中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持和加强党的全面领导，落实党委决策部署。市政协党组坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导。认真贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，重大事项坚持由党组会议讨论决定。加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。党组以理论学习中心组、党组会议、市政协常委会会议和党组成员参加党支部会议形式，开展各类政治学习活动35次。坚持党中央重大决策部署到哪里，开展工作就跟进到哪里，积极组织市政协委员开展了“重点提案办理情况调研”“提升营商环境”“全市城乡殡葬改革工作”“缅甸侨团侨社在“一带一路”建设中发挥作用与对策情况视察”等12次专项调研、视察工作，落实党中央和上级党委重大决策部署，为市委、市政府决策提供意见建议。

2.围绕中心履行职能，增强监督实效。

⑴深入开展协商议政。政协瑞丽市委员会召开了第三次全体会议，听取并讨论市政府工作报告及计划、预算报告和法院、检察院工作报告，听取了提案办理情况的报告。会议审议通过十五届二次会议政协常务委员会工作报告和提案工作情况报告，会议赞同市政府工作报告，计划、预算报告及法院、检察院工作报告。政协委员充分讨论大会报告，对“三农”工作、经济发展、城市建设与环境保护、民生保障、法治建设及政协工作等多个方面与市政府开展专题协商。

⑵广泛开展民主监督。成功召开市政协十五届三次会议，收到委员书面意见共115件提案，截至2019年8月25日在市政协领导及对口委室督办的共同努力下，已全部办结。其中：市委部门办结5件、法院办结1件、政府部门办结99件（含重点提案第53号、70号、89号、110号、68号、86号共6件）。从办结落实情况看，所提问题得到解决和意见建议得到采纳的“A”类提案39件，占33.9%；列入计划解决的“B”类提案44件，占38.3%；因条件所限暂时不能解决的“C”类提案32件，占27.8%；从面商结果看，满意的105件，占91.3%；基本满意的10件，占8.7%。有序开展民主监督。政协委员应邀担任市委执法监督员、人民检察院人民监督员和特约监督员、瑞丽海关特邀监督员、市公安局行风监督员、市级特邀督学等，政协委员通过参与民主评议部门、干部推荐、案件陪审、庭审观摩、工作座谈、项目听证等民主监督活动25次，充分发挥政协民主监督的职能作用。今年，市政协继续对政府组成部门进行民主评议工作，通过评议，客观公正地评价职能部门工作，实事求是地找出存在问题及不足，提出改进意见，促进部门转变作风、改进工作、提升效能，推动市委、市政府重大决策和重要工作部署的落实。充分了解掌握各行各业情况，有针对性地提出建设性意见建议，强化了民主监督，推动了部门工作，创新了履职方式。

⑶重点开展参政议政。截至11月26日，市政协协助上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察共45批400余人次（不含市委安排的陪同上级调研）。其中协助全国、省政协到瑞开展脱贫攻坚的成果巩固，民族地区边境建设情况，等3个专题调研视察，积极向上争取项目资金支持瑞丽发展；全力协助并参加州政协开展的调研视察考察11次。在陪同考察调研中，深化发展认识、探讨工作举措、借鉴先进经验，各地政协进一步认可、关注和支持瑞丽发展。

3.高举民主与团结旗帜，推进全面发展。

⑴努力促进瑞丽民族团结示范区建设。市政协结合边疆实际，充分发挥政协委员联系面广、影响力大的特点，团结一切可以团结力量，，积极推进民族和谐、宗教和顺。一是认真做好春节走访慰问活动，看望了离退休老党员、老干部、基层党员、困难家庭，慰问了民族人士、驻瑞部队官兵及退休老兵、军人遗属、参战退役人员，全力维护社会和谐。二是走访了佛国禅院、总佛寺、菩提学校、帕色基督教堂、天主教堂、雷允召武定遗址等宗教场所，走访慰问各界代表人士，了解宗教团体内部管理状况、工作开展情况，并积极宣传党的宗教政策，努力营造宗教和睦氛围。三是积极开展文明单位创建工作，在政协机关积极营造氛围，鼓励委员和机关干部职工积极参与，为新时代政协风貌贡献出力。积极组织机关干部职工参加州政协在陇川组织的全州政协系统职工动员会；参加了市总工会组织的瑞丽市“中国梦·劳动美”第三届职工气排球比赛；参加市委办公室组织的办公室系统职工动员会，不断增强干部职工的集体观念和团队精神。

