中共瑞丽市纪律检查委员会2019年部门预算编制说明及预算表

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目录

 

第一部分 中共瑞丽市纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中共瑞丽市纪律检查委员会2019年部门预算表

1. 部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、基本支出表

   七、基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   十、县本级项目支出绩效目标表

   十一、对下绩效目标表

   十二、部门政府采购情况表

    

    

    

    

   中共瑞丽市纪律检查委员会

   2019年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）纪检监察职能。认真贯彻执行党中央、省、州、市委的各项方针、政策，维护党的纪律和国家的法律、法规。促进全市的党风廉政建设和反腐败斗争的全面开展，为经济建设和改革开放服务。按照党中央确定的“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与”的反腐败领导体制和工作体制，具体组织协调全市的反腐败工作。按照党中央提出的反腐败三项工作格局，具体组织贯彻落实领导干部廉洁自律工作，组织查处违纪违法案件，纠正行业和部门不正之风。

（二）2019年主要工作

工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、州纪委七届四次全会精神，不忘初心、牢记使命，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，以改革创新精神推动纪检监察工作高质量发展，以新的面貌、新的气象、新的激情、新的作为，为党的十九大精神和党中央重大决策部署落实到位提供坚强保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜为指引，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（二）以坚定不移的意志加强党的政治建设，把政治建设贯穿于全面从严治党全过程。

（三）以改革创新的时代要求全面深化改革，不断夯实纪检监察工作基础。

（四）以刮骨疗伤的意志全力铲除腐败毒瘤，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

（五）以“零容忍”的坚决态度，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题。

（六）以坚持不懈的态度加强纪律监督，推动党风政风持续向好。

（七）以淬铁成钢的坚定执着，用铁的纪律打造铁的部队。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和上级纪委全会精神，坚守职责、勇于担当，全面完成国家监察体制改革，全面压实管党治党政治责任，不断巩固风清气正的政治生态，全市党风廉政建设和反腐败工作显著。深化部门预算改革，完善定员定额标准体系，改进预算核定方法，加强项目预算管理，健全监督机制，提高财政资金的使用效率和效益。努力增收节支，厉行节约，加强预算收支管理，不断提高科学化、精细化水平。努力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，科学合理编制2019年市级部门预算。为我市党风廉政建设和反腐败工作的顺利开展提供有力保证。

（二）基本原则

根据依法理财原则，真实可靠原则，完整统一原则，收支平衡原则，坚持以人为本、统筹兼顾，统一管理，确保重点支出需要，促进本部门事业发展。要坚持厉行节约，增收节支、开源节流，量入为出、收支平衡。从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，大力压缩一般性、消耗性支出，降低行政运转成本，努力提高财政资金使用效益。

（三）编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（四）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我委局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我委局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。市纪检监察委机关设14个内设机构和党总支，内设机构具体：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室、第一、二、三、四、五、六、七监督审查室。市委巡察办。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制76人，其中：行政编制76人，事业编制0人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

四、预算单位收入情况

2019年纪委监察委财务总收入2096.24万元，其中：一般公共预算2096.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入2096.24万元，其中，本年收入1931.03万元，上年结转收入165.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1931.03万元（本级财力1861.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元,其他非税收入安排70万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2096.24万元，其中：基本支出1706.44万元，占总支出的81.40％，项目支出389.8万元，占总支出的18.6％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－11（款）01项”基本支出1438.84万元，主要反映人员工资、人员保障经费的支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、接待费、劳务费、残疾人员保障金、精神文明单位奖励金等）、乡镇五级联动信访联络员生活补助、“201（类）－11（款）”项目支出，主要反映会议费的支出13万元，主要用于市纪委全委扩大会议费及党风廉政建设考核表彰会。201类11款02项项目支出326.8万元，主要用于查办案件专项经费、监察委工作经费、巡察工作经费。201类11款99项基本支出70.02万元，主要用于办案点业务保障用房经费（维护维修费、设备采购、上级和本级纪委办案用餐、水电费、食品采购、垃圾清运费等）、州委巡察人员补助经费。208类05款01项基本支出1.14万元，主要反映单位退休人员公用经费的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费183.82万元。221类02款01项财政配套住房公积金62.62万元。

五、预算单位支出情况

（一）基本支出情况

2019年用于保障纪检监察机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1706.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的26.15％。

（二）项目支出情况

2019年用于保障纪检监察机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出389.80万元，如:查办案专项经费、监察委工作经费、巡察工作经费、会议费等开支。

