瑞丽市扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室

2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究拟订全市扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；负责对扶贫开发重点工作进行调查研究并提出建议；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

2、承担扶贫开发（易地扶贫）项目管理责任。贯彻落实中央、省、州和市有关易地扶贫开发的方针、政策；负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及少数民族等特殊困难群众和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；负责组织、协调易地扶贫开发、少数民族地区、贫困山区扶贫开发建设工作。负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织对外开展扶贫领域的交流与合作。

3、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州国家机关企事业单位定点帮扶工作；负责指导、协调全市国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展；负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作；组织好扶贫系统及各乡镇负责扶贫工作的干部培训工作；负责贫困地区劳动力转移培训有关工作。

4、负责会同有关部门做好扶贫资金“四到县”切块资金年度计划、分配方案的报批工作；协助有关部门对扶贫资金进行监管；与财政、金融等有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金使用情况。

5、承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务介绍。深入学习贯彻习近平总书记扶贫思想，按照中央和省州要求，进一步提高政治站位，压实攻坚责任，把牢目标标准，扎实落实好“百日攻坚行动”，查缺补漏，补齐短板，加强作风建设，圆满完成2019年脱贫攻坚目标任务。

一是进一步提高政治站位。我们将深入学习领会党中央把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标的重大现实意义、深远历史意义、世界政治意义，切实把全市各级各部门领导干部、广大人民群众的思想和行动统一到中央的要求和决策部署上来，认真对照中央要求，全面校准思想、行动、工作等各方面的偏差，不断增强政治担当和责任担当，始终以高度的历史使命感和舍我其谁的担当精神，坚决完成党中央、国务院和上级党委政府下达的目标任务。

二是进一步压实攻坚责任。我们将继续发挥党委总揽全局、协调各方的作用，认真落实脱贫攻坚党政一把手负责制、五级书记一起抓的责任制，为脱贫攻坚提供坚强的政治保障。进一步压实市级领导、行业扶贫部门、挂包部门、乡镇党委政府责任，层层签订目标责任书，实行最严格考核奖惩，用目标压实责任，用考核倒逼动力，确保脱贫攻坚责任落实到位。充分发挥第一书记和驻村工作队作用，强化驻村帮扶工作。加强村两委建设，选好用好脱贫致富带头人，培养“永不撤走的工作队”。

三是进一步把牢目标标准。围绕习近平总书记强调的“两个确保”重要指示，始终坚持“两不愁三保障”脱贫标准，既不吊高胃口也不降低标准，实事求是、扎实推进脱贫工作。2019年计划脱贫815户2454人，贫困村退出13个, 贫困乡退出1个，贫困发生率下降至1%以下，取得脱贫攻坚战决定性胜利。

四是进一步落实精准要求。加强建档立卡动态管理，把符合标准的贫困人口以及返贫人口全部纳入，做到扶贫对象精准。深入推进精准施策，坚持因地制宜、因村因户因人施策的要求，扎实做好产业扶贫、易地扶贫搬迁、就业扶贫、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫等精准扶贫重点工作。着力加强产业扶贫组织化程度，引进、培育农业龙头企业、农民专业合作社，放大“万企帮万村”作用，加强与贫困户利益联结机制，确保每个贫困村有1—2个产业项目，每个贫困户至少有1项产业增收项目。重点做好弄岛跨境动物疫病区域化管理试点、柚子庄园等基地建设。加快390人易地搬迁工作速度，确保年底竣工，明年春节前全部迁入新居。加大四类重点人员、非四类重点人员危房改造力度，压实乡镇党委政府、住建等部门责任，确保8月底开工率达50%以上，年底基本完成改造任务。紧紧围绕贫困村、贫困户脱贫出列考核验收标准，加大行业扶贫工作力度，加快补齐教育、医疗、文化、电力等服务短板，确保完成年度脱贫目标任务。

