瑞丽市畹町镇2016年部门决算公开说明

瑞丽市畹町镇人民政府2016年度部门决算

 

第一部分畹町镇概况

 一、主要职能 

行使畹町镇辖区内：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入畹町镇2016年度部门决算编报的单位共1个。下设有党政办、经济发展办公室、社会事务发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站11个股室，由财政所统一核算经济业务。

(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

畹町镇2016年年末实有人员编制74人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有人数63人，其中：行政人员38人，事业人员25人。退休人员30人。截至2016年12月畹町镇实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

畹町镇2016年度收入合计1289万元。其中：财政拨款收入1180万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入109万元，占总收入的8%。

二、支出决算情况说明

畹町镇2016年度支出合计1215万元。其中：一般公共服务支出918万元，占总支出的74％；公共安全支出4万元，占总支出的1%；文化体育与传媒支出21万元，占总支出的1％；社会保障和就业支出210万元，占总支出的17%；医疗卫生与计划生育支出11万元，占总支出的1%；城乡社区支出2万元，占总支出的1%；农林水支出47万元，占总支出的4%。资源勘探信息支出3万元，占总支出的1%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障畹町镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1205万元。与上年对比下降1%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障畹町镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增长100%,主要原因强农惠农政策好，上级各部门扶贫政策实施力度大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

畹町镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1096万元,占本年支出合计的90%。与上年对比增长10%,主要原因分析为人员工资福利不断攀升，乡镇各项事业运行成本逐渐增高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出798万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%。主要用于人员工资、乡镇日常运转等；

2.公共安全支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于开展禁防工作；

3.文化体育与传媒（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于民族、民俗文化事业发展；

4.社会保障和就业（类）支出210万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于退休人员工资福利支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于农村医疗卫生与计划生育事业发展；

6、城乡社区（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于社区道路维修；

6.农林水（类）支出47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于农林水各项事业发展。

7.资源勘探信息（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于蔗糖产业发展。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

畹町镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为25万元，完成预算的104%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19万元，完成预算的106%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：1、同城化后三个社区的账务并入我镇财政所核算，导致公务接待费增加；2、我镇管辖范围大，负责的社会事务较多，尤其是同城化后，各口工作不断理顺，各项业务量不断加大，导致公务接待费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降5万元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少12万元，下降66%；公务接待费支出增加6万元，增长46%。2016年度公务接待费增加的主要原因为：1、同城化后三个社区的账务并入我镇财政所核算，导致公务接待费增加；2、我镇管辖范围大，负责的社会事务较多，尤其是同城化后，各口工作不断理顺，各项业务量不断加大，导致公务接待费增加。

。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占24%；公务接待费支出19万元，占76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车运行维护支出6万元。主要用于下乡开展各项工作、去市级各部门处理公务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，畹町镇开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出19万元。其中： 

国内接待费支出19万元。主要用于上级各部门来我镇调研、检查工作、开展公务等发生的接待支出。畹町镇2016年国内公务接待156批次，接待人次2679人。

其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

畹町镇2016年机关运行经费支出312万元，与上年对比减少51万元,下降14%。

(二) 政府采购支出情况

 2016年畹町镇政府采购金额共计55万元，其中：①一般公共预算财政性资金采购金额为55万元，其中：“货物”类支出36万元、工程类支出9万元、“服务”类支出10万元；

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

 [附件: 畹町镇2016年部门决算公开表格]   [附件: 瑞丽市畹町镇人民政府2016年部门决算公开说明]