⑵狠抓脱贫攻坚工作。市政协积极贯彻落实中央脱贫攻坚部署和全省、全州政协系统脱贫攻坚助推行动，发挥政协委员的智慧和力量，推进脱贫攻坚工作。加大教育扶贫工作力度，全面开展健康帮扶，把市政协经济界38名委员与市政协干部职工一起，分别挂钩到姐相乡38户建档立卡户中，出资金、出注意、出帮扶措施，已筹集和投入资金78万元。选派了创业思路开阔、创业能力较强的4名中青年市政协企业委员分别挂职担任姐相乡4个村委会的副书记、副主任，帮助农村开辟脱贫致富的路子。

⑶努力提升人居环境。市政协紧密围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立可持续发展理念，强化做好提升人居环境的各项工作。一是认真落实河长制工作责任，市政协领导市级河长制中分别负责帕色河、允当河、南卯湖、南兰河、等秀排洪沟、姐相旺排洪沟，班子强化工作措施，协调各部门力量层层抓落实。二是加大河道整治力度，从河湖水体治理、排灌设施建设、环境美化提升、违规建筑整治等多方面持续性提升了人居环境。三是加大登革热防控工作力度。班子领导和机关干部职工扎实落实防控任务，确保网格区域责任到位、防控措施到位、监督到位，有效保护群众和机关人员健康安全。四是做好全国文明城市创建等多网合一工作。干部职工做好责任区域(上半年在翡翠园南片区，下半年在卯相社区)、政协家属区和商住楼入户宣传，形成“四创”共识，合力推动创建工作开展。

⑷围绕市委、市政府工作重点积极参与扫黑除恶和打击边境走私工作。市政协高度重视扫黑除恶和打击边境走私专项斗争，组织全体干部职工学习扫黑除恶和打击走私政策法规和开展测试，在全体政协委员中和脱贫攻坚挂钩点向广大群众宣传，营造全社会全方位坚决扫黑除恶、打击边境走私的氛围。先后抽调了市政协4批20人次处级领导和傣族、景颇族干部，进驻勐卯镇、弄岛镇、姐相乡的有关村组，参加全市开展扫黑除恶和打击边境走私专项行动。经排查，市政协机关干部职工和挂靠的2个社会组织无涉黑涉恶和走私护私线索和问题。及时撤销了涉及黑恶和走私问题的2名市政协委员职务。

⑸坚持文化自信，丰富文化活动内容。一是积极开展中缅文化交流。借助瑞丽市中缅边境文化交流协会和缅中友好协会木姐分会的交流平台，2019年5月24日瑞丽-木姐国际友好复明工程的第三批15位缅籍患者，经过在市人民医院进行了为期4天的手术治疗，康复出院。项目的实施，使更多人受益，进一步促进了中缅友好合作。二是成功举办了瑞丽市各界人士中秋茶话会暨庆祝新中国和人民政协成立70周年文艺晚会。全市副处级以上领导、各区、乡（镇）、农场、市直各单位主要负责人、部分省州驻瑞单位、驻瑞军警部队负责人、商会协会主要负责人、市政协委员和驻瑞省、州政协委员、重点企业主要负责人、招商企业负责人、纳税大户主要负责人、缅甸商会协会负责人及归侨侨眷、少数民族界人士、宗教界人士代表和离退休老同志共150余人参加了会议。会上，通报了全市经济社会发展情况；相关代表同志作了发言；州委常委、瑞丽试验区工委副书记、市委书记到会讲话，并向大家致以了节日的问候和诚挚的祝福。茶话会结束后，与会人员共同观看了“同心共筑新时代”——瑞丽市庆祝新中国和人民政协成立70周年文艺晚会。三是成功举办了“不忘初心 同心同行”诗歌朗诵会。进一步激发瑞丽政协人积极投身经济社会事业发展的热情，展现党员干部不忘初心、牢记使命，始终忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色，用真情歌颂伟大祖国，用行动迎接新中国成立70周年。四是以“倡导全民阅读，传承中华文化，坚定文化自信，提升文化素养”为主题，举办了二期“全民阅读·书香政协”读书活动。

