监督索引号53310200341000000　瑞丽市统计局2020年部门预算编制说明

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瑞丽市统计局2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市统计局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。

（3）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。

（4）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。

（5）建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

（6）承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据职责，统计局设7个内设机构：分别是办公室、综合股、农村股、工交财贸股、能源股、法规股、普查办。

（三）重点工作概述

(1）高质量完成各专业的统计定期和年报工作。认真贯彻实施2020年统计年报和年定期统计报表制度，全面做好国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、物价、一体化住户调查等各项常规统计工作，高质量完成省、市统计局和市委、市政府布置的各项统计调查任务，确保统计数据客观真实地反映我市经济社会发展水平。

（2）推进GDP统一核算工作。根据国家、省局方案，着力做好GDP统一核算工作，着力提高基础数据质量，加强基础数据的跟踪监测。坚持推进“专业联动”、“市县衔接”、“部门协作”的一体化核算工作，建立核算经济信息分析交流制度，定期组织召开经济形势和核算工作交流会，强化核算与各专业、各县市区的联动协作。

（3）认真做好意识形态工作。认真学习领会习近平总书记关于“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”的重要论断，认真学习加强意识形态工作系列文件精神。

(4)提前统筹谋划，做好人口普查前期准备工作。随着全国第七次人口普查工作的临近，本着“早着手、早准备、早落实”的原则，积极做好瑞丽市第七次人口普查机构组建、试点、入户普查等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 11人，事业编制10人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年统计局财务总收入 668.24万元，其中：一般公共预算财政拨款557.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转110.76万元。

与上年对比减少49万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年统计局财政拨款收入 668.24万元，其中:本年收入557.48万元，上年结转110.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款557.48万元（本级财力557.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少49万元，主要原因是本年财政拨款收入减少。四、预算单位支出情况

2020年统计局预算总支出 668.24万元。财政拨款安排支出 668.24万元，其中：基本支出415.63万元，与上年对比减少160.06万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出减少；项目支出181.28万元，与上年对比增加41.28万元，主要原因是普查工作经费中办公费、差旅费、接待费等支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类， 主要用于：一般公共服务支出585.72万元，其中：行政运行支出294.1万元；一般行政管理事务支出20万元，专项普查活动支出150万元；社会保障和就业支出30.33万元；卫生健康支出28.61万元；住房公积金支出23.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分为： 一、基本支出415.63万元，其中工资福利支出344.12万元，商品和服务支出71.21万元；对个人和家庭的补助支出0.3万元。项目支出181.28万元（含人普经费150万元），主要用于办公费、差旅费、劳务费等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

统计局没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

统计局没有与中央配套事项的支付情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

统计局没有按既定政策标准测算补助事项的支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金17万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，

（二）公务接待费

统计局2020年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为56次，共计接待276人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

统计局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

统计局的所有经费都是工作经费，没有项目情况，更没有重点项目情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数指：各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出71.21万元，与上年对比减少137.82万元，增减变化的原因主要是公用经费拨款支出减少；普查经费支出列入项目支出里。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）：统计局流动资产为128.22万元；固定资产为60.13万元，其中：机要和通信用车1辆，价值5万元；其他固定资产（电脑、办公桌椅等）55.13万元。

 

监督索引号53310200341000111

 [附件: 瑞丽市统计局2020年部门预算表]