瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《国家计委办公厅关于解决云南边境贸易发展有关问题的复函》（国计办〔287〕号）和《云南省人民政府关于设立姐告边境贸易区有关事宜的通知》（云政发〔2000〕106号）文件精神，批准设立姐告边境贸易区实施“境内关外”特殊监管模式，确定了姐告边境贸易区的性质、功能和发展目标，其主要功能为：贸易、加工、仓储、旅游。明确了姐告边境贸易区实行特殊管理模式和优惠政策，即以姐告大桥中心横线为海关关境线，口岸联检机构设于大桥西侧，出口货物越过关境线即为出口，进口货物在贸易区内免向海关申报。同时，缅甸政府将其海关后撤15公里至105码处，并在木姐一侧实施类似我方的海关特殊监管模式。在市委、市人民政府的领导下，姐告管委贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工管委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施，负责贸易区边境口岸的管理工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

2019年，姐告工管委将在“境内关外”政策框架下，加强跨境电商、外国商品展示销售中心、跨境金融中心、转关过境贸易政策研究，摸索可操作实施办法；做好招商引资项目统计。着力抓好姐告跨境电商特色小镇建设，全面加强各项社会事业。打好基础设施建设、招商引资、项目落地三大攻坚战，全力推动姐告在新常态下科学发展、跨越发展、和谐发展

二、部门预算编制情况

为进一步推进全市预决算信息公开工作，明确公开内容、统一公开口径、规范公开程序，落实公开责任。瑞丽市姐告管理委员会编制了2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

结合姐告管委的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好姐告管委预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证姐告管委的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2019年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会财务总收入3118.33万元，其中：一般公共预算拨款1609.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1509.06万元。

2019年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会财政拨款收入3118.33万元，其中，本年收入1609.27万元，上年结转收入1184.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1609.27万元（本级财力1609.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会预算总支出3118.33万元，其中：基本支出1269.40万元，占总支出的40.71％，项目支出1848.93万元，占总支出的59.29％。按支出功能科目分类，支出分别列：一般公共服务支出-2010301（款）主要反映行政单位的基本支出，2010302（款）主要反映行政单位为单位度设置项级的其他项目支出，2011399（款）主要反映除上述项目外其他用于商贸事务方面的支出，2013101（款）主要反映行政单位的基本支出，2013102(款）主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，2019999（款）主要反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出，国防支出-2039901（款）主要反映其他用于国防方面的支出，公共安全支出-2049901（款）主要反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出，社会保障和就业支出-2080501（款）主要反映事业归口管理的行政单位开展的离退休经费，2080505（款）主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2089901（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，卫生健康支出-2101101（款）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，2101103（款）2011717（款）反映计划生育服务支出，2101199（款）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，城乡社区支出-2120399（款）主要放映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出，2129999（款）主要放映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出，商业服务等支出-2060699（款）反映除上述项目以外其他用于涉外服务发展服务方面的支出，住房保障支出-2210201（款）2210201（款）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共服务支出	1,997.81
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	133.40
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出	57.42
九、卫生健康支出	44.00
十、节能环保支出	15.00
十一、城乡社区支出	827.02
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出	6.36
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	37.32
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
支  出  总  计	3,118.33
备注：含上年结转结余。其中：财政拨款结转1184.75万元，其他资金结转324.31万元。

 

（一） 基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机构正常运转的日常支出2794.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的22.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的33.28％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比有所增减，增减变化的原因主要是

1、2019年工资福利支出633.04万元，较上年工资福利支出386.6万元，增加397.71万元，主要原因：因2019年人员调资，规范经补贴增资。

2、2019年商品和服务支出929.78万元，较上年商品和服务支出733.86万元，增加195.92万元，主要原因：其他商品服务和支出增加。

3、2019年对个人和家庭的补助0.63万元，较上年对个人和家庭的补助1.11万元，减少0.48万元，主要原因：2019年管委遗属补助2人。

4、2019年资本性支出1221.57万元，较上年资本性支出0万元增加5万元，主要原因：2019年管委需购买办公设备购置。特色小镇和跨合区项目支出。

（三）项目支出情况

2019年用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1718.07万元，如姐告跨合区项目的前期开展，特色小镇项目的实施等开支。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是新增项目。

