.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.49万元，增长11.64%。；公务接待费支出决算增加0.86万元，增长6.92%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，户育乡没有因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行维护费支出23.88万元，占64.26%；公务接待费支出13.28万元，占35.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2016年户育乡政府没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元。实行公务用车改革后，2016年我乡没有公务用车购置的情况。

公务用车运行维护支出23.88万元。执行公务活动和各种专项检查，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.28万元。其中：

国内接待费支出13.28万元。2016年国内公务接待266批次，接待人次1328人，主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用，没有国（境）外公务接待情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡人民政府2016年机关运行经费支出287.41万元，机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

（二）政府采购情况说明

2016年我乡进行政府采购共计1467950.24元，其中，货物类687193.5元，工程类613025.19元，服务类167731.55元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1. 财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入；

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用

瑞丽市户育乡人民政府

2017年10月20日

 [附件: 瑞丽市户育乡2016年决算公开]