户育乡人民政府2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 户育乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 户育乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

关于户育乡人民政府2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作介绍

2017年，我们按照市委市政府的安排部署，立足实际、摆准位置、开拓进取、迎难而上，全力促进户育经济社会加快发展。

1、积极解决瑞丽工业园区进出口加工制造基地征地遗留问题，协调解决征地群众土地矛盾纠纷，及时做好被征地群众集体上访的劝访维稳工作。做好环山工业园区二期、太平洋集团征地工作和土地作价入股政策宣传，做到了群众对征地工作不排斥。今年已完成征地任务1400余亩，保障了环山工业园区二期、太平洋集团各项建设工作顺利进行，其他项目土地征迁正在有序推进中。

2、乡党委政府高度重视项目建设和向上争取资金工作，根据《户育乡2016—2018年项目库》研究整理出的产业发展、基础设施、文化旅游等48个发展项目，积极与省、州、市相关部门汇报对接，特别是与挂钩扶贫单位沟通联系，争取项目资金扶持。截至10月户育乡向上争取资金完成全年任务数153.1%，招商引资完成全年任务数115.18%。

3、基础设施建设呈现新面貌。全乡48.5公里乡村、村寨道路建设全面完工，并通过验收。完成2016年危房改造75户，同步实施2017年四类人员CD级危房改造任务100户（重建49户，加固51户），现全市示范点（尹山村民小组）已完工4户，其余危房改造任务正有序推进中。加强乡村规划建设，由保山科丹建筑设计有限责任公司为户育乡各村委会23个村民小组编制村庄发展规划。户育乡班岭村土育村民小组中缅友谊集贸市场和户育村帕跌坝集贸市场改扩建项目已接近完工，户育乡优质稻基地高标准农田建设项目已基本完成，总投资413万元；户育乡第一批23个村民小组进村入户道路硬化项目基本完成，其余7个村民小组进村入户道路硬化项目正有序推进。完成申报《深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2015—2017年）项目投资计划》，项目内容涉及抗震安居工程、产业培育壮大工程、基础设施建设工程、公共服务提升工程、村寨环境整治工程、劳动者素质提高工程。全年完成4098.03平方米违章建筑拆除，组织全乡干部职工开展爱国卫生运动、村寨大扫除30余次，参与人数达15000余人次，出动车辆90余辆次，共清理河道淤泥、垃圾约110吨，有效改造和提升城乡人居环境。 

4、全力以赴抓好脱贫攻坚精准扶贫工作。按照省、州、市的安排部署，2014年8月，我乡扎实开展了贫困户识别工作，全乡共有贫困建档立卡549户2110人。乡党委、政府高度重视，多次召开专题会议研究部署和督促落实全乡脱贫攻坚相关工作。及时成立了以乡党委书记为总召集人的脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作联席会议机构，组织在职领导干部职工参与脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，采取“一帮一”、“多帮一”的形式结对帮扶，要求帮扶干部每年至少到结对户走访联系6次，加强日常电话联系和沟通，帮助解决帮扶户1至2个具体困难和问题。积极开展“回头看”工作，以“八有四无一超一受益”标准和“五查五看”、”三评四定”、“两不愁三保障”规定对建档立卡户进行核实与调查，通过剔除不合格贫困户、再回头看脱贫、补录及动态管理工作，目前全乡共有建档立卡户706户2454人，其中未脱贫户（含返贫人口）489户1617人，已脱贫户217户837人，贫困发生率由2014年的26.45%下降到现在的18.98%。

5、政府自身建设呈现新气象。扎实开展党的群众路线教育实践活动，认真践行“三严三实”要求，深入开展“两学一做”学习教育，严格执行中央八项规定，从严管理教育干部职工，研究出台作风建设与绩效挂钩管理办法，政府作风建设进一步提升。加强精神文明建设工作，成功创建省级文明单位。强化机关运行管理，严格控制行政成本。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《云南省财政厅关于做好2016年部门预算公开工作的通知》以及《瑞丽市财政局关于布置2016年预算公开及盘活财政存量资金工作会议的通知》（瑞财[2016]31号）相关要求，结合我乡的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共12个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站、畜牧兽医站。其中：财政全供给单位12个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位4个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制31人，事业编制38人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制3辆，实有车辆5辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年户育乡政府财务总收入1474.5万元，其中：一般公共预算1234.9万元，政府性基金收入59.47万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入180.13万元。

2018年户育乡政府财政拨款收入1294.37万元，其中本年收入947.84万元，上年结转收入287.06。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.84万元（本级财力947.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款59.47万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年户育乡政府预算总支出1474.5万元，其中：基本支出1014.35万元，占总支出的68.79％，项目支出460.15万元，占总支出的31.21％。按支出功能科目分类，支出分别列：

1.一般公共服务（类）支出886.91万元，主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出，其中2010301款支出571.13万元，2010302款支出24.55万元，2010601款支出28.96万元，2010602款支出3.45万元，2013101款支出89.25万元，2013102款支出149.79万元，2013199款支出2.62万元，2019999款支出17.16万元；

2.公共安全（类）支出100万元，主要用于保证正常运转，维护安全，巩固基层政权建设的支出，其中2049901款支出100万元；

3.文化体育与传媒（类）支出65.36万元，主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出，其中2070109款支出51.32万元，2079903款支出14.04万元；