1、 民政、计生、发改工作经费

2、 姐告对外合作工作经费

3、 姐告边境管控保安服务费

4、 姐告区零星修补工程

5、 姐告管委接待费

6、 商贸旅游发展经费

7、 前哨排电梯维护费

8、 民族团结创建工作经费

9、 招商引资活动经费

10、 姐告建设基金

11、 卫生城市创建工作经费

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1804.35万元，公共安全支出133.4万元，社会保障和就业支出57.42万元，卫生健康支出44万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出696.17万元，商业服务业等支出6.36万元，住房保障支出37.32万元。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1075.95万元，项目支出1718.07万元）。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出929.78万元，与上年对比733.86万元，增加195.92万元，增加的原因主要是其他商品和服务增加。

六、部门预算绩效情况

       （一）部门整体支出绩效评价情况

2019年，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会认真落实绩效考核暨目标管理责任，全面履行各项职责，有力推进姐告区产业建设，以“一城四区”（中缅胞波之城，中缅边境经济合作核心区、国际金融贸易产业示范区、跨境旅游综合服务区、沿边自由贸易先行区）建设为主线，以产业结构调整和转型升级为重点的发展思路，团结带领全区各级党组织和广大干部群众，紧紧围绕市委全会提出的目标任务，抢抓机遇，团结拼搏，扎实苦干，各项工作取得一定成效，为瑞丽国家重点开发开放试验区建设作出了积极贡献。按照《部门整体支出绩效自评报告参考提纲》要求，现将2018年度部门整体支出绩效执行情况分项汇报如下：

（一）学习贯彻好党的十九大精神。深入学习贯彻党的十九大精神，特别是加大对习近平总书记所作报告的学习宣传力度，及时制定出台学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案，统一思想、突出重点、广泛发动、联系实际，以党的十九大精神为引领，全力推进姐告区各项工作发展进步。

（二）加强廉政建设，改进工作作风。一是贯彻落实好党风廉政建设责任制，认真履行“两个责任”，担好“一岗双责”，将党风廉政建设贯穿于工作始终；二是增强党员干部廉洁自律意识，认真执行各项制度，提高党员干部的自觉性和主动性；三是深化作风建设，增强服务意识。在实践中进一步理顺与市直有关部门的职权关系，提高行政效能和服务水平，推动实现 “一盘棋”跨越发展。

（三）做好重点工作，切实履行职责。一是确保重点项目跟踪服务工作。针对区内重点项目，重点跟踪、积极协调，全力做到“有求必应”，帮助落地企业解决实际问题。二是做好招商引资项目跟踪、服务工作，完成招商引资目标任务。梳理区内闲置和低效利用土地，促土地流转，项目开工；在“境内关外”政策框架下，加强跨境电商、外国商品展示销售中心、跨境金融中心、转关过境贸易政策研究，摸索可操作实施办法；做好招商引资项目统计。三是做好向上争取资金、政府性融资等工作。

（四）着力抓好姐告跨境电商特色小镇建设。一是结合姐告城市形象设计、姐告控规、产业发展规划等组织编制姐告跨境电商特色小镇发展总体规划。二是全力做好姐告区封闭管理工作，协调海关放开瑞丽海关转关过境贸易和打通跨境电商零售进口业务。三是做好小镇跨境电商龙头企业的招商引资工作，尽快培育跨境电商产业。四是按照小镇基础设施建设验收标准，与姐告特色小镇投资主体（云南建投）积极对接，尽快开展区内基础设施项目建设相关工作。

（五）着力推进中缅边合区建设。一是积极主动到国家和省级层面汇报边合区筹备工作，汇报存在困难和问题以及需要解决的事项，争取政策、资金支持。二是加强与缅方的沟通协调，共同协商制定边合区共同开发总体方案和总规、产业规划等，商讨存在的困难和问题及需要解决的事项，确保规划编制完成后能够落地建设，推进中缅瑞丽木姐边合区建设取得实质性进展。三是积极与新加坡邦城设计公司对接，完成边合区产业规划、总规和控制性规划编制工作，并逐级上报国务院批准实施。四是梳理边合区建设项目内容，对项目可行性进行调查研究，积极争取项目经费。

