瑞丽市交通运输局2017年度部门决算

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瑞丽市交通运输局2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。提出道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的建议。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。监督权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关制度和实施细则、办法并监督实施。组织公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护和市场的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、水上消防、救援打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与渡口、码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渡口、码头、水运的行业管理。

（6）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（8）协调省垂直管理邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

（9）拟订战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

（10）组织拟订行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加大项目前期工作力度，积极向上级争取一批农村公路项目储备和项目建设计划，确保“十三五”期间农村公路建设任务顺利完成。

2、抓好在建工程和已下达计划项目的组织实施，努力提升农村公路通畅率。做好已完工项目的内业资料整理工作，完成竣工验收和项目审计工作。加强对在建项目的工程质量管理和进度控制。

3、积极配合指挥部做好瑞陇高速公路地方保障服务工作；积极配合国家、省、州相关部门推进中国（瑞丽）至缅甸（皎漂）公路、中缅陆水联运通道及国际运输便利化工作；全力推进瑞丽市农村公路示范县示点建设相关工作。

4、落实责任主体，不断深化农村公路养护体制改革。建立“责任以县级政府为主体，投入以公共财政为主体，养护以市场机制为主体，落实和监管以交通部门为主体”的农村公路养护管理体制，积极探索有效的实现途径和形式，一是继续加大向上级部门的请示汇报力度，多渠道争取农村公路养护资金。二是在做好农村公路日常养护的同时，组织实施好2017年农村公路大中修工程项目；加强日常养护及小修工程管理；加强雨季巡查检查，做好抢险保通与应急准备；加大养护培训力度，强化路政法规宣传工作，提高群众爱路护路意识；及时组织对2016年农村公路养护资金进行审计。

5、强化路政管理，切实维护农村公路路产、路权。鉴于目前农村公路超限超载现象突出、公路损坏严重的实际情况，在下一步的工作中，我们将进一步强化路政管理工作，积极争取上级主管部门和乡镇、村寨支持，确保路产、路权得到及时有效维护。一是进一步加大公路巡查、法律法规宣传力度，确保汛期公路安全畅通。二是加大公路安全设施检查，完善公路标志标牌。三是加大案件查处力度，确保国家公路产权不受侵占。

6、强化道路运输安全监管，确保道路运输市场的平稳运行和健康发展。加强与运管部门的联系，督促完成以下工作：一是继续加大监管力度，进一步督促道路运输企业严格落实安全生产主体责任。二是积极开展打击非法违法经营活动，进一步规范道路运输市秩序。三是加大对城市公交、出租车的管理，加强司乘人员的培训教育，进一步提升服务行业形象。四是加大对城市公交、出租车的监管，加强司乘人员的培训教育，进一步提升服务行业形象。五是继续加强与公安、交警、安监等部门的协作，完善管理措施，齐抓共管，为我市经济社会又好又快发展搭建良好、安全、便捷的交通服务平台。六是全力做好城市公共交通开通工作。七是继续推动中缅两国汽车运输协定相关工作。

7、突出抓好水上运输安全监管工作，确保无水上交通事故发生。一是加强对水路运输经营承包人、船舶、船员等从业人员的监管，进一步完善和规范船舶、船员管理制度。二是广泛开展安全宣传，督促从事水上运输的经营户重视安全生产，加强对海事工作管理人员、乡镇安全管理工作人员、经营人、渡工的安全教育及业务素质培训。三是认真开展安全检查，切实做好安全生产隐患排查和渡口渡船专项整治工作，健全完善安全应急机制，加强应急预案的演练。四是进一步加强海事工作管理人员及乡镇安全管理工作人员业务培训，提高业务素质。

8、紧紧抓住瑞丽试验区建设的重大历史机遇，结合交通工作面临的新形势、新任务，积极争取市委、市政府和上级交通主管部门支持，争取在引进人才和壮大交通干部队伍方面有新的突破，确保瑞丽交通运输事业持续、快速、健康发展。

9、继续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，认真落实“两个责任”，持续抓好党的思想、作风、组织、制度建设，继续加大干部职工的教育培训力度，紧紧抓住“四风”不放松，落实全面从严治党要求，全力做好“两学一做”学习教育，建设忠诚干净担当高素质干部队伍，努力为试验区交通建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

