关于瑞丽市瑞丽农场管理委员会2018年部门预算编制的说明

 

关于瑞丽市瑞丽农场管理委员会

2018年部门预算编制的说明

 第一部分 瑞丽市瑞丽农场管理委员会2018年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市瑞丽农场管理委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、市对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

基本职能及主要工作:

瑞丽农场总人口13492人（其中单位就业人员2842人，在册职工1252人）。辖区总面积9.98万亩，比上年末减少0.8亩，其中橡胶地3.97万亩，耕地0.29万亩，林地4.33万亩，茶园0.07万亩，果园0.74万亩。

主要职能：瑞丽市瑞丽农场管理委员会的职责是贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）、政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的事务。

2018年主要工作：

1、强化基层党建工作，进一步加强探索创新，进一步加强教育培训，全面提高基层党组织干部队伍素质。

2、进一步深化改革，紧紧围绕中央、省、州关于深化农垦改革实施意见，围绕“农场企业化、垦区集团化”的改革方向。

3、探索产业发展新道路，推进产业结构调整，整合发展橡胶主业。

4、大力开展基础设施建设，积极申报2018年天然橡胶基地林间道路改建项目。

5、主动融入实验区建设，计划于2018年3月完成规划编制成果。

6、加强为民服务体系建设，加强农场为民服务体系建设，完善为明服务配套设施。

7、全力推进城乡环境升造工作，按照市委、市政府统筹安排部署，精心组织，攻坚克难，确保完成各项目标任务，创建垦区美好家园。

二、部门预算编制情况

 2018年，我们将围绕市委、市政府中心工作，结合“十三五”规划，不断深化改革，推进产业结构调整，加快招商引资，维护社会稳定，抓紧机遇，团结拼搏，务实创新，为谱写好瑞丽农场发展建设篇章而努力奋斗！基本原则是依法理财原则、收支平衡原则、零基预算原则。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，参公管理事业单位1个，部门在职人员编制58人，其中：行政编制25人，事业编制33人。在职实有56人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。离退休人员149人，其中：离休0人，退休149人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市瑞丽农场管理委员会财务总收入2514.53万元，其中：一般公共预算2473.53万元，政府性基金收入41万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入2514.53万元，其中，本年收入1787.04万元，上年结转收入727.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2473.53万元（本级财力2473.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款41万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2514.53万元，其中：基本支出1561.91万元，占总支出的62.11％，项目支出952.62万元，占总支出的37.89％。按支出功能科目分类，支出分别列 “208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障和就业支出，“213（类）－01（款）”支出，主要反映农垦运行的支出。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市瑞丽农场管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1561.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的51.88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.87％。（人均情况由各部门自行确定）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）基本支出预算变的主要原因

与上年对比减少958.55万元，增减变化的原因主要是;

1、工资福利支出减少264.91万元；退休人员149人2018年社保发放工资.

2、商品和服务支出减少330.65万元；

3、对个人和家庭的补助减少362.99万元；

（三）项目支出情况

2018年用于保障瑞丽市瑞丽农场管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出952.62万元，如基础设施建设等开支。其中主要包括：1、卡南七队移民搬迁生活补助40.8万元，2、2018年党建为民服务资金100万元和支付企业2515户工程款、雷允党支部购买办公桌椅、支付民兵服装及安保器材、机关新招入人员购办公桌椅，3、2018年税费改革转移支付资金集中使用部分，161.5万元。4、上年项目结存483.71万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（四） 项目支出预算变动的主要原因

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2018年项目预算在2017年预算的基础上中增加了卡南七队移民搬迁生活补助40.8万元。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，农垦运动主要用于农垦方面的支出

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1561.91万元，项目支出952.62万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出77万元，与上年对比减少6万元，增减变化的原因主要是在职人员减少6人.

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会能够按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了一定经济和社会效益。本着厉行节约原则，2018年“三公”经费0万元，其中公务接待预算为0万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，比2017年预算减少22万元，公务用车运行维护费减少10万元。公务接待减少12万元，总支通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，务方面都得到提高。

（二） 部门项目支出绩效目标情况

《中华人民共和国预算法》中规定“预算要遵循绩效原则”，瑞丽市瑞丽农场管理委员会加强对预算项目支出绩效管理，并在此基础上制定科学合理的绩效管理目标明确绩效管理责任和分工，确保预算的执行力和规范性，加强事前、事中、事后的全过程管理，以取大化发挥项目资金的效益。所在2018年的项目预算中的发放卡南七队移民搬迁生活补助资金40.8万元、支付企业2515户工程款、雷允党支部购买办公桌椅、支付民兵服装及安保器材、机关新招入人员购办公桌椅党建为民服务资金100万元和税费改革转移支付集中使用部分资金161.54万元，在资金的安排和去向上对每一项成本及费用、产生的效益及社会影响都 做了精准预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会,2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因是：2018年未纳入预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市瑞丽农场管理委员会因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加0万元。具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市瑞丽农场管理委员会计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，无购置车辆；运行维护费0万元，比2017年预算减少10万元，原因是2018年未纳入预算；运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市瑞丽农场管理委员会接待费开支预算0万元，公务接待费比2017年预算减少12万元，主要用于接待上级领导调研以及检查工作产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

2018年我单位省对下专项转移支付是发放职工税费改革转移支付资金161.5万元，是中央对集团公司职工的一种生产补助。

十、其他公开信息

（一）名词解释

瑞丽市瑞丽农场管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日的国有资产总额为1336.03万元，负债总额为232.7万元，净资产1103.33万元。

 [附件: 瑞丽农场部门预算公开情况表（农口部门用）]