瑞丽市供销社联合社2021年部门预算公开

瑞丽市供销社联合社2021年部门预算公开目录

第一部分 瑞丽市供销社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市供销社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市供销社联合社2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市供销社联合社主要职能是：1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2.组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3.组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；４.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

根据瑞丽市人民政府《关于瑞丽市供销社职能配置内设机构和人员编制方案的批复》（瑞政复[2002]59号）文件精神，瑞丽市供销社联合社属参公管理事业单位，内设机构3个，分别为综合办公室、经济合作指导股、经济发展股。

（三）重点工作概述

2021年瑞丽市供销社的重点工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，重点工作是：

1.领办、创办、规范发展各类农民专业合作社，积极申报创建州级、省级、国家级示范社工作。

2.积极培育社有企业。一是提升做强社有企业。充分发挥社有资产经营管理公司的作用，通过资产整合、增资扩股、项目扶持、拓展业务、创新经营方式等，新发展社有（参控股）企业。二是积极探索具有供销合作社特色的电子商务发展模式，创办电子商务企业。三是创新发展社有企业。以“新网工程”、“乡村流通工程”建设和各级财政支持为契机，组建1家统揽社有企业经营管理实体的企业。

3.抓好项目储备，积极争取上级及本级财政项目资金。抓好农业综合开发项目、食用菌产业发展项目、乡村流通工程项目和国家财政对合作社扶持的其他项目的储备工作。根据中华全国供销合作总社“新网工程”建设和省、州、市“乡村流通工程”建设、供销合作社综合改革等相关文件精神，积极争取项目资金，促进农村流通基础设施和经营网点改造升级，提高农村流通现代化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 1人，退休 14人（退休人员工资由社保发放，工资不在本预算内，本预算内只含退休人员公用经费）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入166.42万元，其中：一般公共预算财政拨款160.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.36万元（其中：财政拨款结转1.86万元；其他资金结转4.5万元）。

与上年对比减少18.61万元，下降10%，主要是人员工资及项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入166.42万元，其中:本年收入160.06万元，上年结转6.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.06万元（本级财力160.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少18.61万元，下降10%，主要是人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出166.42万元。财政拨款安排支出166.42万元，其中：基本支出156.92万元，与上年对比减少15.43万元，下降8%，主要是人员工资减少；项目支出9.5万元，与上年对比减少3.28万元，下降25%，主要原因项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出“208类”30.28万元。其中：“社会保障和就业支出-行政单位离退休”2080501款16.36万元，主要反映离休人员的工资及退休人员公用经费支出；“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2080505款13.84万元，主在反映单位缴纳的基本养老保险费支出；“其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2089999款0.07万元，主要反映财政安排的单位失业保险缴费经费。

2.卫生健康支出“210类”13.71万元。其中：“卫生健康支出-行政事业单位医疗”2101101款7.10万元，主要反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；“卫生健康支出-公务员医疗保险”2101103款6.15万元，主要反映财政安排的公务员医疗补助经费；“卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”2101199款0.46万元，主要反映财政安排的单位工伤和生育保险缴费经费。

3.商业服务业等支出“216类”112.57万元。其中：“商业流通事务-行政运行”2160201款107.57万元，主要反映：一是在职人员工资、日常公用经费、遗属费等行政运行的支出，二是省供销社拨入疫情经费4.5万元；“商业流通事务-其他商业流通支出”2160299款5万元，主要是供销合作社综合改革资金5万元，主要用于供销社综合改革的工作经费。

4.住房保障支出“221类”9.86万元：“住房保障支出-住房公积金”2210201款9.86万元，主要反映财政安排的单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资36.85万元（其中：基本支出36.85万元，项目支出0万元）。

津贴补贴48.06万元（其中：基本支出48.06万元，项目支出0万元）。

奖金3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费12.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）。

住房公积金9.86万元（其中：基本支出9.86万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费5.3万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出4.56万元）。

邮电费3.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出3万元）。

差旅费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

工会经费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）。

其他交通费用8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

离休费14.89万元（其中：基本支出14.89万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

办公设备购置1.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.44万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市供销社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，较上年下降3%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市供销社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

瑞丽市供销社联合社2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，较上年下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。主要原因是认真贯彻落实厉行节约工作，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市供销社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目支出情况

2021用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，今年用于重点项目预算工作的经费支出9.5万元，其中：供销合作社综合改革资金5万元，主要用于供销社综合改革的工作经费；省供销社拨入的疫情防控经费4.5万元，主要用于新冠肺炎疫情防控保障。

与上年预算对比减少25%，增减变化的原因主要是：项目资金减少。

（二）项目资金管理情况

为加强专项资金管理，充分发挥专项资金使用效率，保证专款专用，账务核算实行专账处理，并就有关专账的处理程序、办法作了统一规定和要求。

（三）绩效目标完成情况

加强对项目的监督管理，确保项目资金严格按预算和规定执行，项目总体进展顺利，实现了预期的目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于机关运行经费支出5.64万元，与上年对比减少0.16万元，下降2%，主要原因是：上年结余的退休公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310203200800111

 [附件: 瑞丽市供销社联合社2021年部门预算表]