瑞丽市委宣传部2016年度部门决算情况说明

 

瑞丽市委宣传部2016年度部门决算情况说明

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能。市委宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力和思想保证。

（二）2016年主要工作。深入学习宣传贯彻五中、六中全会精神和系列重要讲话，扎实推进思想理论建设；积极提高舆论引导能力，着力营造积极健康向上的舆论氛围；健全完善网上舆情监控和处置机制，持续推进精神文明创建，切实加强社会主义核心价值观的宣传；深入开展群众文化活动和免费开放服务工作，文学艺术事业繁荣进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即瑞丽市委宣传部，属行政单位，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制18人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆（公车改革后在编实有车辆1辆）。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此项基金）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（无此项资金）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2016年部门决算总收入761.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入734.67万元，占总收入的96.53%；其他收入26.4万元，占总收入的3.47%。与上年对比减少375.48万，同比下降33.04%。下降原因：当年收入减少。项目支出同比增加100%，边境转移支付项目增加1个（瑞丽市勐秀乡数字电视和宽带整乡推进工程）。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出690.81万元，其中：基本支出540.81万元，占总支出的78.29％；项目支出150万元，占总支出的21.71％；其他支出25.48万元，占总支出的3.69％。与上年对比减少582.21万,下降原因：当年收入减少。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障部门机关正常运转的日常支出540.81万元。与上年对比减少731.49万,同比下降57.49%。下降原因：当年收入减少。其中：工资福利支出138.74万，占基本支出的25.65％；商品和服务支出304.62万，占基本支出的56.34％；对个人和家庭补助支出97.42，占基本支出的18.01％。

（二）项目支出情况

2016年用于完成瑞丽市勐秀乡数字电视和宽带整乡推进工程，边境转移支付一期工程费支出150万元。与上年对比增加150万, 项目支出同比增加100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委宣传部门2016年一般公共预算财政拨款支出665.33万元,占本年支出合计的96.31%。与上年对比减少572.97万, 同比下降46.27%。下降原因：当年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出401.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.63%。主要用于工资福利支出138.74万元；对个人和家庭补助支出抚恤金丧葬费等18.76万元；商品和服务支出133.89万元（其中：办公经费、印刷费、水电费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等44.21万元， 乡镇宣传员补助、临聘人员劳务费23.65万元，三公经费12.03万元），孔雀舞传习馆建设赞助费10万，精神文明建设及奖励经费44万元；其他商品和服务支出宣传广告费109.94万元，主要用于瑞丽市招商宣传片拍摄经费54.6万元，美丽德宏相约北京成就展参展经费5万元，"五创"工作、民族团结示范区、“一带一路”倡议户外宣传广告费23.95万元，中缅胞波狂欢节主题宣传11.39万,舆情信息费10万，《瑞丽江》网站维护费5万。

2文化体育与传媒支出199.78万元，主要用于：勐秀乡数字电视和宽带整乡推进工程150万元，精神文明创建图说价值观户外广告费30万元，《瑞丽江》杂志印刷、稿酬等支出19.78万元。

3、对个人和家庭补助支出用于单位退休经费支出64.22万元。

  

 

    四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     2016年财政拨款“三公”经费决算总额12.03万元，无公务用车购置费。其中：因公应邀赴台湾支出0万元，公务用车运行维护费支出5.92万元，公务接待支出6.11万元。

   2016年“三公”经费决算总额比2015年减少3.95万元，同比减少24.73%。其中：公务用车运行维护费比2015年增加0.58万元，同比增加10.86%；公务接待开支比2015年减少4.53万元，同比减少42.58%；因公应邀赴台湾2015、2016均无此项支出。具体情况如下：

 1、因公出国境费用支出2016年为0元，与上年同期相比无增减变动。两年来无因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾的人员和经费支出。

 2、2016年公务用车运行经费支出5.92万元，与上年同期相比增长10.8%。增长因素：公车改革车辆封存移交前全面检测，维修费用增加。公车运行主要用于保障记者出行采访、日常事务、工作队下乡产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

 3、2016年公务接待70批1347人次，接待支出6.11万元，与上年同期相比减少42.6%。减少因素：一是加强对公务接待经费的预算管理；二是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待等方面的规定，严格审批制度，厉行节约，从严控制经费支出。公务接待费主要用于上级主管部门、全国各大媒体、电台、电视台相关人员以及记者接待等国内公务接待开支。 

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宣传部门2017年机关运行经费支出279.17万元，与上年对比下降73.12%。主要原因分析项目经费收入减少。部门机关运行经费主要用于: 商品和服务支出139.23万元（其中：办公经费、水电费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、《瑞丽江》杂志印刷、稿酬等支出等49.55万元， 乡镇宣传员补助、临聘人员劳务费23.65万元，三公经费12.03万元，孔雀舞传习馆建设赞助费10万，精神文明建设及奖励经费44万元；其他商品和服务支出宣传广告费139.94万元，主要用于瑞丽市招商宣传片拍摄经费54.6万元，美丽德宏相约北京成就展参展经费5万元，"五创"工作、民族团结示范区、“一带一路”倡议户外宣传广告费23.95万元，中缅胞波狂欢节主题宣传11.39万，舆情信息费10万，《瑞丽江》网站维护费5万，精神文明创建图说价值观户外广告费30万元，

（二）其他重要事项情况说明

政府采购：2016年政府采购计划金额964.98万元，实际采购金额964.98万元，其中：货物类办公用品及设备6.36万元，工程类0万元，服务类宣传广告费958.62万元。

绩效管理信息：2016年单位预决算差异率较大，其中：财政拨款收入差异率为-21.55%，基本支出差异率为-45.95%，三公经费支出差异率为-70.3%。

国有资产占有使用情况：2016年部门固定资产96.3万元，通用设备94.3万元，含计算机设备15.09万元，办公设备10.62万元，车辆57.14万元（实用1辆，公交车办1辆），机械设备类11.44万元（功放设备），家具类2万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2.劳务费：指单位临聘人员工资、大学生志愿者生活补助费及保险、《瑞丽江》杂志编辑人员补助及稿酬、中缅文译制费、乡镇宣传员补助（每月300元，共46人）费支出。

3.宣传广告费：简单的讲就是单位对外界通过广播电视、报纸杂志、网络、微电影等媒体传播、户外公益广告宣传，包括对外发放宣传品，业务宣传资料等手段宣传党的方针政策，向外推介地方经济、文化发展的各类宣传广告性支出。

     [附件: 瑞丽市委宣传部2016年度部门决算表]