（六）全面加强各项社会事业。一是继续做好人口计生、老龄、妇女儿童、社会保障、民政等工作。二是扎实推进社会治安综合治理工作，依法打击违法犯罪活动，努力提升群众安全感和满意度。加强边境管控力度，全面落实封闭管理各项要求。三是严格落实安全生产责任制，切实加大安全隐患排查整治力度，坚决杜绝重特大事故发生。四是提前谋划登革热防控工作，增加投入、完善工作机制，确保登革热疫情可防可控。

       （二）部门项目支出绩效目标情况

姐告边境管控保安服务费：近年来，由于姐告区未完全实现封闭管理，存在走私回流风险，昆明海关暂停瑞丽口岸开展转关过境贸易业务，并提出“瑞丽口岸联检中心至姐告边境贸易区必须采取建设隔离设施的方式实行封闭管理”的要求。为确保国家对姐告边境贸易区“境内关外”政策的有效落实，为下步转关过境贸易顺利开展提供保障，德宏州委、州政府责成瑞丽市委、市人民政府结合实际，认真落实各项任务，按要求完成瑞丽口岸联检中心至姐告边境贸易区的封闭管理工作。

（一）项目年度目标

通过人力24小时巡逻防控，维护姐告边境国境沿线及区域内社会治安秩序，实现姐告区封闭管理。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

提请瑞丽市人民政府同意向利剑保安公司购买60名保安人员提供边境管控服务，每人每月3000元的标准执行，合同从2018年4月1日到2019年4月1日止。

（2）质量指标（二级指标）

协助公安、边防打击非法偷越国境行为，及时发现和制止破坏边境拦阻设施行为。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

通过加强巡逻值守，打击走私和非法偷越国境行为，推进姐告封闭管理的实现，助推“境内关外”政策的落地，最终实现姐告产业转型升级。

姐告建设基金：自2013年同城化改革后，姐告区财权被收回，已不单独设立财政部门。作为市委、市政府的派出机构，被赋予新的行政管理、人事管理和资金资产管理权限。资金管理方面，在保工资、保运转、保民生的基础上，市政府每年安排姐告发展专项资金800万元，专项用于姐告区项目前期工作、公共基础设施建设与维护、招商引资、对外合作交流、改善民生、环境卫生整治等经济社会重大开支。

（一）项目年度目标

依法依规使用发展专项资金，着力创新投融资机制，激发社会投资动力与活力，提升与社会资本合作能力，加快推进发展。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

确保到位发展资金的合理使用，重大项目建设资金报市政府“一事一议”研究解决。从专项资金中列支用于干部职工绩效奖励部分要兑现，激励干部干事创业的激情。

（2）质量指标（二级指标）

    确保工管委的正常运转，市财政拨付的资金由工管委进行核算和统一管理，考核奖励资金由工管统一考核发放。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

    坚持以经济建设为中心，抓好姐告区社会管理、城市建设、招商引资、项目建设等工作，确保专项资金使用到位，实现效益最大化，推进姐告经济社会健康有序发展。

姐告管委接待费：深入贯彻落实市委、市政府重点工作安排，进一步加强招商引资和对外交流合作，有效促进经济社会跨越发展。近年来，通过招商引资，在工作交流、对接洽谈、项目落地上取得了新成效，在对外交往合作方面得到不断深化。在接待时严格落实中央八项规定，反对铺张浪费。

（一）项目年度目标

邀请更多的企业到姐告考察投资，做好跟踪服务，推进项目落地；开展对外交流活动，对缅交往合作不断扩大，胞波情谊继续巩固。随着对外开放步伐的加快，考察频次增加的形势下，公务接待费支出与往年基本持平。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省省级党政机关公务接待管理办法》、《瑞丽市市级党政机关公务接待管理办法》，进一步规范我单位客商接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，落实党风廉政建设，从接待的人员范围、审批程序、陪餐人数、用餐标准、报销办法等方面进行了严格的限定。

