瑞丽市志编纂委员会办公室2018年度部门决算

关于瑞丽市史志办

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我办主要编纂党史、地方志和年鉴，征集党史资料，整理翻译旧志，指导部门编写专业志和年鉴，编写省、州年鉴瑞丽部分等。 

2018年史志办主要承担《瑞丽年鉴》（2018）、《中共瑞丽市委执政纪要》（2017）的编辑出版及《乘象国揭秘》《瑞丽景颇族》两本书籍的再版任务。

二、部门预算编制情况

瑞丽市史志办根据《中华人民共和国预算法》规定，结合2018年全省预算编制改革工作布置会议精神，瑞丽市财政局关于编制2018至2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知指导思想，坚持集中财力、保障重点；细化预算、科学配置；讲求绩效、提高效益的基本原则，按照国家、市委、市政府确定的工作重点，按照“一上、二下、三调整、四批复、五分解”的流程科学合理的编实、编准、编细部门预算。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即瑞丽市史志办。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市史志办财务总收入153.89万元，其中：一般公共预算151.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1.96万元。

2018年部门财政拨款收入152.01万元，其中，本年收入151.93万元，上年结转收入0.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.93万元（本级财力191.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出153.89万元，其中：基本支出118.89万元，占总支出的77.26％，项目支出35万元，占总支出的22.74％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、“208（类）－05（款）”,主要反应行政单位离退休的支出、“207（类）－01（款）”支出，主要反映新闻出版，出版发行的支出。 

（一） 基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市史志办参公事业单位正常运转的日常支出118.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.9％。人均日常支出11.89万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少15.35，增减变化的原因主要是由于退休人员工资不在部门基本支出中列支。

（三）项目支出情况

2018年用于保障瑞丽市史志办为完成《瑞丽年鉴》（2018）、《中共瑞丽市委执政纪要》（2017）的编辑出版及《乘象国揭秘》《瑞丽景颇族》两本书籍的再版任务目标，用于专项业务工作的经费支出35万元，其中：《瑞丽年鉴》《中共瑞丽市委执政纪要》出版经费各15万元，《乘象国揭秘》《瑞丽景颇族》再版费用5万元。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比项目支出增加25万元，增减变化的原因主要是：

1、2018年增加《中共瑞丽市委执政纪要》出版经费15万元；

2、增加《乘象国揭秘》《瑞丽景颇族》两本精品书籍再版经费5万元。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出92.77万元，社会保障和就业支出15.45万元，住房保障支出8.79，文化体育与传媒支出35万元。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出117.01万元，项目支出35万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出8.2万元，与上年对比减少12.37，增减变化的原因主要是公务用车划归公车平台减少了公务用车运行维护费，2018《瑞丽年鉴》印刷费不在机关运行经费中列支。

六、部门预算绩效情况

       （一）部门整体支出绩效评价情况

   2018年，市史志办将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

（一）预算配置方面

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。

（二）预算执行方面

支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达。

（三）预算管理方面

2018年度市史志办资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

（四）职责履行方面

2018年度市史志办预算安排合理资金保障机关日常工作的正常运转。根据市委、市政府要求做好编史修志及抗战遗址保护工作，做好“四项重点工作”及精准扶贫工作。

（五）存在问题

1.预算编制不够细化；

2.预算绩效管理作用有待加强。

（六）改进措施

1.加快推进预算定额标准体系建设，在预算编制中全面采取定额标准管理，科学配置财政资源；

2.牢固树立过紧日子的思想，强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

       （二）部门项目支出绩效目标情况

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

2018年市史志办财政拨款“三公”经费预算总额1.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.1万元，增减少的主要原因是：市史志办持续抓好“三公”经费控制管理，压缩经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年市史志办因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算一致，均无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年市史志办计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算一致，无公务用车购置计划；运行维护费0万元，比2017年预算减少0.9万元，公务用车维护费为0。

（三）公务接待费

2018年市史志办接待费开支预算1.1万元，公务接待费比2017年预算减少0.1万元，主要用于接待省州及邻近县市史志办到瑞丽交流、调研产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

2018年市史志办部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，市史志办无省对下专项支付项目清单项目。

（二） 与上级配套事项

2018年市史志办无上级配套事项。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

2018年市史志办无既定政策标准测算补助事项。

十、其他公开信息

（一）名词解释

1.财政拨款收入：由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

7.三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

一、瑞丽市史志办截止2017年12月31日资产总额为26.45万元。

二、瑞丽市史志办截止2017年12月31日流动资产为2.63万元，占资产总额的9.9 %。

三、瑞丽市史志办截止2017年12月31日固定资产为23.31万元，占资产总额的 88.1%。其中：房屋构建物为0万元，面积为0平方米；汽车为0万元，数量为0（台、辆）；其它固定资产为23.31万元。

四、瑞丽市史志办截止2017年12月31日无形资产为0.51万元，占资产总额的 1.9%。

 

 

 [附件: 市史志办（正式公开样表省下发）部门预算公开情况表（2018.2.6）]