瑞丽市人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明及预算表

目录

第一部分 瑞丽市人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市人民政府外事办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

瑞丽市人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市人民政府外事办公室职能职责按照瑞丽市人民政府关于印发《瑞丽市人民政府外事办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞政发[2012]94号）执行。
    （一）基本职能

瑞丽市人民政府外事办公室属于瑞丽市人民政府的一个工作部门，贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外协议、协定、法规及省州对我市外事工作的指示、部署，并根据授权协调有关部门的外事活动。

（二）内设机构

市外事办公室内设机构3个其中：

（1）综合股、（2）边境股、（3）国际合作股。

（三）人员编制

瑞丽市人民政府外事办公室行政编制8人，工勤人员1人；科级领导职数3名；主任1名（正科级，兼市外事工作委员会办公室主任），副主任2名（副科级）。实有行政人员9人，工勤人员2人，退休3人。

（四）2019年主要工作

1、加大交流与合作机制建设

在中缅瑞丽—木姐地方政府会谈会晤机制的基础上，进一步巩固与完善商务、农业、卫生、教育、环保、建设、旅游、警务、林业、畜牧等方面的会谈会晤机制，推动瑞丽市人大、政协和木姐议会之间建立联系与沟通机制。

2、加强对涉外事务的综合协调和归口管理工作

进一步加强和改进党对外事工作的领导。充分发挥市委外事工作领导小组作用，真正承担起外办作为市委外事工作领导小组办公室的应有职责，加强对全市外事涉外事务的综合协调和归口管理工作。

3、加强内联外通、基础设施建设

为进一步巩固提升瑞丽-木姐国际陆港地位，实现贸易运输多样化，促进中国“一带一路”、孟中印缅经济走廊和缅甸“皎漂-木姐经济走廊”战略深入实施，市外办将积极推动瑞丽-腊戌-皎漂铁路和高速公路项目建设。继续做好弄岛-八莫公路的相关服务工作，加快开通瑞丽-弄岛-八莫-曼德勒-仰光的多式联运业务，积极促成与缅方的合作，恢复道路开通和改善道路条件。推动缅甸瑞丽至木姐环线公路建设，改善道路基础设施建设，构建方便快捷的贸易环线。

4、加强农业、畜牧业合作

加大与缅甸掸邦北部的农业合作力度，建立交流与合作机制，成立中缅边境地区农业合作委员会或中缅边境地区农业合作联合办公室。与缅方建立肉牛方面的合作，探索缅甸牲畜活体和牲畜肉类合法进入我市的管理办法。

5、加大对缅友好交流合作的点对点工作

计划在瑞丽市姐相乡、弄岛镇、畹町镇与缅方对应村寨建立友好村寨试点，推动友好村寨工作顺利开展。

6、加大对缅调研工作力度

年内计划针对克钦邦和掸邦地区行政体制运转情况、境外民地武和民团组织情况、中缅人字形经济走廊和中缅边境合作区机制建设、产业合作等开展有针对性的调研，当好市委、市政府和上级部门的参谋助手，为上级决策与判断提供有力地依据支撑。

7、推动瑞丽与八莫缔结为友好城市

做好中国瑞丽与缅甸八莫缔结友好城市的跟踪对接工作，促成中国瑞丽市与缅甸八莫县建立友好城市关系，推动双方在经贸、科技、文化、卫生、旅游等领域的交流与合作，促进两地经济社会共同发展。

二、预算单位预算编制情况

瑞丽市人民政府外事办公室编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

2019年瑞丽市人民政府外事办公室在编制部门预算中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证瑞丽市涉外工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
    三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，（其中：驻缅甸腊戌代表处工作经费纳入外事办预算）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收入情况

2019年市外事办财务总收入443.21万元，其中：一般公共预算376.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转67.13万元。

