瑞丽市归国华侨联合会2019年度部门决算

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瑞丽市归国华侨联合会2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市归国华侨联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设，积极了解和反映侨情民意，广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；培育践行归侨、侨眷的社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2、积极拓展对外交往渠道，促进海外侨胞与我市进行经济、科技、文化等方面的合作交流，努力为归侨侨眷办企事业和海外侨胞投资兴业服务；引导侨资侨智在参与中缅“人字形”经济走廊和国家“一带一路”建设、服务本地企业走出去方面发挥积极作用。

3、认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》、《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4、开展与海外华侨华人及其社团的联谊和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络工作。

5、配合有关部门做好人大和政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6、宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办科教文卫体和其他社会公益事业服务 。

7、研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导侨联小组工作。

8、研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际，加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年以来，市侨联在市委、市政府的坚强领导下，在省、州侨联的关心指导下，团结带领全体侨联委员和侨务干部，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于侨务工作的重要论述，紧紧围绕国家“一带一路”重大倡议和云南自由贸易区（德宏片区）建设，坚持以人为本，为侨服务，扎实开展我市侨务工作，取得明显成效。

1、扎实推进党风廉政建设。市侨联把党风廉政建设纳入重点工作，不断加强侨务干部的廉洁从政教育。一是落实全面从严治党主体责任。及时召开党风廉政专题部署会，成立领导小组，全面部署2019年党风廉政建设工作，层层签署责任书和承诺书，指定专人负责日常工作，进一步落实全面从严治党主体责任，强化权力运行的制约和监督；二是履行管党治党政治责任，以党性党风党纪教育为重点，切实加强廉洁从政教育。积极组织参加市委干部夜校、干部在线学习教育以及单位集中学和自学，学习《中共德宏州委关于全面修复和重构风清气正政治生态推动德宏高质量跨越式发展的若干意见》《德宏州“谁分管谁谈话”工作办法》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》等文件精神，树牢思想政治防线，自觉抵制各种不良风气；三是贯彻落实中央八项规定精神，加强干部职工思想道德建设。班子紧扣监督执纪“四种形态”相关要求，严格执行单位规章制度，着力整治“机关病”，全面转变作风，组织干部职工到廉政警示教育基地参观，接受反腐倡廉警示教育；四是依托班子会、干部职工会和基层党组织“三会一课”，把党风廉政建设和业务工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核，进一步强化干部职工的责任担当、意识教育、宣传能力、舆情应对能力、阵地建设和纪律约束等方面工作；五是积极开展党建带侨建工作。

2、积极开展精准脱贫。一是利用传统节日组织开展慰问困难归侨侨眷、南侨机工后代、建档立卡户；二是深入开展“挂包帮，转走访”，全面掌握帮扶对象情况；三是向爱心侨商筹集了5.5万元，与帮扶对象签订生产贷款合同，由村干部监督担保，发展牲畜养殖和蔬菜种植等；四是与市委编办、姐勒村委会组织贫困户和挂钩村12个村民小组村干共计100余人开展讲党课、普法宣讲活动以及开展扫黑除恶、脱贫攻坚等宣传，并邀请法律专家为姐勒村村民讲授法律知识，进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，传达学习市委市政府有关决策部署。  

3、拓展交流联谊渠道一是“请进来”，利用节庆平台协助做好在我州举行的第十届世界云南同乡联谊大会，邀请了海外云南籍海外华人共同回顾历史，共话家乡发展，加深亲情乡谊交往。邀请缅甸侨领参加云南自贸区德宏片区揭牌仪式。与市人民法院联合召开侨胞座谈会暨涉侨纠纷多元化解研讨会，邀请缅甸木姐、九谷、蛮稳几、南坎、洋人街华侨会、腊戌云南同乡会侨领代表共同探讨涉侨纠纷多元化解工作。举办中国（云南）自贸试验区（德宏片区）专题知识培训，为侨界群众讲解自贸区政策。前往弄岛与缅甸蛮稳几华侨会开展联谊活动；二是“走出去”，与缅甸沿边地区华侨会、华侨学校开展联谊活动并组织开展义诊活动。与市妇联到缅甸木姐双索小学开展校园主题活动。到缅甸九谷、木姐调研华侨学校基础设施建设情况；三是积极为缅籍侨胞赴滇回乡祭祖、商贸洽谈、探亲访友等个人事项提供服务，协助公安部门审核把关申请对象信息，及时为侨胞发放临时通行证。四是积极服务侨资企业，协调相关部门为侨资企业排忧解难，年内协助州、市政协召开两次侨商侨企调研座谈会；五是组织召开市侨联五届三次全委（扩大）会议，认真总结 2018年侨务工作开展情况，对2019年重点工作进行部署安排；六是召开瑞丽市侨胞座谈会，向来自缅甸沿边华人社团、侨资企业共计20余名侨领侨商介绍瑞丽经济社会发展情况，认真听取侨胞意见建议。