（2）质量指标（二级指标）

纪检部门定期对财务工作进行抽查，加大监督和约谈提醒的力度，确保我区在公务接待上合理安排、合规执行，防止违纪行为的发生。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

公务接待是联系宾朋的桥梁纽带、塑造地方形象的窗口、体现干部精神面貌的第一面孔。通过接待，实现接待出社会效益，接待出生产力。把接待在经济社会发展中发挥赢得政策、赢得支持、赢得环境的作用发挥好，实现接待工作的制度化、规范化，助推重大项目的落地和对外交流合作的不断深入。

   姐告登革热防控经费：为认真落实以科学防蚊为重点的环境政治、宣传与检测并举的长效防控体系，严防登革热、寨卡病毒病疫情爆发，切实保障人民群众身体健康和生命安全，姐告工管委按《瑞丽市2018年登革热、寨卡病毒病防控网格化管理实施方案》要求，统筹开展全区登革热防控相关工作。根据姐告多年来的疫情形势和工作开支情况，为保证该项工作取得确实成效，2019年需工作经费10万元。

（一）项目年度目标

姐告网格区域本地病例发病率不超过1／1000；网格内各单位防控知晓率达95%以上，区域内居民知晓率达95%以上；网格内每个家庭或商户防蚊措施落实率达95%以上。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

完成《瑞丽市2018年登革热、寨卡病毒病防控网格化管理实施方案》工作目标。

（2）质量指标（二级指标）

完成《瑞丽市2018年登革热、寨卡病毒病防控网格化管理实施方案》工作目标。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

按照全市开展登革热防控工作要求，统筹开展全区登革热防控相关工作：多形式开展宣传教育，努力提高群众自我防护意识；督促、指导各网格化片区责任单位按要求入户开展宣传检查、翻瓶倒灌和清除伊蚊滋生点等工作并及时上报防控工作情况；加强媒介监测报告运用，及时指导、督促布雷图指数超标的区域相关责任单位进行整改，确保BI指数控制在安全阈值；第一时间掌握全市和姐告的疫情并适时对区内各单位进行通报，对于新增病例及时督促疫点及附近区域所在片区的责任单位迅速开展清点拔源工作，迅速降低蚊媒密度，防止疫情扩散和蔓延；指导开展全区爱国卫生运动等等。此项工作目的旨在推进姐告区登革热防控工作，认真落实以科学防蚊为重点的环境整治、宣传与监测并举的长效防控体系，严防登革热疫情爆发，切实保障人民群众身体健康和生命安全。

民政、计生、发改工作经费：按照《中共瑞丽市委瑞丽市人民政府关于印发<姐告边境贸易区工（管）委主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》精神，做好姐告区民政、计生、发改等相关工作，认真统计汇总区内固定资产投资，宣传贯彻执行人口和计划生育政策，落实城市最低生活保障制度。根据姐告多年来的相关工作开支情况，为保证上述工作取得确实成效，2019年需工作经费1万元。

（一）项目年度目标

按照市里固投分配任务完成区内固定资产投资任务，并按时上报各投资项目进展情况；按照政策规定严格审批低保申请，确保符合低保条件的居民100%享受低保；按照瑞丽市卫生计生工作目标责任书考评办法，认真宣传贯彻执行人口和计划生育政策。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

完成瑞丽市2019年固定资产投资目标支撑项目涉及姐告的分配任务；按照“动态管理、精准识别、应保尽保”的工作原则，确保符合低保条件的居民100%享受低保；完成瑞丽市卫生计生工作目标责任书中涉及姐告区的工作目标。

（2）质量指标（二级指标）

认真按照规定完成瑞丽市2019年固定资产投资目标支撑项目涉及姐告的分配任务、年度低保动态管理、年度计生工作考核目标。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

通过开展好区内固定资产统计、低保动态管理和计生工作，有助于分析评估贸易区经济运行形势，协调解决经济运行中出现的问题和矛盾，有利于促进低保政策的落实，让低保户真正感受到国家的关怀，有利于促进区内的妇女儿童身心健康，切实保障人民群众身体健康和生命安全。开展好这些工作，将更好地为区内群众开展各项服务，保障群众合法权益，推动姐告区经济社会全面发展。

