瑞丽市教育体育局2019年度部门决算（汇总）

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瑞丽市教育体育局2019年度部门决算（汇总）

 

目录

   第一部分  瑞丽市教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

2.统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公 办、民办各类学校的设置。

3.负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前 教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各 县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评 估。代表市政府管理全市语言文字工作。

4.负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育 综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适 应的教育体制与运行机制。

5.负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检 查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作； 对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全市各类 教育基本情况的统计和分析；指导学校搞好勤工俭学工作。

6.指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、 艺术教育、民族教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；指导学校开展双语双文教学工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

瑞丽市教育体育局设下列内设机构：

1.办公室（市委教育工作领导小组秘书组办公室、政策法规股）负责机关日常运转工作；统筹负责督查督办、新闻宣传、信息报送、信访、保密、电子政务、网站建设、人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责机关法制建设和依法行政工作，规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉；统筹协调非政府组织相关合作事宜。负责市委教育工作领导小组秘书组的日常事务。

2.人事和规划财务股（招生考试办公室、资助管理中心）

负责机关和所属单位机构编制、人事管理；规划、指导教师、教练队伍建设；指导教育系统人才队伍建设；落实教师资格制度；负责职称评审，体育职业资格认定，各类先进评比表彰、奖励；负责中小学校长、骨干教师培训，教师支教工作。

统筹协调高中阶段及以下各类教育、体育的规划建设；负责教育、体育基本信息、经费投入的统计、分析和发布；参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责市级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责学生营养改善计划。

负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。在对外开展招生考试工作时，可以使用瑞丽市招生考试委员会的名义和印。

负责劳动教育、学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

3.教育体育股（民族教育股、德育安全股） 

负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学市级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调各类学校招生计划、学生管理工作；负责落实各类学校教学评估标准，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；指导开展职业教育教材建设、专业建设、学生就业服务工作；统筹协调教育、体育对外交流合作。

统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责三级运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测；统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全市体育场馆建设及运营管理。

负责推进高中及以下学校的德育、美育、法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育；统筹管理全市青少年校外活动中心工作；统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门指导学校公共卫生、食品、食堂、后勤监督管理等工作。

中共瑞丽市教育工作委员会办公室 。负责市教育工作委员会的日常工作。

瑞丽市人民政府教育督导室办公室。负责市人民政府教育督导室的日常工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展。

2.加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程。

3.抓好巩固提高，着力解决“大班额”“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展。

4.抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平。

5.加快瑞丽市职业中学的异地迁建工作，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展。

6.加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量。

7.全力推动“校安工程”建设，积极构建平安校园。

8.规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程。

9.抓安全预防，着力维护校园和谐稳定。

10.抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动。

11.抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市教育局部门2019年度部门决算编报的单位共27个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位26个。分别是：

1.瑞丽市幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市勐卯小学

4.瑞丽市姐岗小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相乡中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市团结小学

12.瑞丽市芒沙小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町小学

15.瑞丽市芒棒小学

16.瑞丽市畹町经济开发区混板小学

17.瑞丽市教育科学研究中心

18.瑞丽市第一初级民族中学

19.瑞丽市民族中学

20.瑞丽市第二民族中学

21.瑞丽市第三民族中学

22.瑞丽市第四民族中学

23.瑞丽市勐秀民族中学

24.瑞丽市畹町中学

25.瑞丽市第一民族中学

26.瑞丽市职业中学

27.瑞丽市教育局本级

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市教育局部门2019年末实有人员编制1937人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制1921人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员2,020人（含参公管理事业人员0人），其他人员459人，主要是教育系统保卫人员，营养餐人员等。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆20辆。

	编制人数	实有人数	其他人数	离退休人数	车辆编制	实有车辆
2018年	1845	1984	417	25	23	20
2019年	1937	2036	459	1	23	20

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市教育局部门2019年度收入合计54,991.33万元。其中：财政拨款收入53,687.45万元，占总收入的97.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入301.51万元，占总收入的0.55%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,002.37万元，占总收入的1.82%。与上年45730.21万元对比增加9261.12万元，增加了20.3%。主要原因分析2019年财政增大对教育的投入，增加项目资金，人员工资与财政配套的职工医疗保险、失业保险等收入。

	总收入	财政拨款收入	事业收入	其他收入
2018年	45730.21	44431.15	686.75	612.31
2019年	54991.33	53687.45	301.51	1002.37

二、支出决算情况说明

瑞丽市教育局部门2019年度支出合计48,816.58万元。其中：基本支出39,801.46万元，占总支出的81.53%；项目支出9,015.12万元，占总支出的18.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年41064.29万元对比增加7752.29万元,增加了18.9%，主要原因分析2019年财政增大对教育的支出，增加项目建设资金，人员工资与财政配套的职工医疗保险、失业保险等支出。

