瑞丽市户育乡人民政府2020年部门预算编制说明

瑞丽市户育乡人民政府2020年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市户育乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市户育乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市户育乡人民政府2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共12个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站、畜牧兽医站。

（三）重点工作概述

（1）坚决打赢脱贫攻坚战役，夺取全面建设小康社会新胜利。积极落实乡村振兴战略，实现农业农村新发展。聚焦要素资源，不断解决好“三农”问题，让农业成为有奔头的产业、农村成为安居乐业的家园，农民成为有吸引力的职业。

发展壮大现代特色农业。坚持“绿色增效、品牌建设、科技推广、改革创新”的原则，着力培育特色产业，推进“一村一品”。 积极发展绿色农业，提升农业档次，催生现代农业精品点。依托“地平线”生态雨林运动公园，全力带动弄贤片区乡村旅游经济发展；依托山泉水稻花鱼基地，完善提升户育片区田园综合体建设；依托户育柠檬选果厂，高位推动班岭、雷弄片区柠檬庄园产业，带动群众发展，提高群众收益。

创新农业经营模式。积极构建以种植大户为基础、各种专业合作社为纽带，集生产、加工、服务于一体的现代农业产业发展联合体。加强农产品流通体系建设，完善农业科技服务体系，积极推广“互联网+农业”等新型服务方式，加快电子商务进农村建设，搭建农产品电商平台和乡村电商服务站点，构建鲜活农产品直供直销体系，创新农业新业态和商业新模式。

提升乡村治理能力。树立文明乡风，大力弘扬社会主义核心价值观，引导村民逐步养成科学、健康的生活方式，崇尚文明向上的社会风气。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，提高乡村治理现代化水平。深入推进农村土地确权改革，盘活农村土地资源，推进资源变资产、资金变股金、农民变股东，保障农民财产权益。

（2）全面对标看齐习近平总书记精准扶贫工作重要论述，围绕“两不愁三保障”，因地因村制宜、因户因人施策，坚决完成年度脱贫任务，实现454名贫困人口稳定脱贫，全乡四个村全部脱贫出列。持续用力抓好抓实产业扶贫，借助“户育崩”平台公司，采取“企业+合作社+贫困户”等模式，推动产业、就业和金融扶贫，确保贫困人口稳定增收。巩固脱贫成效，对已脱贫户持续跟踪帮扶，切实防范返贫。加大农村危房改造工作力度，完善工作方案，明确工作目标，加强技术指导和督促检查，确保工程进度和质量，全面完成全乡农村危房改造任务。继续压实各级帮扶责任，大力倡导社会力量帮扶，坚持应帮尽帮、应纳尽纳和动态调整精准识别相结合，精准抓实教育、健康和兜底扶贫，确保小康路上不掉一人。坚持扶志扶智行动，增强贫困群众内生动力，扩大贫困群众在扶贫项目各个环节的参与度，最大程度地调动激发自主脱贫的积极性，实现物质精神双脱贫。

（3）全力推进人居环境提升，打造文明靓丽新户育。

牢固树立和自觉践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加快建设美丽户育，实现人与自然和谐共生。

全力推进基础设施建设。加强项目谋划，积极争取上级政策资金支持，加大农田水利、美化亮化等基础设施建设力度。完善农村生活垃圾收集、转运、处理体系，完成户育垃圾中转站建设。抓好农村“厕所革命”，新建弄贤、户育、班岭3座卫生公厕，提升村民生活品质。继续推进“四好农村路”建设，按计划实施勐户路班岭段、雷贡村民小组等农村公路，打造“畅、安、洁、美”公路环境。

着力改善城乡人居环境。深入实施人居环境三年行动计划，突出农民主体地位，以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手，以尹山人居环境整治为示范，全域推进环境综合整治，高标准打造美丽乡村新样板。集中整治街天摊贩占道经营、车辆乱停乱靠等现象，有效解决农村集贸市场脏、乱、差问题。持续开展鱼禽混养综合治理，严格落实河长制，加大水污染治理，保持乡域内河流水源干净整洁。严厉打击秸秆露天焚烧行为，促进秸秆综合利用，进一步巩固提升全乡环境空气质量。加大植树造林力度，着力推动绿色发展，积极动员村民在房前屋后种植各类水果、花草、中药材，着力打造环境美、田园美、村庄美、庭院美的美丽乡村。

（4）坚持共建共享发展，赢得民生福祉新突破。

坚持人民利益至上，解决人民最关心最直接最现实的利益问题，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