民族团结创建工作经费：按照《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室印发关于创建全国民族团结进步示范州活动的实施意见的通知》（德办发[2017]76号）的部署和要求，扎实推进民族团结进步“进机关”活动，努力争创姐告工管委民族团结进步示范机关。为保证该项工作取得确实成效，2019年需工作经费2万元。

（一）项目年度目标

围绕《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室印发关于创建全国民族团结进步示范州活动实施方案》，通过组建领导小组、健全工作机制、强化档案管理等措施，加强党和国家民族理论政策的宣传，提高各族干部执行民族法律法规的能力和水平，保障各族干部职工的合法权益。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

按照《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室印发关于创建全国民族团结进步示范州活动实施方案》相关要求，认真开展创建工作，力争在2019年12月前完成创建工作，并不断巩固创建成果。

（2）质量指标（二级指标）

按照《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室印发关于创建全国民族团结进步示范州活动实施方案》相关要求，认真开展创建工作，力争在2019年12月前完成创建工作，

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

通过开展创建工作，将进一步提高各族干部群众的民族团结意识和文化素质、加强少数民族干部队伍建设，有利于全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的民族工作方针政策，有利于促进区内扶贫帮困工作，有利于巩固发展区内平等、团结、互助、和谐的民族关系。

卫生城市创建工作经费：为全面推进姐告区国家卫生城市创建工作，确保全市创建国家卫生城市工作目标任务顺利实现，根据中央、省、州、市关于卫生城市创建工作的相关要求，统筹开展好区内相关创卫工作。为保证该项工作取得确实成效，2019年需工作经费2万元。

（一）项目年度目标

围绕《国家卫生城市标准（2014版）》要求，持续优化我区人居环境，集中力量解决环境卫生和公共卫生问题，城市举出设施进一步完善、城市管理水平明显提高、辖区居民得到最大实惠，不断满足人民群众对美好生活的需要。力争在2019年6月底前达到国家卫生城市标准。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

围绕《国家卫生城市标准（2014版）》要求开展创建工作，力争在2019年6月底前达到国家卫生城市标准。

（2）质量指标（二级指标）

围绕《国家卫生城市标准（2014版）》要求开展创建工作，力争在2019年6月底前达到国家卫生城市标准。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

根据中央、省、州、市关于卫生城市创建工作的相关要求，统筹开展好区内相关创卫工作：多形式开展宣传教育，努力提高群众环境保护意识；组织开展区内爱国卫生运动；组织开展区内除“四害”工作；加强对废弃轮胎的处置工作；按照市防控办的要求开展登革热防控工作；督促相关部门做好卫生清扫及垃圾清运工作等等。此项工作旨在进一步改善姐告卫生环境，努力提升姐告城市文明程度，为姐告经济社会发展提供良好环境。

招商引资活动经费：招商引资工作经费是保障业务正常开展工作的重要经济基础，是能够顺利完成引入资金，促进姐告区产业转型升级，壮大经济规模的重要保证。随着姐告区免税购物中心建设和跨境电商特色小镇建设的稳步推进，招商工作日显重要。为保证顺利完成姐告区招商引资目标任务，需10万元的财政预算用于开展招商引资工作。

（一）项目年度目标

通过“请进来、走出去”的方式，大力推进姐告区免税购物中心建设、跨境电商产业、旅游业等现代服务业发展，顺利完成市政府下达姐告区招商引资目标任务。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

根据市政府的要求，完成2019年招商引资目标任务。

（2）质量指标（二级指标）

一是完成产业项目招商数不少于4个；二是完成7亿元招商引资目标任务数；三是外出考察招商不少于2次；四是接待外来客商不少于10家；五是发放招商引资手册至少500份。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

一是促进姐告区产业转型升级，通过招商引资，增加免税购物企业数量、丰富免税商品种类，提升区内免税购物环境，为区内居商和外来游客提供良好的购物体验。二是为区内企业和外来投资企业提供良好的招商服务环境，认真解答相关招商政策，为企业协调解决项目落地遇到的困难和问题，努力营造良好的营商环境。

