瑞丽市财政局

瑞丽市退役军人事务局2021年部门预算公开

浏览量：8719 作者：日期：2021/3/22

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瑞丽市退役军人事务局2021年部门预算公开目录

第一部分瑞丽市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实接收管理的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

瑞丽市退役军人事务局于2018年11月29日正式挂牌成立，为市人民政府工作部门，核定退役军人事务局行政编制5名，在职行政工作人员12人，内设办公室、军转优抚股。下设瑞丽市退役军人服务中心（站）、加挂军队离退休干部休养所牌子。市退役军人服务中心（站）为下属股所级公益一类事业单位，核定事业编制6名，在职事业工作人员4人。退休1人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

1.退役军人教育管理、安置就业：组织退役士兵（士官）开展新时代退役军人就业创业培训，组织开展党性教育（意识形态、扫黑除恶、廉政教育）培训。协调人社等部门，考核招聘随军未就业家属，安排随军未就业家属到机关事业单位公益性岗位工作，解决现役和退役军人子女就学等问题。

2.优抚保障：完成2021年度优抚对象生活补助、义务兵家属优待金、义务兵奖励金、自主就业退役士兵一次性经济补助金测算工作；按时足额发放各类补助资金，加强伤病残退役军人服务管理和个人困难救助工作，落实离退休军人、退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

3.拥军优属工作：负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。开展春节、“八一”座谈会和慰问活动。

4.尊崇褒扬：拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。

5.维护权益：指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

6.围绕瑞丽市委、市政府中心工作做好其他工作。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1702.37万元，其中：一般公共预算1702.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少681.79万元，主要原因是财政收回以前年度资金导致上年结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1702.37万元，其中:本年收入766.84万元，上年结转收入935.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766.84万元（本级财力766.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少681.79万元，主要原因是财政收回以前年度资金导致上年结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1702.37万元。财政拨款安排支出1702.37万元，其中：基本支出685.21万元，与上年对比减少735.05万元，主要原因是本年度各类抚恤资金支出均为项目支出；项目支出1017.16万元，与上年对比增加53.26万元，主要原因本年度各类抚恤资金支出均为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080101 行政运行支出预算12.60万元，主要反映自主择业军转干部管理局费支出。

2.2080501行政单位离退休支出预算0.06万元，主要反映退休人员办公经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.37万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤支出预算38.44万元，主要反映烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属生活补助支出。

5.2080802伤残抚恤支出预算145.93万元，主要反映伤残军人生活补助支出。

6.2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出预算53.49万元，主要反映乡复员、退伍军人生活补助支出。

7.2080804优抚事业单位支出预算0.27万元，主要反映开展“八一”建军节活动经费支出。

8.2080805义务兵优待金支出预算84.46万元，主要反映义务兵优待金支出。

9.2080806农村籍退役士兵老年生活补助支出预算0.68万元，主要反映60周岁农村籍退役士兵生活补助支出。

10.2080899 其他优抚支出预算173.52万元，主要反映“参战退役”人员生活补助、“两参”人员生活补助(出国民兵民工)、城镇重点优抚对象生活补助支出。

11.2080901退役士兵安置支出预算114.14万元，主要反映自主就业退役士兵一次性补助金支出。

12.2080902军队移交政府离退休人员安置支出预算266.93万元，主要反映军队移交政府离退休人员、无军籍职工退休费支出。

13.2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出预算27.40万元，主要反映军队移交政府离退休干部管理机构人员经费、管理经费支出。

14.2080904退役士兵管理教育支出预算31.37万元，主要反映退役士兵教育、就业创业培训支出。

15.2080905军队转业干部安置支出预算15.17万元，主要反映军队转业干部管理服务经费和培训费支出。

16.2080999其他退役安置支出预算121.15万元，主要反映困难退役军人帮扶救援专项经费。

17.2082801行政运行支出预算173.43万元，主要反映行政人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等及退役军人服务中心经费。

18.2082802一般行政管理事务支出预算21.07万元，主要反映遗属门诊补助经费、移交政府安置军队退休干部定期增资经费支出。

19.2082804 拥军优属支出预算25.10万元，主要反映开展“八一”建军节活动经费支出。

20.2082850事业运行支出预算33.85万元，主要反映事业人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等。

