瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2018年部门预算编制的说明

  

目录

第一部分：瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2018年部门预算编制的说明

  第二部分：瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2018年部门决算表

       

       一、部门财务收支总体情况表

       二、部门收入总体情况表

       三、部门支出总体情况表

       四、部门财政拨款收支总体情况表

       五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

       六、 部门基本支出情况表

       七、部门政府性基金预算支出情况表

       八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

       九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

       十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

       十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

       十二、省对下转移支付绩效目标表

       十三、部门政府采购情况表

      

附件1-8

关于瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《国家计委办公厅关于解决云南边境贸易发展有关问题的复函》（国计办〔287〕号）和《云南省人民政府关于设立姐告边境贸易区有关事宜的通知》（云政发〔2000〕106号）文件精神，批准设立姐告边境贸易区实施“境内关外”特殊监管模式，确定了姐告边境贸易区的性质、功能和发展目标，其主要功能为：贸易、加工、仓储、旅游。明确了姐告边境贸易区实行特殊管理模式和优惠政策，即以姐告大桥中心横线为海关关境线，口岸联检机构设于大桥西侧，出口货物越过关境线即为出口，进口货物在贸易区内免向海关申报。同时，缅甸政府将其海关后撤15公里至105码处，并在木姐一侧实施类似我方的海关特殊监管模式。在市委、市人民政府的领导下，姐告管委贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工管委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施，负责贸易区边境口岸的管理工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

2018年，姐告工管委将在“境内关外”政策框架下，加强跨境电商、外国商品展示销售中心、跨境金融中心、转关过境贸易政策研究，摸索可操作实施办法；做好招商引资项目统计。着力抓好姐告跨境电商特色小镇建设，全面加强各项社会事业。打好基础设施建设、招商引资、项目落地三大攻坚战，全力推动姐告在新常态下科学发展、跨越发展、和谐发展。

二、部门预算编制情况

为进一步推进全市预决算信息公开工作，明确公开内容、统一公开口径、规范公开程序，落实公开责任。瑞丽市姐告管理委员会编制了2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

结合姐告管委的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好姐告管委预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证姐告管委的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年姐告管委财务总收入2475.6万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入2151.29万元，其中，本年收入688.45万元，上年结转收入1462.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.45万元（本级财力688.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2475.6万元，其中：基本支出1121.27万元，占总支出的45.29％，项目支出1354.33万元，占总支出的54.71％。按支出功能科目分类，支出分别列 ：一般公共服务支出-2010301（款）主要反映行政单位的基本支出，2010302（款）主要反映行政单位为单位度设置项级的其他项目支出，2011399（款）主要反映除上述项目外其他用于商贸事务方面的支出，2013101（款）主要反映行政单位的基本支出，2019999（款）主要反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出，公共安全支出-2049901（款）主要反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出，社会保障和就业支出-2080501（款）主要反映事业归口管理的行政单位开展的离退休经费，2080505（款）主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，城乡社区支出-2120199（款）主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出，2120399（款）主要放映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出，2129999（款）主要放映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出，2210201（款）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                             单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共服务支出	1,057.09
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出	133.40
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出	59.17
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出	1,190.85
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出	35.09
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
支 出 总 计	2,475.60
备注：含上年结转结余。其中：财政拨款结转1462.84万元，其他资金结转324.31万元。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障姐告管委机构正常运转的日常支出1121.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的37.58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的62.42％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是

1、2018年工资福利支出386.3万元，较上年工资福利支出374.49万元增加11.81万元，主要原因：因2018年人员调资，规范经补贴增资。

2、2018年公务接待费35万元，较上年增加10万，主要原因：因2018年招商引资工作紧任务重，支出增加。

3、2018年商品和服务支出733.86万元，较上年商品和服务支出348.55万元增加385.31万元，主要原因：2017年财政资金紧张，管委办公楼租赁费未拨付，2018年支付。2018年应财政要求，工资福利支出中不包含公车补贴，公车补贴对应商品和服务支出中其他交通费。

（三）项目支出情况

2018年用于保障姐告管委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1354.33万元，如姐告跨合区项目的前期开展，特色小镇项目的实施等开支。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是新增项目。

1、姐告跨合区项目的前期开展

2、姐告跨境电商小镇项目

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1056.98万元，公共安全支出133.4万元，社会保障和就业支出59.17万元，城乡社区支出1190.86万元，住房保障支出35.09万元。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1121.27万元，项目支出1354.33万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出733.86万元，与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是：2018年应财政要求，工资福利支出中不包含公车补贴，公车补贴对应商品和服务支出中其他交通费。2017年财政资金紧张，管委办公楼租赁费未拨付，2018年支付

六、部门预算绩效情况

       （一）部门整体支出绩效评价情况

2018年，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会认真落实绩效考核暨目标管理责任，全面履行各项职责，有力推进姐告区产业建设，以“一城四区”（中缅胞波之城，中缅边境经济合作核心区、国际金融贸易产业示范区、跨境旅游综合服务区、沿边自由贸易先行区）建设为主线，以产业结构调整和转型升级为重点的发展思路，团结带领全区各级党组织和广大干部群众，紧紧围绕市委全会提出的目标任务，抢抓机遇，团结拼搏，扎实苦干，各项工作取得一定成效，为瑞丽国家重点开发开放试验区建设作出了积极贡献。按照《部门整体支出绩效自评报告参考提纲》要求，现将2018年度部门整体支出绩效执行情况分项汇报如下：