2019年部门财政拨款收入432.37万元，其中，本年收入376.08万元，上年结转收入56.29万元(市外办结余3.68万元，驻缅甸腊戌代表处财政拨款结余52.61万元)。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.08万元（本级财力374.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排1.67万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出443.21万元，其中：基本支出230.60万元，占总支出的52.03％，项目支出212.61万元，占总支出的47.97％。按支出功能科目分类，支出分别列：“201（类）03（款）”支出，主要反映“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”的支出；“201（类）99（款）”支出，主要反映“其他一般公共服务支出”的支出；“208（类）05（款）01（项）”支出，主要反映“行政事业单位离退休”的支出；“208（类）05（款）05（项）”支出，主要反映“机关事业单位基本养老保险缴费支出”的支出，“208（类）99（款）01（项）”主要反映其他社会保障和就业支出，“221（类）02（款）住房改革支出-公积金支出”。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障本机关机构正常运转的日常支出230.6万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的26.26％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年124.27对比增加106.33万元，增长85.56%。增加变化的原因主要一是界务员补助39万元纳入基本支出，二是工会经费纳入预算1.82万元，三是基本医疗保险10.85万元纳入预算，四是2019年新增人员工资，五是增加其他收入及其他收入结余。

（三）项目支出情况

2019年用于保障本机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.61万元，如外事专项业务费及接待费、驻缅甸腊戌代表处工作经费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年192.74万元对比，增加19.87万元。增加上年结转52.61万元，同时减少外事界务员补助39万元，2019年界务员补助纳入财政供养人员，不列入项目。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

2010301款  政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行148.62万元，主要用于保障本机关机构正常运转的日常支出。

2010301款  政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行39万元，主要用于保障本机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费，如外事界务员补助等。

2080501款行政事业单位离退休- 归口管理的行政单位离0.18万元，退休主要用于保障本机关退休公用经费日常支出。

2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出16.23万元，主要用于保障本机关基本养老保险缴费日常支出。

2089901款  其他社会保障和就业支出0.1万元，如失业保险。

2101101款  行政事业单位医疗7.12万元

2101103款  公务员医疗补助3.25万元

2101199款  其他行政事业单位医疗支出0.48万元

2210201款住房改革支出- 住房公积金9.43万元 ，主要用于保障本机关职工住房公积金批配支出。

   2019999款其他一般公共服务支出150万元，主要用于保障驻缅办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，工作经费等开支。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

其中：基本支出214.41万元：301工资福利支出167.67万元，302商品和服务支出46.30万元，303对个人和家庭的补助0.44万元。

项目支出160万元：302商品和服务支出159万元，310其他资本性支出1万元。

七、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出47.6万元，除工资，津贴补贴等工资福利支出外；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等日常公用经费，与上年对比56.98，减少9.38万元，变化的原因主要是减少其他收入30万元，并增加界务补助39万元，预算纳入基本支出。

八、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额上年一致。

（2） 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资

绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制，没有超过本年预算和上年决算支出。

（3）预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（4）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3、社会公众满意度评价

2018年，全体干部职工在党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届一中全会

精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在2018年民主测评中，满意度为100%。

（二）部门项目支出绩效目标情况

1、2019年预算安排市外事办专项业务经费10万元。

随着国家“一带一路”建设、孟中印缅经济走廊及瑞丽国家重点开发开放试验区建设的稳步推进，瑞丽与缅等周边国家在各层次、各领域的互访交往与合作日益频繁，为进一步加强中缅双边的友好交往与合作。在中缅瑞丽—木姐地方政府会谈会晤机制的基础上，进一步巩固与完善商务、农业、卫生、教育、环保、建设、旅游、警务、林业、畜牧等方面的会谈会晤机制，推动瑞丽市人大、政协和木姐议会之间建设联系与沟通机制。下一步对缅重点工作：

（1）加强内联外通、基础设施建设

将积极推动瑞丽-腊戌-皎漂铁路和高速公路项目建设。继续做好弄岛-八莫公路的相关服务工作，加快开通瑞丽-弄岛-八莫-曼德勒-仰光的多式联运业务，积极促成与缅方的合作，恢复道路开通和改善道路条件。推动缅甸瑞丽至木姐环线公路建设，改善道路基础设施建设，构建方便快捷的贸易环线。

