瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年部门预算编制说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

2020年预算公开目录

第一部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《国家计委办公厅关于解决云南边境贸易发展有关问题的复函》（国计办〔287〕号）和《云南省人民政府关于设立姐告边境贸易区有关事宜的通知》（云政发〔2000〕106号）文件精神，批准设立姐告边境贸易区实施“境内关外”特殊监管模式，确定了姐告边境贸易区的性质、功能和发展目标，其主要功能为：贸易、加工、仓储、旅游。明确了姐告边境贸易区实行特殊管理模式和优惠政策，即以姐告大桥中心横线为海关关境线，口岸联检机构设于大桥西侧，出口货物越过关境线即为出口，进口货物在贸易区内免向海关申报。同时，缅甸政府将其海关后撤15公里至105码处，并在木姐一侧实施类似我方的海关特殊监管模式。在市委、市人民政府的领导下，姐告管委贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工管委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施，负责贸易区边境口岸的管理工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姐告管委成立于2000年6月，是德宏州政府的派出机构，是全国唯一实行“境内关外”的特殊贸易监管区，被誉为连接东南亚的桥头堡。2013年12月机构改革，根据瑞畹姐同城化设立姐告管委为瑞丽市政府派出机构，正处级。2020年姐告管委行政设定1编制。机关工勤编制0名。其中：处级领导职数5名，科级领导职数9名。3个内设机构(各核定正科级1名、副科级2名): 管委办公室, 经济社会计划发展办公室, 招商引资和对外经济合作办公室。本年机构无增减变动情况。

（三）重点工作概述

2020年，姐告工管委将在“境内关外”政策框架下，加强跨境电商、外国商品展示销售中心、跨境金融中心、转关过境贸易政策研究，摸索可操作实施办法，做好招商引资项目统计，着力抓好姐告跨境电商特色小镇建设，全面建设跨合区、自贸区各项建设，打好基础设施建设、招商引资、项目落地三大攻坚战，全力推动姐告在新常态下科学发展、跨越发展、和谐发展

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2611.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1569.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转826.11万元。

与上年对比减少507.2，主要原因分析当年结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2611.13万元，其中:本年收入1569.02万元，上年结转826.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1569.02万元（本级财力1562.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少507.2，主要原因分析当年结转结余减少。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出2611.13万元。财政拨款安排支出 2611.13万元，其中：基本支出780.58万元,与上年对比减少488.83万元，主要原因为当年结转结余减少；项目支出1830.55万元,与上年对比减少18.37万元，主要原因为当年结转结余减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，支出分别列：一般公共服务支出-2010301（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013101（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2019999（款）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出；社会保障和就业支出-2080299（款）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出；2080501（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505（款）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506（款）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；20805017（款）反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；2089901（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出-2100409（款）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；2100410（款）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；2101101（款）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102（款）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费；2101103（款）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199（款）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；城乡社区支出-2120399（款）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；2129901（款）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；农林水支出-2136999（款）反映除上述项目外其他用于农林水方面的支出；商业服务业等支出-2160201（款）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2160699（款）反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出；住房保障支出-2210201（款）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出726.02万元，项目支出800万元）。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金240.68万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少6万元，下降65.21%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

   （二）公务接待费

   瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少6万元，下降65.21%，国内公务接待批次为156次，共计接待1875人次。

   公务接待费主要用于接待接待招商引资所产生的费用。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   公务用车购置及运行维护费主要用于保障姐告管委工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   姐告建设基金：自2013年同城化改革后，姐告区财权被收回，已不单独设立财政部门。作为市委、市政府的派出机构，被赋予新的行政管理、人事管理和资金资产管理权限。资金管理方面，在保工资、保运转、保民生的基础上，市政府每年安排姐告发展专项资金800万元，专项用于姐告区项目前期工作、公共基础设施建设与维护、招商引资、对外合作交流、改善民生、环境卫生整治等经济社会重大开支。

   （一）项目年度目标

   依法依规使用发展专项资金，着力创新投融资机制，激发社会投资动力与活力，提升与社会资本合作能力，加快推进发展。

   （二）项目绩效指标

   1、产出指标（一级指标）

   （1）数量指标（二级指标）

   确保到位发展资金的合理使用，重大项目建设资金报市政府“一事一议”研究解决。从专项资金中列支用于干部职工绩效奖励部分要兑现，激励干部干事创业的激情。

   （2）质量指标（二级指标）

       确保工管委的正常运转，市财政拨付的资金由工管委进行核算和统一管理，考核奖励资金由工管统一考核发放。

   2、效益指标（一级指标）

   （1）社会效益（二级指标）

       坚持以经济建设为中心，抓好姐告区社会管理、城市建设、招商引资、项目建设等工作，确保专项资金使用到位，实现效益最大化，推进姐告经济社会健康有序发展。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   中缅瑞丽—木姐边境经济合作区：跨境经济合作区（以下简称“跨合区”）是我国与毗邻国家根据沿边地区经济发展状况和产业特点，在边境接壤地区各自划出一定区域实行共同建设、共同管理、共同受益的特殊区域，是我国与周边国家深化经贸合作、互惠共赢的一种全新探索。

   目前，世界多个国家开展了跨境经济合作区建设探索，美墨边境经济合作（制造业链条跨边界的垂直分工合作体系），新加坡、马来西亚的柔佛州和印度尼西亚的廖内群岛所组成的“新—柔—廖增长三角经济合作区”（新加坡的资金和技术，马来西亚和印尼的自然资源与劳动力）均成为跨境分工合作的成功案例。

   因我周边国家对“跨境合作”概念的认识理解存在差异，故在实际操作中，在与周边国家签署的跨境合作区协议时，中方照顾对方关切，对“跨境经济合作区”名称进行了不同表述，如：国际边境合作中心（中哈霍尔果斯）、边境经济合作区（中老磨憨—磨丁），但其目标定位、管理运营模式相同，均属于跨境经济合作区范畴，中缅亦如此。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年机关运行经费安排780.58万元，与上年对比有所减少，主要原因上年结转结余减少。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,2019年资产总计5175.26万元。其中流动资产总计2410.44万元，非流动资产总计2764.82万元。2019年负债总计1040.03万元。其中流动负债1040.03万元。净资产总计4135.23万元。(2019年国有资产占用情况为快报数）

     [附件: 姐告管委(公开表）]