⑹认真做好服务机关老同志工作。按照《瑞丽市老干部工作目标管理责任制量化标准》的要求，市政协认真传达学习了十九大、党的十九届二中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强老干部思想建设。认真落实老干部生活待遇，春节期间，看望了困难退休党员，为老干部订阅书报，完善机关退休干部学习活动阵地。不断加强干部职工对老同志的服务工作，积极协助老同志参加市老干部局开展的视察、考察、座谈、学习等活动，为老同志知情明政、充实生活提供保障。

4.落实全面从严治党，加强政协自身建设。

⑴全面加强党对政协工作的领导。市政协党组把党的建设摆在首位，突出党的全面领导与全面从严治党紧密结合，坚持党中央权威和集中统一领导，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，永葆共产党人政治本色；领导干部认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格执行准则、条例，完善和落实民主集中制，认真落实民主生活会、“三会一课”等制度。党组成员和党员领导干部参加党支部组织生活会6次，领导干部讲党课8次。严肃党内生活，强化党内监督。

⑵全面加强党的政治理论武装头脑。在政协委员及政协机关干部中开展了“忠诚可靠、守纪作为”和“知纪明规懂法”教育。深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育成立了领导小组及办公室，制定了工作实施方案和工作安排表，认真学习习近平总书记的重要论述和党内重要法规，认真对照和查摆问题，要求全体党员认真阅读规定的学习材料。组织市政协常委、部分政协委员及机关干部共50人，赴上海交通大学开展“思维创新与履职能力提升”培训，不断提高政协委员和政协机关干部的政治思想素质和履职能力。

⑶“严”字当先，为纪律、制度执行保驾护航。市政协党组落实全面从严治党主体责任和监督责任，定期研究、部署、检查和报告职责范围内的党风廉政状况。党组研究、通报干部职工队伍的纪律作风问题2次，涉及通报的干部职工12人次，进一步强化纪律作风建设。处级和科级领导干部每季度对分管的干部开展1次谈话提醒。分管的领导干部和普通干部职工开展廉政教育谈话40多人次。党组严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《关于进一步规范和加强党组工作的三项制度》《瑞丽市政协主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和行政审批工作制度》等23项制度，使党风廉政建设和政协委员会工作进一步制度化、规范化、科学化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是临聘人员。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2019年度收入合计1,010.14万元。其中：财政拨款收入1,005.14万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.49%。与上年对比增加183.63万元，主要原因是增加人员工资、傣学学会、中缅交流协会工作经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2019年度支出合计1,005.65万元。其中：基本支出880.65万元，占总支出的87.57%；项目支出125.01万元，占总支出的12.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加194.72万元,主要原因是增加人员工资、傣学学会、中缅交流协会工作经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出880.65万元。与上年对比增加195.05万元，主要原因是增加人员工资、傣学会、中缅交流协会经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.01万元。与上年对比减少1.32万元，主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,005.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加198.1万元,主要原因是增加人员工资、傣学会、中缅交流协会经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出894.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%。主要用于保障干部职工政策内享受的各项工资津贴、奖金和各项福利待遇及机关正常运转、完成政协各项职能民主监督、政治协商、参政议政工作，组织政协委员围绕市委、市政府中心工作和社会热点、难点问题开展专题调研、视察等方面工作发生的支出。

 2.社会保障和就业（类）支出57.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于单位退休人员公用经费及在职人员基本养老保险缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出53.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于职工医疗保险经费支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为12.13万元，完成预算的37.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.1万元，完成预算的58.57%；公务接待费支出决算为8.03万元，完成预算的32.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.56万元，下降27.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，下降14.19%；公务接待费支出决算减少3.88万元，下降32.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，占33.81%；公务接待费支出8.03万元，占66.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.03万元。其中：

国内接待费支出8.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,069人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2019年机关运行经费支出193.58万元，与上年对比增加103.74万元,主要原因是增加傣学学会、中缅交流协会工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他费用（含泼水节、中缅交流协会经费）等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门资产总额140.97万元，其中，流动资产44.13万元，固定资产96.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.62万元，其中;流动资产增加3.52万元，固定资产减少32.14万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.81万元,其中：政府采购货物支出3.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度，市政协开展了部门整体绩效评价工作，并对当年开展的政协各委室经费项目进行了项目绩效评价，部门各项工作均按年初计划完成，部门绩效自评情况表详见附表（附表9至附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310200313101111