	总支出	基本支出	项目支出
2018年	41064.29	35450.01	5614.29
2019年	48816.58	39801.46	9015.12

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,801.46万元。与上年35450.01万元对比增加4351.45万元,增加了12.3%。主要原因分析2019年增加人员工资与财政配套的职工医疗保险、失业保险等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.35%，日常公用经费人均2.6万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,015.12万元。与上年专项业务支出工作的经费支出5614.29万元，对比增加3400.83万元,增加60.6%，主要原因分析，2019财政增加对基建项目的投入以及学校营养餐、公用经费等项目实施。

专项业务支出：贺南毛幼儿园教学综合楼建设项目资金143万元，弄岛小学运动场及校园排水等附属工程款291.22万元，瑞丽市第三民族中学建设项目工程款1000万元，飞海小学宿舍工程款130.7万元等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市教育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出47,300.87万元,占本年支出合计的96.9%。与上年40224.1万元对比增加7076.77万元,主要原因分析2019年上级增加对教育的投入,财政增加对教育项目支出以及学校公用经费、生活费、营养餐等资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,943.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于教育系统住房公积金经费支出；  

  2.国防（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于姐相乡云井小学强边固防资金项目建设支出；

 3.公共安全（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于姐告小学、瑞丽三中等学校禁毒读书角、禁毒宣传栏、禁毒文化宣传走廊等支出；

  4.教育（类）支出38,866.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出；

 5.文化旅游体育与传媒（类）支出216.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于2019年因机构改革并入教育局的体育股办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出；

  6.社会保障和就业（类）支出3,514.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费经费支出；

  7.卫生健康（类）支出2,435.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于教育系统行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

  8.农林水（类）支出118.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于普通高中建档立卡户生活补助资金支出；

  9.其他（类）支出193.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于社会福利的彩票公益金、体育事业的彩票公益金、教育事业的彩票公益金支出。

	一般公共服务（类）	国防（类）	公共安全（类）	教育（类）	文化旅游体育与传媒（类）	社会保障和就业（类）	卫生健康（类）	农林水（类）	其他（类）
2018年	5	64.84	19.99	37036.58	0	3083.38	1	13.31	0
2019年	1943.45	4.94	6	38866.9	216.56	3514.74	2435.97	118.95	193.36

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市教育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.31万元，支出决算为6.25万元，完成预算的15.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的26.8%；公务接待费支出决算为2.71万元，完成预算的10.4%。决算数小于预算数的主要原因2019年一是严格财务预算，坚持开支严格按预算控制；二是紧缩费用开支，对三公经费等严格控制；三是严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.77万元，下降58.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.93万元，下降58.16%；公务接待费支出决算减少3.84万元，下降58.63%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格财务预算，坚持开支严格按预算控制。二是紧缩费用开支，对要求参加的交流会、学习培训会等严格控制。三是严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占56.7%；公务接待费支出2.71万元，占43.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年决算8.48万元下降4.93万元，下降58.1%。下降原因2019年加强车辆管理，节约油料和车辆维修费，工作车实行定点加油，定点维修，加强对驾驶员教育；工作人员公务外出需使用工作车时，能同行的不分别乘用；工作用车实行严格的统一调度，未经批准，司机不得动车，严禁公车私用，严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用。

3.公务接待费支出2.71万元。其中：

国内接待费支出2.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作（相关工作范围）发生的接待支出。比2018年决算6.55万元减少3.84万元，减少58.6%.教育局“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，教育局领导高度重视，教育局修订完善了《接待费管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市教育局部门2019年机关运行经费支出232.44万元，与上年机关运行经费支出615.16万元对比下降382.72万元,减少主要原因一是严格财务预算，坚持开支严格按预算控制，严格控制各类非生产性开支。二是紧缩办公费用开支，坚持开短会，可开可不开的会坚决不开；对要求参加的交流会、学习培训会等严格控制。三是节约用水、用电、用气。对办公楼的水电责任到人，防止长流水、长明灯。四是节约用材料。办公提倡双面用纸，注意打印纸和传真纸的再利用，大力推行无纸化办公，减少纸张消耗；规范了办公用品的领取，严格控制办公用品发放数量。部门机关运行经费主要用于基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，公务用车运行经费、等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市教育局部门资产总额74683.05万元，其中，流动资产17829.82万元，固定资产20693.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36123.13万元，无形资产0.0001万元，其他资产36.34万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6850.87万元，其中;流动资产减少423.22万元，固定资产增加2666.21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加4607.88万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值9.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2600平方米，账面原值410万元，实现资产使用收入218.72万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	74683.05	17829.82	220693.76	20677.06	140.85	0			124.15			36123.13	0.0001	36.34
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额739.95万元,其中：政府采购货物支出635.37万元;政府采购工程支出104.58万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2019年瑞丽市教育未列入抽查单位。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市教育局单位无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200337001111

 [附件: 瑞丽市教育局部门汇总2019年度部门决算表]