强化公共服务职能。大力推进“户育崩”产业孵化园建设，带动群众创业创新，切实增强群众内生动力和造血能力。推进全民参保计划，进一步提高基本养老保险和新农合参保率。完善社会救助、社会养老和社会治理服务体系建设，统筹推进公益慈善和扶老、助残、救孤、优抚等事业发展，最大限度保障困难群众基本生活。加大教育投入力度，改善办学条件，全力提高教学质量。认真落实国家计生和人口政策，不断提升优质服务水平，推进人口均衡发展。积极改善医疗卫生条件，完成户育卫生室修缮改造工程，努力提高医疗服务水平。深入开展新时代文明实践活动，巩固省级文明单位建设成果。完善文化基础建设，推进文化进村惠民活动；加强文物保护利用和文化遗产保护传承，鼓励文艺精品创作，丰富群众文化生活。

推动社会治理法制化。广泛开展普法活动，提升全民法律意识。加强社会治安防控体系建设，深入开展扫黑除恶、“打击走私”专项斗争和“扫黄打非”专项整治，继续开展禁毒人民战争。建立健全综治维稳信访工作机制，有效预防和化解矛盾，实现群众安全感、满意度“双提升”，筑牢安全生产基础，坚决预防和遏制较大以上事故发生。加大食品药品安全监管力度，共治共享“舌尖上的安全”。扎实推进第四次全国经济普查工作，加强国防教育和后备力量建设，持续开展双拥共建工作，促进军民融合发展。重视民族宗教、工会、共青团、妇女儿童、残联、移民、老年人工作，统筹发展其他各项社会事业，促进全乡和谐稳定发展。

（5）不断转变政府职能，树立为民服务新形象。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面从严治党统领政府工作，全面提升政府行政效能，更好地服务人民。

努力建设法治政府。坚持依法行政，把政府工作纳入法制轨道，自觉运用法治思维和法治方式推动工作。规范决策行为，实行科学民主决策，遵循重大行政决策法定程序。认真执行乡党委的决策部署，自觉接受人大的法律监督、工作监督，认真做好人大建议议案办理。加强财务监督、政务公开，主动接受社会监督、舆论监督。

努力建设服务政府。时刻把人民的冷暖疾苦放在心上，全力解决群众最关心、最关切的问题，做到重大决策依民而定、工作措施应民而出、项目设施为民而建、安危冷暖唯民所系、发展成果由民共享。完善社会公示、公开制度，切实保障公民知情权、参与权、监督权。

努力建设效能政府。坚持实干行政，加强效能建设，坚决整治慵懒散漫、为官不为、推诿扯皮问题，确保政令畅通、令行禁止、执行有力。注重调查研究，深入基层一线，查实情、出实招、办实事、求实效。完善绩效考核评价体系，用好正向激励机制，加大督查问效力度，让广大干部想干事、敢干事、干成事，提升政府的执行力和落实力。

努力建设廉洁政府。深入贯彻落实中央八项规定精神和省州市作风建设相关规定，坚决履行党风廉政建设“一岗双责”。严格执行政府权力清单、责任清单、标准清单，深化廉政风险防控，加大对脱贫攻坚、工程建设等重点领域的监督。持续深化“四风”整治，构建“亲、清”政商关系，坚决对腐败“零容忍”，努力营造风清气正的干事创业良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 29人，事业编制31人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1774.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1269.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转505.21万元。

与上年对比减少239.25万元，主要原因是预算压缩，严格执行厉行节约等制度，减少不必要开支。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1774.62万元，其中:本年收入1269.41万元，上年结转505.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1269.41万元（本级财力1269.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年对比减少239.25万元，主要原因是预算压缩，严格执行厉行节约等制度，减少不必要开支。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出1774.62万元。财政拨款安排支出 1269.23万元，其中：基本支出1124.99万元，与上年对比减少179.49万元，主要原因分析压缩不必要行政日常支出；项目支出144.24万元，与上年对比减少565.15万元，主要原因分析预算压缩。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.一般公共服务（类）支出833.28万元，主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出，其中2010101款支出37.7万元，2010301款支出594.33万元，2010601款支出36.85万元，2013101款支出69.4万元,2013102款支出95万元；

   2.文化体育与传媒（类）支出35.94万元，主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出，其中2070109款支出35.94万元；

