瑞丽市妇女联合会2019年度部门决算

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瑞丽市妇女联合会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市妇女联合会概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，主要任务有：

1．根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2．负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强城乡妇女组织建设；推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立；探索和丰富非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式；加强与妇女团体会员的联系；加强与社会各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的健康有序快速发展。

3．关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，并提出对策和建议，为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法规，做好保护妇女儿童合法权益工作。

4．教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。

5．为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6．加强妇女民间外交，巩固和扩大各族各界妇女的联谊联欢促进祖国统一大业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年市妇联创造性开展工作，圆满高效完成市委市政府安排部署的各项任务。

1．发挥对妇女的思想引领作用，积极举办宣传培训活动，扩大妇联组织影响力和辐射力。激发和调动全市妇女在瑞丽自由贸易区建设中的积极性、主动性和创造性，积极整合资源，深化巾帼脱贫行动，为妇女创业就业搭建更广阔的平台，2019年，共组织开展各类培训22场次，培训妇女1912人次。开展宣传活动17场次，发放宣传资料22600余份，覆盖妇女人群9030人。

2．大力实施“巾帼脱贫行动”，积极助力全市脱贫攻坚工作。市妇联积极配合全市脱贫攻坚任务，大力实施“巾帼脱贫行动”，在精准扶贫、精准脱贫中，强化责任担当，积极主动作为，组织动员广大妇女在脱贫攻坚中发挥主力军作用，打赢脱贫攻坚战。一是深入基层，调研全市基层妇女发展工作。二是发挥巾帼脱贫示范带头作用，为省州巾帼脱贫示范基地授牌。三是召开巾帼脱贫产业发展培训会。

3．积极配合，抓好“挂包帮”“转走访”工作。一是召开“挂包帮”工作部署会。二是做实做细入户走访工作。三是开展春节、中秋节送温暖走访慰问活动。四是参加勐力村挂钩单位联席会议。五是认真开展入户遍访工作。六是联合驻村工作队，开展辍学失学儿童入户劝返工作。七是动员爱心企业，开展巾帼送温暖。八是救助帮扶困难妇女儿童。九是精准帮扶建档立卡户改善居住环境。

4．实施项目救助，改善妇女儿童生存生活环境。2019年，市妇联完成贷免扶补项目200户，项目资金2546万元，发放云南省农村妇女发展循环金40万元，贫困妇女儿童救助金7.3万元，受艾滋病影响儿童学习补助1.44万元，春蕾结对助学款0.52万元，开展两癌筛查2161人，发放的全国和省级农村贫困妇女“两癌”救助金4.94万元。项目资金累计 2600.2万元，帮扶家庭2436个，惠及妇女儿童2440人。

5．增强服务意识，维护妇女儿童合法权益。建立完善信访登记、统计分析和上报制度，认真梳理、集中解决妇女儿童最迫切、最急需解决的问题，做好解疑释惑工作，及时、有效解决、化解各类矛盾纠纷。截至目前，共受理来信来访案件22件，办结率为100%。

6．凝聚合力，推进家庭文明创建，扩大巾帼志愿服务影响力。一是开展家庭文明创建工作。三八期间评选表彰“最美家庭”24户，“最美母亲”10人。二是积极开展巾帼志愿服务宣传活动。截至目前，全市注册的巾帼志愿服务队伍1支，共1047人。年内，共组织开展巾帼志愿活动30余次，服务活动内容包含学雷锋日志愿服务、创建国家卫生城市宣传、环境卫生整治、登革热防治宣传、义务献血以及三八、六一活动的现场服务等。

7．持续推进中缅妇女儿童友好交流互动。为进一步夯实中缅友好民意基础，主动融入国家“一带一路”倡议，2019年，市妇联持续开展中缅妇女儿童友好交流活动33次，覆盖缅甸妇女儿童1000余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇女联合会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

 

             

 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇女联合会部门2019年度收入合计259.87万元。其中：财政拨款收入244.22万元，占总收入的93.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.65万元，占总收入的6.02%。与上年对比收入合计减少136.73万元，减少比率为34.48%；财政拨款减少121.48万元，减少比率为33.22%；其他收入减少15.25万元，减少比率为49.35%；财政拨款收入减少主要原因是对缅妇女儿童健康促进项目减少及年初预算的村、社区妇联主席及妇女小组长补助、乡镇农场妇联工作经费及村委会、社区妇联经费由财政直接拨款到个乡镇农场；其他收入减少主要是其他项目收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇女联合会部门2019年度支出合计332.72万元。其中：基本支出271.46万元，占总支出的81.59%；项目支出61.26万元，占总支出的18.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1.02万元，增加比率为0.3%，主要原因分析工作量增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.46万元。与上年对比增加12.91万元，比率为增加5%，主要原因工作量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.68%。人均使用3.77万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.26万元。与上年对比增加30.67万元，增加比率为100.3%，主要原因财政预算项目调整，具体项目开支及开展工作情况：1．瑞财行〔2019〕0258号2019年初预算妇联工作经费开支1万元；2．瑞财行〔2019〕0258号2019年初预算妇儿工委工作经费开支1.21万元；3．瑞财行〔2019〕0258号2019年初预算妇联专项工作经费开支14.15万元；4．瑞财预〔2019〕0418号妇联工作经费（散孟机动金）开支1万元；5．瑞财预〔2019〕0418号妇联工作经费（陈瑶机动金）开支1万元；6．瑞财预〔2019〕0675号妇女儿童发展中心缅甸木姐教师能力建设支持活动（陈瑶机动金）开支0.5万元；7．瑞财预〔2019〕0674号妇女儿童发展中心缅甸木姐教师能力建设支持活动（陈继萍机动金）开支3万元；8．瑞财预〔2019〕0673号妇女儿童发展中心缅甸木姐育龄期女性健康培训项目（尹忠德机动金）开支2万元；9．瑞财预〔2019〕0157号妇联工作经费（段继波、赵瑞仁机动金）开支1.5万元；10．瑞财预〔2019〕0320号妇联工作经费（王昆鹏机动金）开支0.35万元；11．云南省青少年基金会拨常爱儿童项目畹町小额贷款项目开支15万元；12．云南省青少年基金会拨常爱儿童项目畹町资助款开支11.36万元；13．2017年度妇女健康保险项目经费开支0.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出293.1万元,占本年支出合计的88.09%。与上年对比增加3.97万元，增加比率为1.37%主要原因工作量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出244.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于：（1）人员经费支出210.17万元：包括基本工资、津贴补贴及乡镇妇女儿童困难补助等；（2）日常公用经费34.7万元：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出34.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于贷免扶补工作。

9．卫生健康（类）支出13.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职职工医疗保险。

10．节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于设备购置。

13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.45万元，支出决算为2.18万元，完成预算的88.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的88.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.33万元，下降13.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降13.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.18万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出2.18万元。其中：

国内接待费支出2.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇女联合会部门2019年机关运行经费支出36.78万元，与上年对比减少9.97万元，下降21.33%,主要原因是节约了开支及部分办公开支未结算。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市妇女联合会部门资产总额126.57万元，其中，流动资产112.53万元，固定资产13.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.21万元，其中;流动资产减少64.04万元，固定资产减少4.09万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.08万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值2.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	126.57	112.53	13.67	0	0	0	13.67	0	0	0.37	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.95万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.95万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的62%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2019年未列入抽查单位，因此未开展绩效评价。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

监督索引号53310200371301111

 [附件: 瑞丽市妇女联合会2019年度部门决算表]