五是进一步抓好问题整改。1.全力完成问题清零工作。拉网式排查出来的问题户和州市危改专家组排查出来房屋修缮加固、环境提升名单，按照我乡制定的任务清单表以及专家组制定的整改意见，责任到人，倒排工期，确保考核前所有问题清零。2.稳步推进村庄环境整治。通过环境卫生宣传教育，完善村规民约等方式，不断提升人居环境提升，确保考核前让全乡环境卫生有明显改善，群众爱卫意识有较大转变。3.强化完善档案台账。再次核对建档立卡户明白卡、帮扶卡等一户一档台账，做到时间逻辑、收入逻辑正确，确保上墙内容、纸质材料、系统数据三者相一致。4.加强脱贫攻坚政策宣传。利用乡村干部、驻村工作队员进村入户，做好精准扶贫政策的解释宣传工作，加强脱贫典型宣传和推介，激发贫困户内生动力，提升贫困户对扶贫政策的知晓率和帮扶工作满意度。

六是进一步加强作风建设。继续深化脱贫攻坚作风建设年各项工作要求，集中力量解决脱贫领域“四个意识”不强，责任落实不到位，工作措施不精准等问题。加强扶贫领域监督执纪问责力度，对典型案例坚决给予暴光，严肃追究有关人员责任。突出政治建设的统领地位，深入实施党的建设和脱贫攻坚“双推进”，把基层党组织建成带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。加强扶贫跟扶志、扶智相结合，激发贫困群众积极性和主动性，激励和引导贫困群众靠自己的努力稳定脱贫。广泛开展诚信感恩自强教育，始终让贫困群众知党恩听党话跟党走，不断厚进一步提高对易地扶贫搬迁工作的认识，加强领导，搞好协调，转变作风，狠抓落实。

七是加快2018年易地扶贫搬迁项目建设。严格按照法人负责制、招投标制、工程建设监理制、合同管理制、财务管理制强化项目监管。加强项目跟踪审计，确保项目建设合法合规。强化项目质量安全监管。力争2018年底前全面完工、2019年春节前全面搬迁入住。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路 

按照预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。

（二）基本原则及编制方法 

1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。 
2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。 

4、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制方法

1、收入预算的编制。收入预算严格依据部门预算编制要求，按照收入类别逐项测算、编制，全面完整地反映所有收入，不隐瞒填报，确保预算数据真实准确，防止出现较大误差。

2、基本支出预算的编制。基本支出预算包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。基本支出预算以审定的基础信息库数据为依据，按照定员定额标准进行编制。

3、项目支出预算的编制。项目支出预算依据州委、州政府文件及会议纪要确定的项目及部门工作需要紧迫的项目作为“立项依据”，按照政府收支分类的要求，对项目资金细化编制。

4、政府采购预算的编制。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。

5、“三公经费”预算的编制。按照预算批复数据，据实填报因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费。2018年无因公出国(境)费及公务用车购置费预算。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市人民政府扶贫开发办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年瑞丽市扶贫开发办公室财务总收入1368.91万元，其中：一般公共预算1368.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入4048.81万元，其中，本年收入1368.91万元，上年结转收入2679.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1368.91万元（本级财力1368.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出4048.81万元，其中：基本支出190.37万元，占总支出的4.7％，项目支出3858.44万元，占总支出的95.3％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”支出0.25万元，主要反映脱贫攻坚工作经费支出；“212（类）－03（款）”支出2511.48万元，主要反映2018年中央边转项目（2018年易地扶贫搬迁工程第一批）；“208（类）－05（款）”支出16.31万元，主要反映退休人员公用经费和2018年财政承担机关养老保险单位部分的支出；208（类）－99（款）”支出0.09万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“210（类）－11（款）” 支出5.46万元，主要反映行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；“213（类）－05（款）” 支出1504.87万元，主要反映在职人员工资福利和在职公用经费的支出、扶贫开发项目和脱贫指挥部工作经费的支出、“221（类）－02（款）” 支出10.35万元，主要反映配套公积金的支出。