4.社会保障和就业（类）支出118.97万元，主要用于发放退休人员工资及开展老年人活动方面支出，其中2080208款支出17.75万元，2080501款支出13.53万元，2080501款支出5.35万元，2080505支出82.34万元；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出 6.72万元，主要用于发放人员工资支出及日常工作开销，其中2100717款支出6.72万元；

6.节能环保（类）支出57.98万元，主要用于能源节约利用、自然生态保护等支出，其中21211款支出30万元，2129999款支出27.98万元；

8.农林水（类）支出184.49万元，主要用于党建工程及农林水工作的支出及人员工资，其中2130104款支出133.41万元，2130204款支出33.54万元，2130301款支出9.05万元,2130599款支出8.49万元；

9.商业服务业（类）支出6.5万元，主要用于对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助，其中2160699款支出6.5万元；

10.住房保障（类）支出46.08万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金，其中2210201款支出46.08万元；

11.其他支出（类）支出1.49万元，主要用于不能划分到具体功能科目中的支出，其中2299901款支出1.49万元。

（一）基本支出情况

2018年用于保障户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1014.35万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的27.49％；退休费、抚恤金等经费（对个人和家庭的补助）占基本支出的1.68%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少84.58万元，减少8.34%，增减变化的原因主要是人员调出，政策性调整，压缩开支。

（三）项目支出情况

2018年用于保障户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460.15万元，如教育基金项目、敬老院建设、户育村职工之家等基层政务服务开支。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加66.63万元，增加16.93%，增加的原因主要是上年申请发展项目较多，结余数较大。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力按功能科目支出情况表
单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		基本支出
201	一般公共服务支出	572.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.74
2010301	行政事务	357.74
20106	财政事务	28.96
2010601	行政运行	28.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.88
2013101	行政运行	85.88
2013102	一般行政管理事务	100
207	文化体育与传媒支出	46.12
20701	文化	46.12
2070109	群众文化	46.12
208	社会保障和就业支出	100.34
20805	行政事业单位离退休	100.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	13
2080502	事业单位离退休	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72
21007	计划生育事务	6.72
2100717	计划生育服务	6.72
213	农林水支出	176
21301	农业	133.41
2130104	事业运行	133.41
21302	林业	33.54
2130204	林业事业机构	33.54
21303	水利	9.05
2130301	行政运行	9.05
221	住房保障支出	46.08
22102	住房改革支出	46.08
2210201	住房公积金	46.08
	合    计	947.84

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力按经济分类科目支出情况表
支        出
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
10	11	12	13	14	15
301		工资福利支出	718.52	718.52
	01	基本工资	173.92	173.92
	02	津贴补贴	238.59	238.59
	03	奖金	13.53	13.53
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	48.16	48.16
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	82.34
	09	职业年金缴费
	10	职工基本医疗保险缴费
	11	公务员医疗补助缴费
	12	其他社会保障缴费
	13	住房公积金	46.08	46.08
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出	115.9	115.9
302		商品和服务支出	127.32	127.32
	01	办公费	41.32	41.32
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费
	06	电费	2	2
	07	邮电费	4	4
	08	取暖费
	09	物业管理费
	11	差旅费	3	3
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费	4	4
	14	租赁费
	15	会议费
	16	培训费
	17	公务接待费	21	21
	18	专用材料费
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费	15	15
	39	其他交通费用
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出	37	37
303		对个人和家庭的补助	2	2
	01	离休费
	02	退休费
	03	退职（役）费
	04	抚恤金	2	2
	05	生活补助
	06	救济费
	07	医疗费补助
	08	助学金
	09	奖励金
	10	个人农业生产补贴
	99	其他对个人和家庭的补助
310		资本性支出	100		100
	01	房屋建筑物购建	100		100
	02	办公设备购置
	03	专用设备购置
	05	基础设施建设
	06	大型修缮
	07	信息网络及软件购置更新
	08	物资储备
	09	土地补偿
	10	安置补助
	11	地上附着物和青苗补偿
	12	拆迁补偿
	13	公务用车购置
	19	其他交通工具购置
	21	文物和陈列品购置
	22	无形资产购置
	99	其他资本性支出
支 出 总 计			947.84	847.84	100

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出209.94万元，与上年对比增加53.12万元，增加33.87%，增加原因主要是开展脱贫攻坚工作，调研、检查工作等增加导致开支增加。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

    2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，树立内部管理流程，根据2018年户育乡政府整体支出状况，社会公众满意度评价较高，达到90%。

   （二）部门项目支出绩效目标情况

    2018年预算安排的项目有教育基金发展、集贸市场工程、村级公益性基础设施等，保障了基本公共服务，社会公众满意度评价较高，达到90%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3类（货物、工程、服务），采购预算资金284.12万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

户育乡政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出21万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.8万元，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年户育乡政府因公出国（境）费预算0万元，具体出国开支及计划开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年户育乡政府无计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费15万元。其中：购置费0万元；运行维护费15万元，比2017年预算减少1万元，主要用于保障执行公务活动和各种专项检查，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年户育乡政府接待费开支预算21万元，公务接待费比2017年预算减少1.8万元，主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

无 

十、其他公开信息

（一）名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。