瑞丽市志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

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 瑞丽市志编纂委员会办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

 

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神，负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划，并组织实施。

2.负责开展地方党史研究，编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作，准确记载和反映党在地方的历史；组织开展党史宣传，普及党史知识，积极做好革命遗址保护等工作，不断提高党史工作科学化水平。

3.开展瑞丽市地方志研究，负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作，编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料，开展地方志信息化建设等工作。

4.组织开展《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章的宣传，规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法治志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修。

5.负责做好年鉴资料收集整理，编辑出版《瑞丽年鉴》，一年出版一册。

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市志编纂委员会办公室是瑞丽市人民政府直属事业单位，正科级;事业编制为8名。设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）;内设机构四个：综合股、年鉴股、方志股、党史股。

（三）重点工作概述

2020年，瑞丽市志编纂委员会办公室将全面深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、州各级党史、地方志工作规划要求和市委、市政府重大决策部署，突出史志存史、资政、育人的作用，不断提高史志存史、资政、育人、惠民能力和成效，使史志工作更好地服务于瑞丽经济社会发展。

1.编纂《瑞丽年鉴》（2020），为省、州提供年鉴稿件，出版《瑞丽年鉴》（2019）并向全市各级各部门免费赠送。继续加强对部门、乡镇、村志编纂工作的指导，不断丰富瑞丽市的史志成果。

2.完成《瑞丽简史》初稿，送到出版社进行审稿，争取12月底出版发行。

3.强化史志宣传教育工作。深入基层开展史志宣讲活动，推进史志教育进机关、进学校、进社区、进企业，积极营造关心党史、学习党史、宣传党史的良好社会氛围，强化党史宣传教育的成效。加强史志宣传阵地建设，积极维护运行政务信息公开网，维护好微信公众号、抖音等新兴媒体平台，扩大史志宣传教育的覆盖面和影响力。

4.加强史志队伍建设。继续对干部职工开展政治理论学习，加强编纂技能等学习培训。加强党支部建设，定期组织党员活动，不断增强党支部战斗力、凝聚力。加强党风廉政建设，改进工作作风。

5.全面推进各项事务工作落到实处。深入开展脱贫攻坚帮扶工作，全面履行网格化管理挂钩责任，抓好工会、老干部、档案管理、意识形态、保密、创建民族团结进步示范单位、扫黑除恶等工作，努力提高办公自动化和规范化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 168.70万元，其中：一般公共预算财政拨款165.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.71万元。

与上年对比减少15.66万元，主要原因分析

1、人员公经费减少0.9万元，减少的主要原因是在职人员公用经费每人减少0.1万元。

2、《勐卯史话》不进行编辑出版工作经费减少10万元

3、《瑞丽年鉴》的编辑出版工作经费减少3.01万元。

4、上年结转数机动金减少1.75万元

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入168.63万元，其中:本年收入165.99万元，上年结转2.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.99万元（本级财力165.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少14.08万元，主要原因分析

1、人员公经费减少0.9万元，减少的主要原因是在职人员公用经费每人减少0.1万元。

2、《勐卯史话》不进行编辑出版工作经费减少10万元

3、《瑞丽年鉴》的编辑出版工作经费减少3.01万元。

4、其他资金减少0.17万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 168.7万元。财政拨款安排支出 168.63万元，其中：基本支出158.63万元，与上年对比减少1.07万元，主要原因分析是2019年上年结转数减少；项目支出10万元，与上年对比减少13.01万元，主要原因分析1.《勐卯史话》不进行编辑出版工作经费减少10万元2.《瑞丽年鉴》的编辑出版工作经费减少3.01万元。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列“201（类）－03（款）”支出124.73万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的工资福利、办公费支出、“208（类）－05（款）”支出12.47万元,主要反应行政单位养老保险费支出的支出、及退休人员公用经费“20899（类）－01（款）”支出0.05万元反映在职人员失业保险支出。“207（类）－01（款）”支出10万元，主要反映新闻出版，出版发行的支出、210（类）-11（款）支出11.57万元，主要反映行政事业单位医疗支出；22102（类）-01（款）支出9.81万，反映在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门支出经济科目分组“301类”工资福利支出139.21万元（基本支出139.21万元）302类”商品服务支出26.99万元；（基本支出16.99万元；项目支出10万元）；303类对个人和家庭的补助2.43万元。

 

五、省对下专项转移支付情况

 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

瑞丽市志编纂委员会办公室无此项资金支出。

（二）与中央配套事项

瑞丽市志编纂委员会办公室无此项资金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市志编纂委员会办公室无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无出国开支及计划开展工作计划。

（二）公务接待费

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年瑞丽市志编纂委员会办公室共有项目一个：《瑞丽年鉴》出书经费。

（一）《瑞丽年鉴》出书经费项目

 1.项目依据

中共瑞丽市委十一届市委第7次常委会会议纪要 

 2.项目资金预算情况

此项目纳入预算10万元，主要用于《瑞丽年鉴》（2019）的出版及印刷工作。其中：书号费0.6万元，排版费1.2万元，印刷费4万元（300册），稿费2.80万元（77万字），编辑费1.25万元，图片稿费0.2万元。严格按照财政相关要求进行收支管理。稿费发放按照中共瑞丽市委办公室、瑞丽市人民政府办公室关于转发《德宏州史志编纂委员会关于印发<德宏州各类史志作品报酬支付实施办法>的通知》的通知执行；

 3.项目绩效情况

实施期目标

记录2019年全面瑞丽市政治、经济、文化、社会等各方向发展的新情况、新进展、新成就和新经验。完成第14卷《瑞丽年鉴》的出版工作，为各界了解瑞丽提供翔实的信息资料。

2020年度目标

4.1一二级指标：效益指标—社会效益指标

   三级指标：义务提供《瑞丽年鉴》（2019）

   指标值：100册

4.2一二级指标：产出指标—数量指标

   三级指标：《瑞丽年鉴》（2019）印刷出版

   指标值： 300册

4.3一二级指标：满意度指标—服务对象满意

   三级指标：对社会提供《瑞丽年鉴》（2019）查阅服务

   指标值：  不少于10次

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出9.20万元，与上年对比减少1.92万元，减少的主要原因是人员公用经费，上年结转资金减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）

1.瑞丽市志编纂委员会办公室截止2019年12月31日资产总额为13.1万元，较2018年减少5.3万元，减少28.8%。

2.瑞丽市志编纂委员会办公室截止2019年12月31日流动资产为3.8万元，占资产总额的29.01%。较2018年减少2.67万元。

3.瑞丽市志编纂委员会办公室截止2019年12月31日固定资产为8.38万元，占资产总额的63.97%。较2018年11.57万元减少3.19万元，减少27.57%减少的主要原因是计提折旧。其中：房屋构建物为0万元，面积为0平方米；汽车为0万元，数量为0（台、辆）；

4.瑞丽市志编纂委员会办公室截止2019年12月31日无形资产为0.92万元，占资产总额的 7.02%。 较2018年0.35万元增加0.57万元，增加162.85%增加的主要原因是2019年购入财务软件。

监督索引号53310200328300111

 [附件: 瑞丽市志编纂委员会办公室2020年部门预算表]