10、按照市委、市政府和上级交通主管部门的安排部署，完成好年度各项目标任务。

二、单位基本情况

瑞丽市交通运输局设6个内设机构及一个下属事业单位。即：办公室、资产财务股、工程管理股、路政法规股、运输管理和安全监督股、瑞丽市地方海事局及地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市交通运输局2017年年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制18人；年末在职实有人员30人，其中：在职实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员17人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入情况决算说明

瑞丽市交通运输局2017年总收入为2315.09万元，其中：财政拨款收入2315.09万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度总收入3293.92万元相比减少了978.83万元，减幅为29.72%，减少原因为2017年退休人员工资不在本单位发放、项目少，故财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市交通运输局2017年度支出合计2863.88万元。其中：基本支出423.02万元，占总支出的14.77％；项目支出2440.86万元，占总支出的85.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出2782.44万元相比增加了81.44万元，增幅为2.93%。增加原因为农村公路的维修维护按要求填报到项目中。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出423.02万元。与上年度497.68万对比减少74.66万元，减少原因为控制成本，做到厉行节约；退休人员工资不在本单位发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.4％。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出2440.86万元，与上年度项目支出2284.76万元对比增加156.10万元。增加原因为年初结转结余项目资金较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出2863.88万元,占本年支出合计的100%。与上年度2765.04对比增加98.84万元, 增加原因为2017年结算完工项目较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于农村公路建设项目前期费；

2.社会保障和就业（类）支出54.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及归口管理行政事业单位离退休相关支出；

3.城乡社区（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于其城乡社区公共设施支出；

4. 农林水（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于农村道路建设支出；

5. 交通运输（类）支出1514.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.89%。主要用于行政运行、公路建设、公路养护、其他公路水路运输、对农村道路客运的补贴及车辆购置税其他支出。

6.其他（类）支出1242.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.38%。主要用于其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为6.89万元，完成预算的80.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.53万元，完成预算的90.6%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算的65.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格遵照执行中央八项规定及省、州、市相关规定，厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.69万元，增长10.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增长9.16%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长14.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车运行费包含瑞丽市治理公路泼洒工作小组车辆燃料费；根据市委市政府的安排，需推进重点项目，我局邀请省级具有资质的企业到瑞丽进行调研及项目的现场踏勘。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占65.75%；公务接待费支出2.35万元，占34.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出4.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.35万元。其中：

国内接待费支出2.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门来检查、指导工作等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市交通运输局2017年机关运行经费支出52.44万元，与上年对比减少56.2万元, 减少原因为农村公路的维修维护按要求填报到项目中。 部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障瑞丽市交通运输局及下属事业单位日常工作运转所需的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市交通运输局资产总额18295.95万元，其中，流动资产5843.76万元，固定资产1106.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2599.77万元，无形资产0.78万元，其他资产8744.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8195.24万元，其中固定资产减少55.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值63.19万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		汽车		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7		8	9	10	11
合计	1	18295.95	5843.76	1106.73	680.2		134.45			292.08			2599.77	0.78	8744.91
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产+其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额10.95万元，其中货物类采购9.25万元，工程类采购1.7万元，服务类采购0万元。

（四）绩效自评信息情况

加快推进瑞丽交通基础设施建设，努力完成公路水路建设任务，实现交通运输发展新跨越。加大农村公路养护投入，全面提升管养水平，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。根据绩效目标细化分解后的绩效指标详见下表：

表1：绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	工作目标	实际完成率	100%
		完成及时率	100%
		质量达标率	100%
		重点工作办结率	100%
效果指标	社会效益	农村公路养护	①2016年1个大中修工程 ②种植1.4万株农村公路行道树 ③2017年农村公路正常养护
		农村公路路政管理	①公路路政法律法规学习大于等于10次，宣传大于等于2次 ②上路巡查大于等于80次
		水上运输安全监管	①签订水运安全责任书 ②水运安全生产宣传活动大于等于2次，安全生产检查大于等于1次 ③完成船员信息采集录入工作
		道路运输安全监管及公共客运指导	①对道路运输企业开展监督检查大于等于4次 ②开通4条城市公交线路 ③制定《瑞丽市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》
		四项重点工作	①招商引资7000万元 ②向上争取资金8247万元 ③工程投资任务2.08亿元 ④跟踪弄岛至八莫公路、姐告至登尼公路建设前期工作
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度大于等于95%

自评得分95分，自评等级为优。自评结论：2017年度瑞丽市交通运输局绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

瑞丽市交通运输局

2018年10月12日

监督索引号53310200334801111