4、全力推进“四项重点工作”。一是今年招商引资工作分配的任务数为1.13亿元，截至11月底已完成实际投资4400余万元。市侨联还利用座谈会、网络平台定期向海外侨资企业宣传我市招商引资优惠政策，鼓励侨商到瑞投资；二是对接服务重大项目。由本单位对接的瑞丽湖湾1号房地产项目已进入全面施工阶段。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市归国华侨联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：瑞丽市归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市归国华侨联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市归国华侨联合会2019年度收入合计146.44万元。其中：财政拨款收入144.54万元，占总收入的98.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.9万元，占总收入的1.3%。与上年对比，上年收入合计234.92万元对比减少88.48万元，主要原因一是2019年4月机构改革后划出市侨办，人员减少，经费相应减少；二是项目经费减少。

其中：与上年对比，上年财政拨款收入154.56万元对比减少10.02万元，主要原因是2019年4月机构改革后，划出市侨办，人员编制减少，财政拨款收入相应减少。

其他收入比上年收入69万元对比减少67.1万元，主要原因分析：主要原因是2019年4月机构改革后，划出侨办，项目经费收入相应减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市归国华侨联合会2019年度支出合计156.82万元。其中：基本支出129.63万元，占总支出的82.66%；项目支出27.19万元，占总支出的17.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年项目支出234.92万元，对比减少78.1万元，主要原因是2019年4月机构改革后，划出市侨办，人员减少，工作经费减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市归国华侨联合会正常运转的日常支出129.63万元。与上年对比，上年基本支出198.75万元，对比减少69.12万元，主要原因分析：划出市侨办，人员减少，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.6%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.19万元。与上年36.17万元对比减少8.98万元，主要原因是宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼已于2018年8月竣工，待工程质保期过后，再依工程合同支付工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出148.05万元,占本年支出合计的94.41%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出165.51万元，对比减少17.46万元,主要原因分析：2019年4月机构改革后，划出市侨办，人员编制减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出129.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于：人员工资、公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于：退休人员公用经费、在职人员的养老保险缴费单位部分，在职员工失业保险缴费。

3.卫生健康（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于：行政职工基本医疗保险缴费、事业职工基本医疗保险缴费。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.65万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是机构改革划出市侨办。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年接待费预算支出比去年有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.12万元，下降-15.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少-0.12万元，下降-15.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是机构改革划出市侨办。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费预算支出比去年有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年未支付公款出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。今年未购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0.15万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待3批次），接待人次123人（其中：外事接待人次19人）。主要用于上级部门来调研指导工作发生的接待支出，共11批次123人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。今年未支付国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市归国华侨联合会2019年机关运行经费支出17.25万元，与上年对比支出合计23.63万元减少6.38万元下减少27%，主要原因分析：减少的原因主要是一是机构改革划出市侨办两个部门；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

部门机关运行经费主要用于指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市归国华侨联合会资产总额24.37万元，其中，流动资产13.76万元，固定资产10.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年相比，本年资产总额减少178.16万元，其中;流动资产减少48.06万元，固定资产增加0.06万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少130.07万元，无形资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年市侨联未开展绩效自评，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

市侨联2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200377101111

 [附件: 瑞丽市侨联2019年决算公开表]