姐告对外合作工作经费：为抓住中缅“人字形”经济走廊建设机遇，发挥姐告边境贸易区地缘优势，履行姐告管委调研缅甸政治经济动态，为市委、市政府中缅跨境经济合作区工作推动提供参考意见和建议，姐告管委招合办将根据姐告工管委工作部署，做好缅甸政治经济动态信息了解，推进姐告和木姐政府之间、社团之间往来正常，促进瑞丽口岸功能运转顺畅，对缅贸易持续增长，口岸产业功能转型升级，落实中缅瑞丽木姐跨境经济合作区核心区项目建设，最终实现“边境稳定”、“边疆安全”、“边民富裕”。我们每年需工作经费30万元。

（一）项目年度目标

联系缅甸木姐政府或者是民间组织开展缅甸政治经济动态调研不少于4次；指导区内替代种植企业境外开展替代种植服务不少于2次；开展优化口岸功能工作不少于4种。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

（2）质量指标（二级指标）

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

对外合作工作开展是直接服务于将云南建设成面向南亚、东南亚辐射中心工作需求，是云南坚持改革开放政策的工作需要，是边境和谐稳定的工作基础，是促进瑞丽经济发展，边民增收致富的重要举措。

 

商贸旅游发展经费：姐告区作为瑞丽口岸所在地，2017年度进出口贸易额完成418亿元、进出口货运量788万吨、进出境人流量1858万人次、进出境车流量435万辆次，区内对外贸易产业活跃。为进一步做大做强贸易产业，吸引越来越多的国内外客商到姐告经商、旅游，营造良好的营商和旅游环境，鼓励贸易企业做强做大的同时，有效解决区内旅游宣传及配套服务设施设备老化、不足的问题，现根据姐告管委工作职能职责，2019年度需5万元的商贸旅游发展资金，3万元用于贸易企业奖励，2万元维护旅游宣传及配套设施运转。

（一）项目年度目标

充分发挥商贸旅游发展经费的引导和宣传作用，一方面通过奖励，引导企业做强做大贸易产业，实现贸易企业完成进出口贸易额增长；另一方面对区内老旧和损坏旅游文化宣传广告进行更换，并对企业或个人对外开放的旅游公厕进行一定奖补。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

一是年底根据区内贸易企业完成进出口贸易额情况，对完成额度高的企业实施奖励。

二是根据区内1-2块旅游文化宣传广告牌内容进行更新，并对经姐告管委认定，自愿对外开放为旅游公厕的企业、个人实施奖补。

（2）质量指标（二级指标）

一是贸易发展奖励资金。制定相关奖励办法，明确评判标准和操作流程，达到公开、公平、公正的目的。

二、旅游发展奖励资金。在旅游文化宣传广告方面重新设计新的版面内容对外进行展示；地旅游公厕方面制定认定标准和补助检查办法。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

商贸旅游发展关系到我区经济发展及城市形象，是姐告区产业转型升级和提升城市服务水平的重要保障，提升营商和服务环境，有利于促进招商引资和开源节流，从而有效提高城市综合竞争力。

姐告区零星修补工程：姐告区内基础设施建设时间较早，老旧严重，不能满足目前区内居民生活生产的要求。同时姐告区正处在物流产业过度阶段，物流仓储经营任较活跃，大型货车通行量大，市政道路受损率高。姐告区内停车位紧张，部分车辆在人行道停靠，加大人行道地砖受损。根据姐告工管委专题会议纪要第11期的会议决定，为保证姐告区市政设施的正常使用，每年需100万元的财政预算用于及时对其进行维护维修。

（一）项目年度目标

稳步推进基础设施建设、维护和运营管理改革，提高城镇集约节约发展水平、绿化亮化美化净化水平，确保姐告区内市政设施、道路及附属设施的正常使用。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

根据区内市政设施运行及受损情况，完成12条主次干道市政道路、绿化亮化排水及附属设施的修复。

（2）质量指标（二级指标）

根据市政道路工程质量检验评定标准、城市园林绿化工程施工及验收规范、城市道路照明工程施工及验收规则的相关要求，完成工程项目质量验收。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

