瑞丽市委宣传部2017年度部门决算情况说明

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瑞丽市委宣传部2017年度部门决算情况说明

第一部分  瑞丽市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市委宣传部部门概况

一、主要职能

（一）主要职能。市委宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力和思想保证。

（二）2017年度重点工作任务。深入学习宣传贯彻党的十九大精神和系列重要讲话，扎实推进思想理论建设；积极提高舆论引导能力，着力营造积极健康向上的舆论氛围；健全完善网上舆情监控和处置机制，持续推进精神文明创建，切实加强社会主义核心价值观的宣传；深入开展群众文化活动和免费开放服务工作，文学艺术事业繁荣进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入2017年部门决算编报的单位共1个，即瑞丽市委宣传部，属行政单位，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委宣传部2017年末实有人员编制18人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此项基金）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（无此项资金）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年部门决算总收入2170.26万元，其中：财政拨款收入1837.26万元，占总收入的84.66%；其他收入333万元，占总收入的15.34%。与上年对比增加1409.19万元，同比增长185.16%。增加原因：当年项目收入增加。项目支出同比增加737.75%，边境转移支付项目1个（瑞丽市农村数字电视和宽带整乡推进工程），其他项目增加4个（长水机场广告宣传，瑞马活动宣传，企业文化产业扶持，文明城市创建）。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出1687.52万元，其中：基本支出430.91万元，占总支出的25.54％；项目支出1256.62万元，占总支出的74.46％；与上年对比增加996.71万,增加原因：当年项目收入增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                

（一）基本支出情况

2017年用于保障部门机关正常运转的日常支出430.91万元。与上年对比减少109.9万元,同比下降20.32%。下降原因：当年基本收入减少。其中：工资福利（包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等）人员经费支出218.09万元，占基本支出的50.61％；商品和服务支出212.82万元（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费），占基本支出的49.39％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障完成行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1256.62万元。与上年对比增加1106.62万元, 项目支出同比增加737.75%。具体项目开支情况：边境之窗示范工程2.59万元，边境之窗建设项目149.68万元，昆明长水机场宣传费380万元，瑞丽首届马拉松活动经费3.35万元，北京京西宾馆宣传费160万元，城乡环境卫生综合治理宣传经费15万元，农村数字电视和宽带接入工程专项经费400万元，群众性文明创建工作经费20万元，文化产业发展扶持经费126万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出1517.07万元,占本年支出合计的89.9%。与上年对比增加851.74万元, 同比增加128.02%。增加原因：当年项目增多，项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出924.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.92%。主要用于工资福利支出190.43万元；对个人和家庭补助支出4.32万元；商品和服务支出722.9万元,办公设备购置费6.5万元。

2. 商品和服务支出主要用于：办公经费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、其他交通费等38.23万元， 乡镇宣传员补助、临聘人员劳务费24.05万元，三公经费10.62万元、宣传广告费650万元。 

3.其他商品和服务支出650万元，主要用于行政工作任务宣传广告。其中：昆明长水机场宣传费380万元，北京京西宾馆宣传费160万元，城乡环境卫生综合治理宣传经费15万元，文明城市创建、瑞丽首届马拉松活动、五用宣讲、党的十九大宣传、瑞丽江网站、掌上瑞丽平台维护、《瑞丽江》稿费、印刷费，《七彩飘香》《醉美乡音》宣传片采访制作费等支出95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为14.43万元，完成预算的111%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.73万元，完成预算的28.69%；公务接待费支出决算为10.7万元，完成预算的82.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：加大了对外宣传力度，公务活动用车和接待增多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.4万元，增长19.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元，下降36.99%；公务接待费支出决算增加4.59万元，增长75.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是加大了对外宣传力度，请进来的媒体记者人数较上年明显增加（2016年接待1347人次，2017年接待2049人次）；二是创建文明城市、强边固防、边境之窗等项目建设和党的十九大宣讲进农村产生接待支出；三是边交会、国际马拉松等主题活动前期筹备产生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占25.85%；公务接待费支出10.7万元，占74.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障记者出行采访、日常事务、工作队下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.7万元。其中：国内接待费支出10.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次2049人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门、全国各大媒体、电台、电视台相关人员以及记者接待等国内公务接待发生的支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委宣传部2017年机关运行经费支出194.63万元，与上年对比下降30.28%。主要原因是本年度收入减少。部门机关运行经费主要用于: 商品和服务支出188.13万元，办公设备购置6.5万元。 其中：商品和服务支出用于办公经费5.67万元、水电费1.22万元、邮电费2.7万元、租赁费2万元、维修费10.23万元、差旅费18.8万元、接待费9.59万元、公车运行维护费3.73万元、其他交通费2.98万元， 乡镇宣传员补助、临聘人员劳务费24.05万元，文明城市创建、五用宣讲、党的十九大宣传、瑞丽江网站、掌上瑞丽平台维护、《瑞丽江》稿费、印刷费，《七彩飘香》《醉美乡音》宣传片采访制作等宣传广告费107.16万元。 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市委宣传部资产总额3892.08万元，其中，流动资产3764.92万元，固定资产109.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2728.15万元，其中固定资产增加13.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8			9	10	11
合计	1	3892.08	3764.92	109.67	0	37.64			72.03						17.49
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

市委宣传部2017年度政府采购实际支出247.66万元，其中：货物类办公用品及设备46.26万元，工程类4.9万元，服务类宣传广告费196.49万元。

（四）绩效自评信息情况

市委宣传部2017年财政拨款收入预决算差异率为390.87%，财政拨款结转和结余上下年变动率为309.83%，资产类往来款变动率为238.51%，负债类往来款变动率为240.13%。

财政拨款收入预决算差异原因：当年项目经费增加，预算追加项目经费拨款1418.35万元。

财政拨款结转和结余和财政收回存量资金较大的原因：项目实施分年限进行，根据合同按工程进度支付款项，实施中的项目经费列支不完，年末结转较大。

资产类（负债类）往来款变动大的原因：部门资产负债管理中存在政府债务大额借款。

市委宣传部2017年预决算差异率大，借款预支数额大，单位资产负债率高，管理中形成资产负债风险。工作中进一步提高部门预算执行效率，严格按照单位财务规则，严格执行会计制度、会计准则，规范会计核算，建立健全财务风险控制机制，严格执行审批程序，规范和加强借入款项管理，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

（五）其他重要事项情况说明     无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2.劳务费：指单位临聘人员工资、大学生志愿者生活补助费及保险、《瑞丽江》杂志编辑人员补助及稿酬、中缅文译制费、乡镇宣传员补助（每月300元，共46人）费支出。

3.宣传广告费：简单的讲就是单位对外界通过广播电视、报纸杂志、网络、微电影等媒体传播、户外公益广告宣传，包括对外发放宣传品，业务宣传资料等手段宣传党的方针政策，向外推介地方经济、文化发展的各类宣传广告性支出。

    

监督索引号53310200321101111