21.2082899其他退役军人事务管理支出0.6万元，主要反映创建双拥模范城经费及表彰对象奖金支出。

22.2089999其他社会保障和就业支出预算0.49万元，主要反映本单位失业保险缴费支出。

23.2101101行政单位医疗支出预算198.23万元，主要反映本单位职工、军队移交地方政府离退休人员、自主择业军转干部的医疗保障支出。

24.2101103公务员医疗补助支出预算100.94万元，主要反映本单位职工、军队移交地方政府离退休人员、自主择业军转干部的公务员医疗补助支出。

25.2101199其他行政事业单位医疗支出预算0.76万元，主要本单位工伤、生育保险缴费支出。

26.2101401优抚对象医疗补助支出预算27.20万元，主要反映优抚对象医疗补助支出。

27.2210201住房公积金支出预算14.71万元，主要反映本单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

瑞丽市退役军人事务局无此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市退役军人事务局无上级配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市退役军人事务局2021年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少0.1万元，下降2.86%，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。

减少的主要原因：我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）伤残军人护理费

项目依据：云退役发〔2019〕187号文件的通知。

项目内容：由县级以上地方政府发放护理费，标准为当地职工月平均工资的25%。1人/年74582÷12月=6215元×25%=1553.75元×24月=37290元。

项目实施目标：落实伤残军人生活补助等优抚对象的抚恤、定补、优待工作；宣传、解答政策；规范档案管理，准确录入优抚信息管理系统，健全完善人员数据。

（二）“八一”建军节活工作经费

项目依据：为庆祝中国人民解放军建军93周年，进一步增强国防意识和密切军民关系，全面夯实拥军优属基础，巩固好省级“双拥模范城”创建成果。

项目内容：主要用于组织召开退役军人“八·一”建军节座谈会及走访慰问重点优抚退役军人、特困退役军人家庭等活动。申请八·一”建军节活动资金251000元。

项目实施目标：为了庆祝建军93周年，进一步巩固发展我市双拥创建成果和军政军民团结的大好局面，促进我市经济跨越发展、军队现代化建设，民族团结进步、社会和谐稳定。

（三）困难退役军人帮扶援助经费

项目依据：德退役发〔2020〕39号，德宏州退役军人事务局等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施细则。

项目内容：4000人×100.00元/人=400000元（其中：州级承担剩余部分30%，400000元×30%=12000元；市剩余部分70%，400000元×70%=280000元）。

项目实施目标：落实对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人，给予及时帮扶援助。

（四）复员干部定期生活补助项目实施方案

项目依据：根据《关于同意解决复员干部生活困难救助资金的批复的通知》瑞政复〔2013〕84号。

项目内容：对2021年复员干部定期生活补助进行预测统计人数1人，解决复员干部(龚安春)生活困难救助，1人*1500元/月*12月=18000元，市级承担。

项目实施目标：2020年抚恤补助和解困帮扶生活补助经费发放到位，补助有效，优抚对象及时得到帮助，抚恤补助资金制度逐步完善，申报及审批程序公平、公正、公开。项目宣传及实施不断推进，优抚对象对政策知晓率逐步提高，对优抚抚恤补助政策及项目满意度较高，对象的基本生活有一定的改善。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

（五）退役军人服务中心（站）工作经费

项目依据：根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发瑞丽市退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（瑞政办发〔2019〕45号）文件，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

项目内容：为做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大病故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。申请资金：200000元。

项目实施目标：为使退役军人服务中心（站）成为退役军人休憩身心的家园、了解政策的窗口、排忧解难的靠山、创业发展的平台，真正把退役军人服务中心（站）建成“退役军人之家”，解决退役军人政策落实，服务保障“最后一公里”。

（六）优抚对象信息采集终端设备租赁费

项目依据：采取全市退役军人和其他优抚对象信息采集，瑞丽市退役军人事务局和瑞丽市宝玉物业管理有限公司需要续签全国退役军人和其他优抚对象信息采集终端设备租赁合同。

项目内容：一是租赁MCA-HCXY-01(B型便携式）退役军人和其他优抚对象信息采集终端系统12台；二是租赁MCA-HCXY-01(A型台式）多功能退役军人和其他优抚对象信息采集终端系统12台。租赁期限为2018年11月1日至2022年10月31日止，共四年。24台信息采集设备的租金为每年人民币3万元整，四年租金合计12万元整。申请资金：30000元。

项目实施目标：退役军人和其他优抚对象优抚保障范围不断拓展，各项待遇水平不断提高。加强退役军人和其他优抚对象信息采取管理，不仅是及时准确落实国家优抚政策切实维护优抚对象合法权益的重要保证，也是提高退役军人和其他优抚对象信息采集的科学化、精细化管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2021年机关运行经费安排11.83万元，与上年对比减少17.83万元，减少的原因主要是我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。