关于瑞丽市市场监督管理局2018年部门预算编制的说明

 

关于瑞丽市市场监督管理局

2018年部门预算编制的说明

目录

第一部分 瑞丽市市场监督管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市市场监督管理局2018年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，设立瑞丽市市场监督管理局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市人民政府食品安全委员会办公室牌子。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和规章；拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划、商品交易市场发展规划、市场监督管理信息化发展规划、提高质量水平发展战略规划以及食品药品安全规划；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类许可和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作并监督管理。

   （三）负责依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展消费维权工作；指导消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设工作，查处侵害消费者权益的行为，保护经营者、消费者合法权益。

   （四）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；负责组织企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理；负责动产抵押物登记和股权出资出质登记；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同监督管理；依法监督管理拍卖行为，组织市场专项治理工作。

   （五）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和德宏州知名商标的组织申报；负责特殊标志、官方标志的保护；负责各类广告活动的监督管理，指导广告业发展。

   （六）组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略、商标发展战略、广告发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；负责质量综合管理，建立企业质量档案；组织实施质量兴市工作，组织产品质量事故调查。

   （七）负责管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查；负责管理组织机构代码证和商品条码管理工作；负责企业产品标准备案工作，指导企业标准化工作。

   （八）负责产品质量安全监督，管理产品质量安全风险监控及监督抽查工作；负责工业产品生产许可证后的监管工作；负责统一管理和监督认证认可工作，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理；组织实施强制性认证产品的监督。

   （九）负责管理计量工作；推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监督商品量和市场计量行为；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十）承担食品生产经营安全监督管理责任；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；组织开展食品监督抽验；监督实施保健食品、化妆品标准及技术规范，对保健食品、化妆品生产经营企业实行规范管理；组织开展保健食品、化妆品不良反应监测和安全性评价。

（十一）负责监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；承担辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；依法监督特殊药品；负责组织实施中药材品种保护制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的管理规范；负责监督药品、医疗器械生产企业、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量，发布药品、医疗器械质量安全信息。

（十二）开展食品生产、流通、餐饮服务、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等从业人员的教育培训；负责对医疗机构药品质量管理人员的培训工作；负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理。

（十三）规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；承担依法查处取缔无照经营行为的责任；负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；依法查处合同欺诈等违法行为；依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法行为；依法查处食品及食品相关产品、餐饮服务、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的违法行为。

（十四）承担瑞丽市人民政府食品安全委员会日常工作；承担食品安全综合协调工作，组织查处食品安全重大事故；组织拟订并协调推进食品安全规划；组织实施食品安全标准和规范；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，负责突发事件的应对处置；开展食品安全状况调查和监测工作，统一发布重大食品安全信息。指导乡镇、农场管委建立健全食品药品安全监管制度。

（十五）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

瑞丽市市场监督管理局编制2018年部门预算根据依法理财原则、综合预算原则、零基预算原则、统筹兼顾原则真实编制各项收入预算，优先保障基本支出，合理安排项目支出，严格控制“三公”经费、会议费、培训费支出。部门预算编制内容主要包括部门收入预算、基本支出预算、项目支出预算。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市市场监督管理局。其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制114人，其中：行政编制93人，事业编制21人。在职实有114人，其中：财政全供养114人，离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。车辆编制23辆，实有车辆23辆。

四、预算单位收入情况

2018年瑞丽市市场监督管理局财务总收入2797.49万元，其中：一般公共预算2797.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入2781.53万元，其中，本年收入2719.19万元，上年结转收入62.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2719.19万元（本级财力2719.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2797.49万元，其中：基本支出2784.97万元，占总支出的99％，项目支出12.5万元，占总支出的1％。按支出功能科目分类，支出分别列201一般公共服务支出2013.27万元，主要反映：2011501工商行政管理事务行政运行支出1911.1万元；2011506消费者权益保护专项支出2.93万元；2011701质量技术监督与检验检疫事务行政运行支出83.46万元；2011706质量技术监督行政执法及业务管理支出0.63万元；2011799其他质量技术监督事务支出7.76万元，2019999其他一般公共服务支出7.39万元。208社会保障就业支出175.34万元，主要反映：2080501归口管理的行政单位里退休费支出3.49万元；2080505基本养老保险缴费支出171.85万元。210医疗卫生与计划生育支出511.17万元，主要反映2100409重大公共卫生专项支出27.17万元；2101001食品和药品监督管理事务行政运行支出431.76万元；2101012药品事务支出1.68万元；2101014化妆品事务支出1.27万元；2101015医疗器械支出1.26万元；2101016食品安全事务支出48.03万元。221住房保障支出97.71万元，主要反映2210201住房公积金支出97.71万元。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1274.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1494.32万元，占基本支出的54％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出2419.99万元，较上年增加650.92万元增长37%，增加的原因主要是：

1、增加了工资调资支出。

2、增加了执法办案支出。

（三）项目支出情况

2018年用于保障瑞丽市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.52万元，如市场监管、消费维权、食品安全监管等开支。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出12.52万元，较上年减少37.48万元减少75%，减少的原因主要是：本年度的项目支出用执法办案补助支出。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

2018年本级财力支出2719.19万元，按功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出1984.57万元；社会保障和就业支出175.15万元；医疗卫生与计划生育支出461.76万元；住房保障支出97.71万元。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力支出2719.19万元，按经济科目分组，主要用于：工资福利支出1252.75万元；商品和服务支出1104.5万元；对个人和家庭的补助支出21.94万元；资本性支出340万元，包括办公设备购置140万元，专用设备购置200万元。（其中：基本支出2719.19万元，项目支出0万元）。

六、预算收支增减变化情况说明

2018年用于机关运行经费支出1145.3万元，与上年对比增加828.18万元，增加的原因主要是：本年度增加了执法办案支出。

七、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

从整体情况来看，我局严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格按照工作需要进行部门预算。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的各项工作目标任务。

（二）部门项目支出绩效目标情况

     2018年我局部门项目预算1个，支出预算12.52万元，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，在专项经费支出上。能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。按制定的绩效目标完成各项项目支出预算。。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金314万元。

九、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市市场监督管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出7万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，无增减变化。（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市市场监督管理局因公出国（境）费预算0万元，和2017年预算比较无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市市场监督管理局计划购置公务用车0辆，公务用车保有量23辆，公务用车运行维护费35万元。其中：购置费0万元，和2017年预算比较无变化。运行维护费35万元，和2017年预算比较无变化。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市市场监督管理局接待费开支预算7万元，和2017年预算比较无变化

十、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0万元。

（二） 无与上级配套事项。

（三） 无按既定政策标准测算补助事项。

（四） 无功能科目分组支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）国有资产占用情况

瑞丽市市场监督管理局截止2017年12月31日资产总额为3790.43万元，流动资产为101.39万元，占资产总额的2.6%。固定资产2874.07万元，占资产总额的75.4%，其中：房屋建筑物1968.4万元，面积为12823.83平方米；车辆338.85万元，数量为23辆；其他固定资产566.82万元。在建工程为803.38万元，占资产总额的21.7%。无形资产为11.59万元，占资产总额的0.3%。

 [附件: 市场监督管理局部门预算公开情况表（2018.2.6）]