（2）加强农业、畜牧业合作

加大与缅甸掸邦北部的农业合作力度，建立交流与合作机制，成立中缅边境地区农业合作委员会或中缅边境地区农业合作联合办公室。与缅方建立肉牛方面的合作，探索缅甸牲畜活体和牲畜肉类合法进入我市的管理办法。

（3）加大对缅友好交流合作的点对点工作

计划在瑞丽市姐相乡、弄岛镇、畹町镇建立友好村寨示范点，（有“一寨两国”景区的村子）与缅甸木姐镇区芒秀镇芒秀村建立友好村寨试点。

（4）加大对缅调研工作力度

针对克钦邦和掸邦地区政府体制运转情况、境外民地武和民团组织情况、中缅经济走廊和中缅边境合作区建设、产业合作等开展调研。

（5）推动瑞丽与八莫缔结为友好城市

促成中国瑞丽与缅甸八莫县建立友好城市关系，推动双方在经贸、科技、文化、卫生、旅游等领域的交流合作，促进两地经济社会共同发展。

2、2019年预算安排驻缅甸腊戌商务代表处工作经费150万元。

德宏州贸易商会驻缅甸腊戌商务代表处作为德宏州的驻缅机构，主要是服务于“孟中印缅经济走廊”、“一带一路”、中缅互联互通基础设施建设、瑞丽国家重点开发开放试验区建设。宣传德宏州对外开放政策、措施，做好对外招商引资工作。为德宏州企业在缅甸开展经贸合作提供必要的服务，吸引更多的外商来德宏开展经贸投资活动。促进德宏州各县市、相关部门与掸邦各县市、各组织的合作与交流，增进双方的理解和互信，促进中缅农业、畜牧业、旅游业、金融业、交通运输业、口岸管理、人员出入境以及文化、卫生、社会事务等共同发展，实现互利共赢。其次，还要服务广大华人华侨、吸引华侨华人参与中国经济建设；引导华侨华人热爱祖籍国，增进华侨华人的文化认同，并对德宏州各行业做好服务工作。

目标：1、服务于“孟中印缅经济走廊”、“一带一路”、中缅互联互通基础设施建设、瑞丽国家重点开发开放试验区建设。

目标：2、宣传德宏州对外开放政策、措施，做好对外招商引资工作。为德宏州企业在缅甸开展经贸合作提供必要的服务，吸引更多的外商来德宏开展经贸投资活动。

目标：3、促进德宏州各县市、相关部门与掸邦各县市、各组织的合作与交流，增进双方的理解和互信，促进中缅农业、畜牧业、旅游业、金融业、交通运输业、口岸管理、人员出入境以及文化、卫生、社会事务等共同发展，实现互利共赢。

目标：4、为国内相关部门培养熟悉缅甸情况、掌握对缅工作经验的干部。

目标：5、开展相关产业课题调研。

目标：6、开展中缅民生、慈善、环保等交流合作事业。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2018年无预算安排政府采购。

十、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市人民政府外事办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2万元，减少的主要原因是具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年市外事办因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元。具体出国开支及计划开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市人民政府外事办公室计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少2万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1万元，比2018年预算减少2万元，减少原因为预算未安排外事工作经费，车辆费用主要由其他经费保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车辆运行费主要用于边境界务管理、边境纠纷调处，界线踏勘等。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市人民政府外事办公室接待费开支预算10万元，公务接待费比2019年预算增加0万元，主要用于加强对外友好往来及瑞丽-木姐友好城市交往、交流费用等“外事方面”产生的费用。

十一、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项支付项目清单项目情况

瑞丽市人民政府外事办公室无此项目。

（二）与上级配套事项

瑞丽市人民政府外事办公室无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市人民政府外事办公室无此项目。

（四）功能科目分组

瑞丽市人民政府外事办公室无此项目。

十二、其他公开信息

在2018年中，对2018年预算进行了公开，并对2017年部门决算进行了公开。中介机构对2017年外事办进行整体绩效评价。

（一）名词解释

1、“三公”经费：是指包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况331.5万元。

 [附件: 瑞丽市人民政府外事办公室部门2019年预算表]