   3.社会保障和就业（类）支出66.52万元，主要用于发放退休人员工资及开展老年人活动方面支出，其中2080501款支出1.08万元，2080502款支出0.55万元，2080505款支出63.4万元，2089901款支出1.49万元；

   4.医疗卫生与计划生育（类）支出66.73万元，主要用于发放人员工资支出及日常工作开销，其中2100717款支出5.6万元，2101101款支出19.44万元，2101102款支出18.51万元，2101103款支出21.2万元，2101199款支出1.98万元；

   5.农林水（类）支出224.77万元，主要用于党建工程及农林水工作的支出及人员工资，其中2130104款支出178.35万元，2130204款支出33.81万元，2130301款支出12.61万元；

   6.交通运输（类）支出8.34万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，其中2140106款支出8.34万元；

   7.住房保障（类）支出33.65万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金，其中2210201款支出33.65万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   本级财力支出1269.23万元，其中：基本支出1124.99万元，占88.64％；项目支出144.24万元，占11.36％。

1. 基本支出情况：

   按经济科目分类工资福利支出906.86万元，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的80.61％；商品服务支出119.43万元，包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的10.62％；对个人和家庭的补助支出98.7万元，包括发放机关事业单位职工遗属生活补助，农村生产种植及生活困难补助，占基本支出的8.77％。

2. 项目支出情况：

   按经济科目分类资本性支出－党建为民服务工程资金95万元。用于解决农村基础设施建设、发展特色产业、提高农村党员扶持产业发展等；乡镇人大建议案办理资金20万元，主要用于解决人代会代表提出的建议议案办理资金。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

   （二）与中央配套事项

   功能科目分组，主要用于无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组，主要用于无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   户育乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.65万元，较上年减少19.35万元，下降53.75%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   户育乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因无

   （二）公务接待费

   户育乡2020年公务接待费预算为1.65万元，较上年减少19.35万元，下降53.75%，国内公务接待批次为17次，共计接待500人次。

   减少原因是完善公务接待费用支出管理，严格按照相关制度执行，杜绝不合规费用支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   户育乡2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （1）入股户育崩投资建设项目

   1.项目规模、内容

   计划将项目资金50万元入股投资到瑞丽市户育崩农业开发有限公司。

   2.项目类别

         发展壮大集体经济。

   3.效益分配

   4个村委会将项目资金50万元入股投资到瑞丽市户育崩农业开发有限公司，用于农业产业发展，公司承诺年保底分红不低于6%，收益由4个村委会平均分配。

   （2）青年人才党支部经费项目

         1.项目规模、内容

   计划投入资金2万元用于户育乡青年人才党支部建设及组织青年人才党支部党员活动、培训等。

   2.项目类别

   党组织建设及活动经费

   3.效益分析

   通过加强户育乡青年人才党支部建设，有效解决我乡农村党员队伍结构不优、优秀青年人才入党渠道不畅等问题，不断增强我乡农村党员队伍生机活力。

   （3）基层党组织示范点创建项目

   1.项目规模、内容

   计划投入资金23万元用于打造我乡5个基层党建示范点。

   2.项目类别

   党组织规范化建设

   3.效益分析

   充分发挥党的基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，以党的基层组织建设带动其他各类基层组织建设，进一步创新基层党建工作方式，着力打造党建品牌，全面推进基层党建工作优化提升。

   （4）班岭村基础设施建设项目

   1.项目规模、内容

   计划投入资金25万元用于完善班岭村各项基础设施。

   2.项目类别

   基础设施建设

   3.效益分析

   完善班岭村基础设施建设，对班岭村各项乡村产业发展发挥基础性作用，奠定设施基础，同时，对村民的生产生活提供更安全、更便利的设施，对班岭村各项事业起重要推动作用。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

   2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

   4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

   5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

   6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   7、“款”款级科目反映政府履行某项职能所要从事的主要活动。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   户育乡2020年机关运行经费安排280万元，与上年对比减少11.7万元，主要原因是预算在职公用经费减少，严格执行厉行节约等标准，压缩不必要日常开支。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，户育乡人民政府办公室及内设机构资产合计1647.86万元，其中，流动资产710.08万元，固定资产676.13万元，在建工程261.65万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少181.68万元，主要为流动资产减少，其中固定资产较上年增加60.41万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1647.86	710.08	676.13	379.54	96.44				200.15			261.65
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 [附件: 户育乡2020年部门预算公开]  [附件: 瑞丽市户育乡人民政府2020年部门预算重点领域财政项目文本公开]