德宏州生态环境局瑞丽分局2019年度部门决算

德宏州生态环境局瑞丽分局2019年度部门决算

目录

   第一部分  德宏州生态环境局瑞丽分局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州生态环境局瑞丽分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈德宏州生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（德办发[2019]67号）精神，德宏州生态环境局瑞丽分局是德宏州生态环境局的派出机构，机构规格为正科级。主要职能是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年德宏州生态环境局瑞丽分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移落实党的十九大精神，在德宏州生态环境局、瑞丽市委、市政府的正确领导下，顺利开展各项生态环境保护工作。

1.不断深化改革，优化职能配置

根据《瑞丽机构改革任务清单》要求，瑞丽市环境保护局2019年3月正式更名为德宏州生态环境局瑞丽分局，5月7日将云南省（德宏州瑞丽市）生态保护红线划定及管理职责、相关档案资料移交自然资源局。9月30日全局职工编制划归州级。11月15日接收市水利局入河排污口设置管理和编制水功能区划职责。根据省级要求计划于12月30日前完成监察监测改革工作。

2.坚持和加强党的全面领导，认真落实管党治党政治责任。

认真践行“主体责任”，进一步建立健全党风廉政建设责任制。认真落实主体责任，健全“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。        

抓学习教育，认真落实学习教育制度。一是强化党的政治建设，坚决做到“两个维护”。二是扎实开展廉政教育，筑牢拒腐防变防线。三是开展“忠诚可靠 守纪作为”专题教育活动。四是开展“知纪明规懂法”宣讲活动，不断增强广大党员干部的纪律规矩意识。五是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。六是组织全体党员参加每月开展的德宏州党规知识“微测试”，参加考试率100%。七是领导干部带头讲党课，加强了对党员干部的廉洁从政教育。

3.进一步增强公众生态环境保护意识，为建设美丽瑞丽营造良好舆论氛围

一是落实“小手拉大手”，推动校园环境保护宣传教育。二是探索环保宣传新途径，引导公众参与宣传工作。三是发挥职能特点，助力脱贫攻坚。四是加强中缅环境合作，推进“一带一路”倡议实施。宣传活动成效显著。

4.污染源普查出成效，规划应用创新有成果

一是继续开展污染源普查数据分析归档及成果应用探索等工作，瑞丽污染源普查工作成绩得到国家、省、州普查办的肯定，国家普查办特别安排“污染源普查中央媒体采访团”到瑞丽进行采访报道。二是为有效落实环境总体规划成果到具体的环境保护管理，积极开展全省环境总体规划信息管理平台建设试点项目建设，争取省级项目资金250万元。三是制定了2019年度减排工作计划，督促各主管部门落实各项减排任务，对全市重点减排项目多次开展现场检查和指导。四是配合省州完成瑞丽市2019年排污许可证核发企业筛查工作。五是积极发挥瑞丽市“禁白限塑”工作领导小组办公室作用，统筹协调各相关部门推进落实瑞丽市“禁白限塑”工作。六是加强危险废物规范化管理，对危险废物产生单位和经营单位加强日常监督管理。

5.守住绿水青山，打好三大保卫战

认真落实大气、水、土壤污染防治工作各项重点工作任务，坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。

6.以环保项目推动人居环境改善

一是持续推进国家开发开放试验区瑞丽市整市推进农村环境综合整治项目，累计完成投资2364万元。二是有序推进瑞丽市姐告小河水污染治理项目。三是组织开展帕色河清河行动，整治河道环境。四是组织实施瑞丽市勐卯镇允当村废弃机油炼油厂风险管控示范项目。五是完成6个乡镇和2个农场农村生活污水现状和治理需求调查，并录入系统。六是积极开展德宏州“三线一单”工作。

7.狠抓治理，严格执法，打造碧水蓝天瑞丽形象

一是进一步加大环境违法案件查处力度，对环境违法行为依法从严进行处理。二是有效开展各项环境监察重点专项工作任务。三是率先在全州开展并完成了以土法烧制石灰的石灰窑治理工作，依法取缔石灰窑19家，同时，率先在全州引进建设新型石灰窑工艺，彻底解决了瑞丽市近几十年来以土法烧制石灰产生的环境污染问题。四是开展环境噪声污染综合整治工作。五是开展2019年长江经济带清废行动。六是开展“散乱污”整治工作，制定工作方案，对“三无”企业，则进行拉网式实地排查。七是执行“12369”全天值班制度，确保随时有人接听群众投诉。八是圆满按时办结2019年人大建议案5件和政协提案1件，人大代表和政协委员均对办理结果表示满意。九是认真整改落实全媒体问政中涉及环境污染的民生问题，完善投诉受理流程，确保“12369”24小时有人接听。

8.严把环境监测质量关，注重监测能力建设，为环保各项工作提供有力技术支持

认真履行环境监测基本职能，扎实有序推进环境质量监测、执法监测、重点污染源监督性监测、应急监测及其它工作任务，通过客观、准确、全面的监测数据，为我市生态环境保护工作提供了有力技术支持。