城市市政基础设施直接服务于广大群众，市政基础设施的维护管理是城市经济高效化和可持续发展的重要保障，提高市政设施的完好率，及时修复、及时验收、及时结算，为创造良好投资环境、促进文明建设、提高城市综合竞争力提供有力条件。

前哨排电梯维护费：为认真贯彻落实《德宏州党政军警民合力强边固防试点实施方案》，项目的实施将有助于瑞丽立足“边境”、“边疆”、“国门”实际，以提升组织力为主线，突出党建人心工程，紧紧围绕强组织、建阵地、聚人心、固边疆、促发展、构和谐的总体目标， 有利于实施边境联控、平安联创、矛盾联调、治安联防、问题联治、法治联普，进一步健全和完善强边固防的长效机制，汇聚起各方强边固防的正能量，有效地推动平安瑞丽、法治瑞丽的建设，呈现出瑞丽边境安宁和谐，边民安居乐业的良好局面。根据瑞丽市人民政府常务会议纪要第8期的会议决定，为保证党政军警民合力强边固防试点现场会姐告区观摩点前哨排电梯的正常使用，每年需0.5万元的财政预算用于电梯的维护维检。

（一）项目年度目标

根据《德宏州党政军警民合力强边固防试点实施方案》、瑞丽市人民政府第8期常务会议纪要的相关要求，工程项目的实施是瑞丽市党政军警民合力强边固防试点现场会观摩点提升的需要，确保姐告区观摩点前哨排电梯的正常运行并通过特种设备年检。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

根据《特种设备安全检察条例》、《电梯使用管理与维修保养规则》的规定，完成2019年12 个月份的检修及设备维护，并通过电梯设备年检。

（2）质量指标（二级指标）

根据《特种设备安全检察条例》、《电梯使用管理与维修保养规则》的相关要求，完成电梯的检修维护。

2、效益指标（一级指标）

（1）社会效益（二级指标）

工程项目的实施是瑞丽市党政军警民合力强边固防试点现场会观摩点提升的需要，边境维稳是瑞丽市重要的一项工作，切实维护边境和谐稳定，为全面建成小康社会提供安全保障，加快边境地区群众经济发展和增收致富脱贫步伐，提升沿边群众抵边安居守防的能力，确保边疆安宁稳定、促进瑞丽经济社会发展。               

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金316.5万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出21万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，减少的主要原因是：公务运行接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费8万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会接待费开支预算21万元，公务接待费比2018年预算减少5万元，主要用于接待接待招商引资所产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会无此项资金支出。

（二） 与上级配套事项

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会无此项资金支出。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会无此项资金支出。

（四） 功能科目分组，主要用于……。

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会无此项资金支出。

十、其他公开信息

（一）名词解释中缅瑞丽—木姐边境经济合作区：跨境经济合作区（以下简称“跨合区”）是我国与毗邻国家根据沿边地区经济发展状况和产业特点，在边境接壤地区各自划出一定区域实行共同建设、共同管理、共同受益的特殊区域，是我国与周边国家深化经贸合作、互惠共赢的一种全新探索。

目前，世界多个国家开展了跨境经济合作区建设探索，美墨边境经济合作（制造业链条跨边界的垂直分工合作体系），新加坡、马来西亚的柔佛州和印度尼西亚的廖内群岛所组成的“新—柔—廖增长三角经济合作区”（新加坡的资金和技术，马来西亚和印尼的自然资源与劳动力）均成为跨境分工合作的成功案例。

因我周边国家对“跨境合作”概念的认识理解存在差异，故在实际操作中，在与周边国家签署的跨境合作区协议时，中方照顾对方关切，对“跨境经济合作区”名称进行了不同表述，如：国际边境合作中心（中哈霍尔果斯）、边境经济合作区（中老磨憨—磨丁），但其目标定位、管理运营模式相同，均属于跨境经济合作区范畴，中缅亦如此。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

                瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

2019年1月30日

 [附件: 姐告管委预算批复]