监督索引号53310200330800000　瑞丽市委统战部（民宗局）2020年部门预算编制说明

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瑞丽市委统战部（民宗局）2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市委统战部（民宗局）2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市委统战部（民宗局）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市委统战部（民宗局）2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，中共瑞丽市委统一战线工作部与瑞丽市民族宗教事务局合署办公。基本职能及主要工作是：认真宣传和贯彻执行党中央国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按中央、省、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）机构设置情况

部门内设机构6个，即：办公室、民族文化教育法规股、民族经济建设股、宗教股、对台办公室、党外干部和非公经济联络股。

（三）重点工作概述

  1、高位推进全国民族团结进步示范市创建工作，确保顺利通过考核验收。把推进民族团结进步示范市创建工作作为全市统战系统最大的政治任务，认真履行牵头统筹职责，举全市之力推动创建工作深入开展，2020年内通过省级和国家级的考核验收。

2、加快推进云南佛学院德宏分院建设工作。积极推进云南佛学院德宏分院项目建设，主动向上级汇报项目进度，争取中央、省、州的支持，力争早日完成项目建设。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即：瑞丽市委统战部（民宗局），属财政全供给单位。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制人数16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人。在职干实有干部职工23人， 财政全供养 23人，其中：行政人员18人、工勤人员5人。退休人员17人。公务用车改革后单位没有车辆编制和实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020部门财务总收入1753.81万元，其中：上级补助600万元，占总收入的34.21%；一般公共预算财政拨款539.88万元，占总收入的30.78%；上年结转结余资金613.93万元，占总收入的35.01%。

与上年对比财务总收入增加759.8万元，增长76.44%，增长的主要原因：一是2020年预算包含上级补助资金600万元；二是侨办并入，4个民族协会经费拨到单位账户，增加了财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入1075.48万元，其中：本年收入539.88万元，上年结转535.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1075.48万元（本级财力1068.82万元，专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用收入为0）；政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款为0；

与上年对比财政拨款收入增加81.84万元，增长8.24%，增长的主要原因是侨办并入，4个民族协会经费拨到单位账户，增加了财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1753.81万元。财政拨款安排支出 1075.48万元，其中：基本支出417.05万元，与上年对比增加11.63万元，增长2.87%，增长的主要原因是侨办并入，4个民族协会日常公用经费拨到单位账户，增加了基本支出；项目支出658.43万元，与上年对比增加70.21万元，增长11.94%，增长的主要原因是4个民族协会项目经费拨到单位账户，增加了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排支出 1075.48万元，按功能科目分组，主要用于：2012301行政运行支出297.52万元，占财政拨款支出的27.67%；2012302一般行政管理事务支出7.5万元，占财政拨款支出的0.7%；2012304民族工作专项支出529.29万元，占财政拨款支出的49.21%；2012399其他民族事务支出2.66万元，占财政拨款支出的0.25%；2013402一般行政管理事务支出6.55万元，占财政拨款支出的0.61%；2013404宗教事务支出30.66万元，占财政拨款支出的2.85%；2013499其他统战事务支出114万元，占财政拨款的10.6%；2080501行政单位离退休支出0.96万元，占财政拨款支出的0.09%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.02万元，占财政拨款支出的2.79%；2089901其他社会保障和就业支出0.25万元，占财政拨款支出的0.02%；2101101行政单位医疗支出18.75万元，占财政拨款支出的1.74%；2101103公务员医疗补助支出11.53万元，占财政拨款支出的1.07%；2101199其他行政事业单位医疗支出0.94万元，占财政拨款支出的0.09%；2210201住房公积金支出24.85万元，占财政拨款支出的2.31%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出 1075.48万元，按经济科目分组：基本支出417.05万元，占本级财政支出的38.78%；项目支出658.43万元，占本级财政支出的61.22%。主要用于：工资福利支出349.42万元，占本级财力支出的32.49%；商品和服务支出181.59万元，占本级财力支出的16.88%；对个人和家庭的补助31.48万元，占本级财力支出的2.93%；资本性支出512.99万元，占本级财力的47.7%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.1万元，其中：2012302一般行政管理事务支出0.6万元，通过询价采购激光打印机3台；2013404宗教事务支出2.5万元，通过询价采购其他柜类5组。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.75万元，其中：因公出国（境）费支出2元，占“三公”经费支出的34.78%；公务接待费支出3.75万元，占“三公”经费支出的65.22%；公务用车购置及运行费支出0元。较上年增加1.95万元，增长51.32%，主要原因是：2019年侨办并入，根据工作需要，预算因公出国（境）费用2万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为2元，比上年增加2万元，增长200%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

增减变化原因：2019年侨办并入，根据工作需要，安排海外统战工作因公出国（境）费用2万元，

（二）公务接待费  

2020年接待费开支预算3.75万元，比上年减少0.05万元，降低1.32%，国内公务接待批次为40次，共计接待650人次，主要用于接待上级部门的工作检查和项目验收。

降低的主要原因是减少陪同人员，尽量降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0，计购置公务用车为0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2019年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年重点项目名称是“2020年第二批中央财政专项扶贫项目”，预算支出600万元，主要用于勐卯镇、弄岛镇、畹町镇、户育乡基础设施建设支出。通过本项目建设脱贫攻坚成果得到进一步巩固，兴边富民取得重大突破，不断提升沿边群众获得感、幸福感、安全感，不断增强国家认同感、民族自豪感、国家荣誉感和国防责任感，不断铸牢中华民族共同体意识，把沿边村寨建设成为高标准示范的典型、展示国门形象的窗口、守土固边的堡垒，推进示范区建设不断取得新成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数指：各部门（含下属单位）通过预算本级财政一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出38.15万元，较上年增加26.76万元，增长234.94%%，增长的主要原因是：民族协会经费拨入单位代管，增加了办公费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日国有资产占有使用情况：资产总额1121.33万元，其中：流动资产247.65万元；固定资产18.93万元；在建工程853.56万元；无形资产1.19万元。（2019年国有资产占用情况为快报数）

 

 

监督索引号53310200330800111

  [附件: 瑞丽市民宗局2020年预算表2020030905004862520200310100141524]  [附件: 瑞丽市委统战部（民宗局）2020年预算重点领域财政项目文本公开]