9.坚持以问题导向，全力推进中央和省级环境保护督察反馈问题整改

一是每月调度汇总全市各部门中央和省级环境保护督察反馈问题整改进度，确保市委市政府及时掌握整改工作开展情况，为市委市政府决策提供依据。二是配合生态环境部和省州党委政府开展环境保护督察走访调研、现场检查等工作。三是全力搞好省委省政府生态环境保护督察回头看综合保障工作，确保省委省政府督察组下沉瑞丽开展走访调研、现场检查、案卷调阅等工作顺利开展。四是省委省政府生态环境保护督察回头看期间，瑞丽市共接到督察组交办群众举报件9件，我局认真配合市委市政府开展举报件研判、交办以及办理情况上报等各项工作，确保案件办理工作及时高效的开展。

10.深入调研，精准扶贫，助力脱贫攻坚。

一是加大脱贫攻坚工作政策宣传力度，让贫困户激发原生动力，实现自主脱贫。二是发挥基层党组织在脱贫攻坚工作中的先锋模范带头作用，组织塔育村基层党员召开党支部会议8次学习党章党规。三是确实落实保障住房工作，完成建档立卡户住房改造工作，改造户已全部完工入住。四是鼓励建档立卡贫困户发展产业脱贫，积极帮助建档立卡户申报生产奖补资金45390元。五是帮助塔育村民小组符合条件的5名学生申请2019年秋季学期教育帮扶、雨露计划共计7500元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局瑞丽分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人（工资由社保发放不纳入部门决算）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2019年度收入合计2,842.72万元。其中：财政拨款收入2,842.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1857.66万元，增188.58%，增加主要原因是：市财政局拨入上级专项资金2110105款环境总体规划信息管理平台建设经费125万元、2110302款中缅姐告小河项目经费1500万元、2110399款勐卯镇允岗村废弃机油炼油厂风险管控示范项目经费500万元、2111101款生态环境监测网络运行经费30万元、2111101款监督性监测运行保障经费1.39万元。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2019年度支出合计1,655.54万元。其中：基本支出629.7万元，占总支出的38.04%；项目支出1,025.84万元，占总支出的61.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加822.59万元，增98.76%，增加主要原因是：2019年实施的项目金额较2018年大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出629.7万元。与上年对比减少71.61万元，减10.21%，减少主要原因是：上年专用设备购置费较大（监测站购置原子吸收光谱仪、离子色谱仪设备）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.95%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,025.84万元。与上年对比增加893.48万元，增675.04%，增加主要原因是：2019年实施的项目金额较2018年大。

具体项目开支及开展工作情况：开展瑞丽市第二次全国污染源普查工作48.75万元；瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作52.52万元；全省环境总体规划信息管理平台建设试点瑞丽市（第一期）项目75万元；勐典村塔育村民小组环境整治提升及产业发展项目25.3万元；水质自动监测站建设项目38.32万元；监测站运行维护工作7.38万元；大气污染防治工作10万元；重要饮用水源地保护区划编制工作22.6万元；中缅姐告小河综合治理项目700万元；水污染防治工作10万元；土壤污染防治工作10万元；瑞丽市“禁白限塑”专项工作2.81万元；2017年环境质量监测及国控重点企业监督性监测运行保障1.39万元；生态环境监测网络运行费21.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,655.54万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加822.59万元，增98.76%，增加主要原因是：2019年实施的项目金额较2018年大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出48.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于缴纳在职人员养老保险、失业保险，支付退休人员公用经费；

  2.卫生健康（类）支出38.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、大病补充保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险；

  3.节能环保（类）支出1,568.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.77%。主要用于基本支出629.7万元（其中人员支出548.14万元，日常公用支出81.56万元）；项目支出1,025.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为5.88万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.13万元，完成预算的102.6%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的15.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.88小于预算数，主要原因是：我局严格落实执行中央八项规定和省委省政府压缩“三公经费”的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.13万元，占87.2%；公务接待费支出0.75万元，占12.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障2019年德宏州生态环境局瑞丽分局工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督查、检查生态环境工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2019年机关运行经费支出81.56万元，与上年对比减少126.7万元，减少主要原因是：上年度部分项目经费列入到一般公共预算财政拨款基本支出，导致日常公用经费较大，本年度项目经费列入一般公共预算财政拨款项目支出，故机关运行经费随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、专用材料费、公务用车运行费、招待费、办公设备购置、专用设备购置等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额2418.79万元，其中，流动资产1361.95万元，固定资产856.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加886.32万元，其中：流动资产增加967.23万元，固定资产减少263.22万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加182.45万元，无形资产减少0.14万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值12.07万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年未开展部门绩效自评工作，所以部门整体支出绩效自评表为空表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

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4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

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5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

 [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2019年度部门决算表]