（一）学习贯彻好党的十九大精神。深入学习贯彻党的十九大精神，特别是加大对习近平总书记所作报告的学习宣传力度，及时制定出台学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案，统一思想、突出重点、广泛发动、联系实际，以党的十九大精神为引领，全力推进姐告区各项工作发展进步。

（二）加强廉政建设，改进工作作风。一是贯彻落实好党风廉政建设责任制，认真履行“两个责任”，担好“一岗双责”，将党风廉政建设贯穿于工作始终；二是增强党员干部廉洁自律意识，认真执行各项制度，提高党员干部的自觉性和主动性；三是深化作风建设，增强服务意识。在实践中进一步理顺与市直有关部门的职权关系，提高行政效能和服务水平，推动实现 “一盘棋”跨越发展。

（三）做好重点工作，切实履行职责。一是确保重点项目跟踪服务工作。针对区内重点项目，重点跟踪、积极协调，全力做到“有求必应”，帮助落地企业解决实际问题。二是做好招商引资项目跟踪、服务工作，完成招商引资目标任务。梳理区内闲置和低效利用土地，促土地流转，项目开工；在“境内关外”政策框架下，加强跨境电商、外国商品展示销售中心、跨境金融中心、转关过境贸易政策研究，摸索可操作实施办法；做好招商引资项目统计。三是做好向上争取资金、政府性融资等工作。

（四）着力抓好姐告跨境电商特色小镇建设。一是结合姐告城市形象设计、姐告控规、产业发展规划等组织编制姐告跨境电商特色小镇发展总体规划。二是全力做好姐告区封闭管理工作，协调海关放开瑞丽海关转关过境贸易和打通跨境电商零售进口业务。三是做好小镇跨境电商龙头企业的招商引资工作，尽快培育跨境电商产业。四是按照小镇基础设施建设验收标准，与姐告特色小镇投资主体（云南建投）积极对接，尽快开展区内基础设施项目建设相关工作。

（五）着力推进中缅边合区建设。一是积极主动到国家和省级层面汇报边合区筹备工作，汇报存在困难和问题以及需要解决的事项，争取政策、资金支持。二是加强与缅方的沟通协调，共同协商制定边合区共同开发总体方案和总规、产业规划等，商讨存在的困难和问题及需要解决的事项，确保规划编制完成后能够落地建设，推进中缅瑞丽木姐边合区建设取得实质性进展。三是积极与新加坡邦城设计公司对接，完成边合区产业规划、总规和控制性规划编制工作，并逐级上报国务院批准实施。四是梳理边合区建设项目内容，对项目可行性进行调查研究，积极争取项目经费。

（六）全面加强各项社会事业。一是继续做好人口计生、老龄、妇女儿童、社会保障、民政等工作。二是扎实推进社会治安综合治理工作，依法打击违法犯罪活动，努力提升群众安全感和满意度。加强边境管控力度，全面落实封闭管理各项要求。三是严格落实安全生产责任制，切实加大安全隐患排查整治力度，坚决杜绝重特大事故发生。四是提前谋划登革热防控工作，增加投入、完善工作机制，确保登革热疫情可防可控。

       （二）部门项目支出绩效目标情况

     姐告建设基金：进一步完善姐告区基础设施建设；加强边境特殊城市建设；实现区民生产生活水平的提高；提示群众的生活满意度。

     姐告区高清监控系统运行费：杜绝走私和非法出入境现象的发生，确保事项姐告区封闭管理。

姐告跨境电商小镇：编制姐告跨境电商特色小镇创建方案、总体规划、修建性详规、可行性研究报告及部分重大市政基础设施项前期各项工作。

姐告国际免税购物进口商品检验鉴定信息查询系统网络平台建设经费：用于完善姐告区外国商品销售仓储平台功能模块，在外国商品展示销售平台中加入检验鉴定信息查询模块。

姐告封闭管理围网建设工程：完善管理围网拦阻设施，有效实施边境管控，防范偷越国境、物品走私回流等违法情况。

姐告贸易区水污染防治工作：加强河道清理，改善河道环境卫生。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

姐告管委2018年年财政拨款“三公”经费预算总额43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出35万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加10万元，增加主要原因是：公务运行接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年姐告管委因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

姐告管委2018计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。运行维护费8万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

姐告管委2018接待费开支预算35万元，公务接待费比2017年预算增加10万元，主要用于接待接待招商引资所产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为与上级配套事项未列市级财政预算安排。

十、其他公开信息

（一）名词解释

中缅瑞丽—木姐边境经济合作区：跨境经济合作区（以下简称“跨合区”）是我国与毗邻国家根据沿边地区经济发展状况和产业特点，在边境接壤地区各自划出一定区域实行共同建设、共同管理、共同受益的特殊区域，是我国与周边国家深化经贸合作、互惠共赢的一种全新探索。

目前，世界多个国家开展了跨境经济合作区建设探索，美墨边境经济合作（制造业链条跨边界的垂直分工合作体系），新加坡、马来西亚的柔佛州和印度尼西亚的廖内群岛所组成的“新—柔—廖增长三角经济合作区”（新加坡的资金和技术，马来西亚和印尼的自然资源与劳动力）均成为跨境分工合作的成功案例。

因我周边国家对“跨境合作”概念的认识理解存在差异，故在实际操作中，在与周边国家签署的跨境合作区协议时，中方照顾对方关切，对“跨境经济合作区”名称进行了不同表述，如：国际边境合作中心（中哈霍尔果斯）、边境经济合作区（中老磨憨—磨丁），但其目标定位、管理运营模式相同，均属于跨境经济合作区范畴，中缅亦如此。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

               瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

                     2018年02月08日

 [附件: 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2018年部门预算编制的说明表]