瑞丽市工业园区管理委员会2019年度部门决算

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瑞丽市工业园区管理委员会2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市工业园区管理委员会挂靠瑞丽市市政府，副处级。主要职责为：

1.贯彻执行中央、省、州、市关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权。

2.负责工业园区内党的工作。根据中央、省、州和市委、市政府的决定，研究工业园区工作的重大问题。建立健全园区基层党组织，做好园区的思想、组织、作风建设。

3.编制园区的总体规划和经济社会发展规划，并负责组织实施和管理。

4.规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

5.按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

6.负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

7.负责对园区市内属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

8.负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区的企业依法自主经营。

9.领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，园区管理委员会在市委、市政府领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为瑞丽市工业园区工作的深入推进作出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕州、市委关于工业园区的决策、决定、规定和工作部署,合理统筹规划建设工作，确保园区前期建设工作顺利开展；二是扎实推进领导班子建设，完成好教育实践活动的整改事项，积极参与“三严三实”专题教育，深入开展好“我是试验区建设者”主题实践活动；三是创新思路深入推进招商引资、扩张融资平台、重大项目建设等工作，积极开展专题调研，对招商引资情况进行深入的盘点、分析，并完成招商、融资等方面指标任务，并注重调研成果运用。四是稳步推进投资服务工作，坚持开展园区企业经济运行态势统计分析工作，认真分析各项指标数据，及时向上反映经济运行中的矛盾和问题。主动为瑞丽银翔摩托车产业园综合开发项目、雅戈尔公司等重点项目办理政务咨询。及时制定党政同责安全实施办法，成立安全生产领导小组，签定安全责任书，确保园区安全生产工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市工业园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即瑞丽市工业园区管理委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工业园区管理委员会部门2019年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工业园区管理委员会部门2019年度收入合计986.57万元。其中：财政拨款收入986.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少8659.45万元，主要原因为项目资金减少。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市工业园区管理委员会部门2019年度支出合计1,320.71万元。其中：基本支出330.71万元，占总支出的25.04%；项目支出990万元，占总支出的74.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少9378.89万元，主要原因为项目支出减少，人员工资调减，严格控制缩减日常开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.71万元。与上年对比减少11.09万元，主要原因为人员工资调减，严格控制缩减日常开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出990万元。与上年对比减少9367.8万元，主要原因为2018年兑付了工业园区进出口基地一期市政道路工程中11条市政道路工程资金2375.45万元，重庆银翔公司标准厂房补助 、固定资产贷款贴息、摩托生产资质补助6082.35万元等项目款。具体项目开支及开展工作情况：兑付了进出口加工制造基地二期前期工作经费350万元，标准厂房建设项目170万元，低丘缓坡试点项目资金470万元。完善进出口加工制造基地设施配套建设，让新引进的入园企业尽快投产，加快园区经济建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,317.53万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比减少3294.68万元,主要原因为项目支出减少，人员工资调减，严格控制缩减日常开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出276.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.02%。主要用于工资福利支出219.93万元、商品和服务支出55.59万元、对个人和家庭的补助0.6万元、资本性支出0.78万元；

  2.社会保障和就业（类）支出23.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于工资福利支出23.05万元、商品和服务支出0.01万元；

  3.卫生健康（类）支出18.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于工资福利支出18.31万元；

  4.资源勘探信息等（类）支出529.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.17%。主要用于商品和服务支出9.26万元、资本性支出520万元；

  5.自然资源海洋气象等（类）支出470万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.67%。主要用于资本性支出470万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.2万元，支出决算为1.35万元，完成预算的14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的14.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.71万元，下降66.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.25万元，下降62.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为园区公车收回，公车运行费大量减少，公务接待按照标准执行，严格控制陪餐人数，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.35万元。其中：

国内接待费支出1.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待299批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,494人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、外来单位考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出65.65万元，与上年对比减少16.72万元,主要原因园区公车收回，且严格控制日常开支，节约经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出64.86万元，资本性支出0.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市工业园区管理委员会部门资产总额16437.97万元，其中，流动资产16421.23万元，固定资产14.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1555.78万元，其中;流动资产减少1531.64万元，固定资产减少24.66万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.5万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值29.13万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16437.97	16421.23	14.2				14.2			2.54
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年绩效评价报告暂未出具。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）。

监督索引号53310200343601111

 [附件: 工业园区2019年部门决算公开报表20201113040224218]