（一） 基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.82％；办公经费、差旅费、委托业务费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.03％ ；奖励金等对个人和家庭的补助占基本支出0.15％。（人均情况由各部门自行确定）。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加68.14万元，增减变化的原因主要是：

1、2018年末比2017年末结余结转多。

2、工资福利支出增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障瑞丽市扶贫开发办公室、瑞丽市脱贫攻坚指挥部、6个乡镇、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元，如办公经费、劳务费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备购置等开支；用于脱贫攻坚项目3658.44万元。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加2366.44万元，增加的原因主要是2018年结余结转2658.45万元。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2013102”支出0.25万元，主要反映脱贫攻坚工作经费支出；“2120399”支出2511.48万元，主要反映2018年中央边转项目（2018年易地扶贫搬迁工程第一批）；“2080501”支出0.36万元，主要反映退休人员公用经费的支出；“2080505”支出15.95万元，主要反映2018年财政承担机关养老保险单位部分的支出；2089901”支出0.09万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“2101101” 支出1.48万元，主要反映行政单位医疗支出；“2101103” 支出3.54万元，主要反映公务员医疗补助支出；“2101199” 支出0.44万元，主要反映 其他行政事业单位医疗支出；“2130501” 支出143.66万元，主要反映在职人员工资福利和在职公用经费的支出；“2130599” 支出1361.21万元，主要反映扶贫开发项目和脱贫指挥部工作经费的支出、“2210201” 支出10.35万元，主要反映配套公积金的支出。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出190.37万元，项目支出3858.44万元）。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出24.8万元，与上年对比增加9.14万元，增加原因主要是2018年末比2017年末结余结转多。

六、部门预算绩效情况

    （一）部门整体支出绩效评价情况

1、 资金投入情况。2019年瑞丽市扶贫开发办公室预算总支出4048.81万元，其中：基本支出190.37万元，项目支出3858.44万元。项目资金投入范围为易地扶贫搬迁、人居环境提升改造、产业项目、东西协作学生生活和交通补助等。

2、资金拨付情况。按规定时限及时拨付，使结余结转率低于8%。

3、资金监管情况。严格公告公示制度和监管、检查制度。

4、贫困人口减少情况。总体目标：到2020年计划退出1个贫困乡、21个贫困村，计划脱贫4430户15175人。年度目标：2019年计划脱贫815户2454人，贫困村退出13个, 贫困乡退出1个，贫困发生率下降至1%以下。

5、精准使用情况。财政扶贫资金使用重点突出，目标明确，扶持到村到户到项目，为贫困户脱贫致富创造了条件，注入了动力，奠定了基础，使群众满意度达到98以上。

       （二）部门项目支出绩效目标情况

2019年计划脱贫815户2454人，贫困村退出13个, 贫困乡退出1个，贫困发生率下降至1%以下。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，瑞丽市扶贫开发办公室2019年无政府采购预算。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市扶贫开发办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.34万元，增加的主要原因是：扶贫办2017年使用1辆公车平台的公务用车，所有费用由扶贫办承担，2018年从森林公安调拨1辆公务用车给扶贫办，所以扶贫办要承担两辆公务用车的运行费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市扶贫开发办公室因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市扶贫开发办公室计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，2019年瑞丽市扶贫开发办公室无购置公务用车计划；运行维护费7万元，比2018年预算增加3.68万元，主要用于保障瑞丽市脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市扶贫开发办公室接待费开支预算3万元，公务接待费比2018年预算减少2.34万元，主要用于接待上级对脱贫攻坚工作检查、考核、督查和对扶贫工作的指导、验收等工作产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

瑞丽市扶贫开发办公室无此项资金支出。

（二）与上级配套事项

功能科目分组，瑞丽市扶贫开发办公室无此项资金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市扶贫开发办公室无此项资金支出。

（四）功能科目分组，瑞丽市扶贫开发办公室无此项资金支出。

十、其他公开信息

（一）名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室

2019年1月30日