（三）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总收入2096.24万元，本级财力安排1861.03万元，其中：基本支出1706.44万元，项目支出389.80万元。

一般公共服务支出—纪检监察事务支出—行政运行1445.72万元。主要用于发放干部职工工资、公积金、工会经费、公用经费等开支。

一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出329.8万元，主要用于纪律审查中发生的食宿费、巡察工作中产生的食宿费，监察委工作经费等开支。

一般公共服务支出—纪检监察事务支出—其他纪检监察事务支出70.02万元，主要用于办案点业务保障用房产生的维护维修费、设备采购、上级和本级纪委办案用餐、水电费、食品采购、垃圾清运费。

社会保障支出—行政单位离退休—归口管理的行政单位离退休经费支出1.14万元，主要用于退休干部公用经费。

社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出96.37万元，主要用于机关干部职工缴纳年度养老保险和各种保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗支出73.06万元，主要用于公务员医疗补助、工伤、生育、大病保险等。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1471.23万元，项目支出389.8万元。工资福利支出1234.4万元，商品和服务支出143.43万元，对个人和家庭的补助90.4万元，资本性支出3万元。

六、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费支出1931.03万元，比上年对比增加112.44万元，上升6.2%，增加原因是调整工资、养老保险缴费和各种保险支出。主要包含基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费（残疾人保障金）1255.64万元、办公费225.58万元，水电费2.7万元，邮电费12万元，差旅费22万元，纪检监察业务培训费13万元，公务接待费20万元，劳务费30.88万元、乡镇信访联络员生活补助90.4万元，公务用车燃油费、过路费、修理费20万元、政府采购办公设备及其他55.8万元、其他商品服务支出77万元、精神文明单位奖励金70万元等支出

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加284.05万元，增减变化的原因主要是：

1、人员工资增加，监察委改革后转隶人员工资福利支出。

2、财政配套的基本养老保险缴费及各种保险

（二）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少243.29万元，下降61.57%，增减变化的原因主要是：

1、2019年未列房屋建筑购建预算项目经费

2、会议费预算减少56.7%

八、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

严格落实《中华人民共和国预算法》及州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进纪检监察事业的发展。加快预算执行进度，预算完成率90%以上；严格控制预算追加，“三公”经费较上年不减不增。该纳入政府采购的，全部纳入政府采购，政府采购执行率达到100%。健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。

（二）部门项目支出绩效目标情况

1、按时完成年度纪检监察体系内各项报刊杂志、宣传教育资料征订任务。完成省州纪委和市委交办的各项纪律审查工作任务。严格落实信访导航，严肃处理信访调查中发生现违法违纪问题。群众满意度100%。

2、全面总结巡察试点工作经验成效，督查被巡察单位整改存在问题，开展巡察回头看，深化再巡察，充分发挥巡察“利剑”作用。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本部门暂无安排编制政府采购预算。

十、“三公”经费预算算情况说明

本部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，减少的主要原因是：遵守中央八项规定厉行节约相关制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年本部门因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数持平。没有预算出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年本部门计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费20万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平，无购置车辆情况；运行维护费20万元，与2018年预算数持平，主要用于保障查办案件、监督检查、宣传教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年本部门接待费开支预算20万元，公务接待费比2018年预算减少5万元，主要用于接待中央、省、州到我市调研、巡察（视）、指导工作和查办案件产生的费用。

十一、市对下专项转移支付情况

列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：群众诉求渠道“五级联动”村组信访联络员生活补助每人每年600元，340人信访联络员，州级承担30%生活补助6.12万元。

与上级配套事项：“五级联动”信访联络员生活补助，州级承担30%，市级承担70%。

（二）按既定政策标准测算补助事项：信访联络员生活补助340人，每人每年600元，全年预算数20.4万元，州级承担6.12万元，市承担14.28万元。

（三）功能科目分组：行政运行2011101款－对个人和家庭的补助－生活补助

十二、其他公开信息

（一）名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工用于补助住房的补贴。

7、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、一般公共预算“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

11、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市纪委监察委资产合计2693.07元，其中，流动资产794.49万元，固定资产1898.57万元。与上年相比，本年资产总额增加302.82万元，其中固定资产减少11.6万元。报损资产1项，账面原值11.6万元；无偿划拨资产2项，账面原值35.92万元。

 

 

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 [附件: 中共瑞丽市纪委2019年部门预算表]