瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2021年预算公开

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瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会

 2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展。承担着农场区域经济、社会事务、公共管理等职能，服务于垦区经济、社会发展，努力完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构设置为：规划建设土地所、财政所、农林水综合服务中心、司法所、综合维稳办、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、综合办公室

（三）重点工作概述

1、凝心聚力抗疫情，全力以赴做好防控

2、以转变经济增长方式为中心，调整优化产业结构，强化经济发展基础

3、抓党建，促发展，强化基层组织战斗堡垒作用

4、完成重点工作安排，服务市委市政府中心工作

5、抓廉政、保稳定，为农场改革发展保驾护航

6、以“重落实，保民生”为宗旨，推动社会事业稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入817.04万元，其中：上级补助37万元，一般公共预算财政拨款579.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转237.36万元。与上年对比增加，主要原因分析：财政应返还额度增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入817.04万元，其中:上级补助37万元，本年收入579.68万元，上年结转237.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579.68万元（本级财力579.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加，主要原因分析：财政应返还额度增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出817.04万元。财政拨款安排支出817.04万元，其中：基本支出481.47万元，与上年对比减少71.78万元，主要原因分析：行政人员提前退休1人、临聘人员保险和商品服务支出。项目支出335.57万元，与上年对比增加228.37万元，主要原因一是党建为民服务工程项目269.9资金万元，与上年95万元，增加174.9万元，历年党建为民服务工程资金。二是增加社区两委换届工作经费5.5万元。三是增加民兵工作经费1万元。四是增加民兵整组工作经费1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2011101行政运行1万元，204022执行办案3万元，2040221特别业务0.94万元，204999其他公共支付1.5万元，2080502事业单位退休25.62万元和公用经支付0.6万元，2080505社会保障支出31.29万元，2089901其他社会保障就业支出0.64万元，2100409重大公共卫生服务0.17万元，2100410突发公共卫生事件应急处理2万元，2101101行政单位医疗8.34万元，2101102事业单位医疗4.63万元，2101103公务员医疗补助5.91万元，2101199其他行政事业单位医疗支付0.91万元，2110402农村环境保护0.31万元，2130105农垦运行709.56万元，2210201住房公积金20.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年预算本级财力支出万元817.04万元，其中：基本支出481.47万元，项目支出335.57万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额37万元，主要用于职工生活补助占50%和基础设施建设占50%。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：与上级配套事项，未有配配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，按既定政策标准测算补助事项，国有农垦税费改革资金按农工1系数计算补助，胶工按0.8系数计算补助。

功能科目分组，2130105农垦运行，主要用职工生活补助和基础设施建设。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规，编制预算了政府采购预算,共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中项目支出0万元，基本支出0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

畹町农场管委部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少1.3万元，下降21%，具体变动情况如下：

2021年财政拨款“三公”经费预算总额4.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0.8万元。

2021年“三公”经费预算数4.8万元比2020年预算数4.8万元减少1.3万元，下降23%，减少是用于征地和日常公务办事工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021年畹町农场管委因公出国（境）费预算0万元。

（一）因公出国（境）费

畹町农场管委部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

畹町农场管委部门2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.8万元，下降50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少主要原因根据省州市相关文件精神，接待外单位人员在单位食堂用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年，公务用车购置及运行维护费4.万元。其中：购置费０万元，运行维护费4.万元，比2019年预算减少0.5万元。2021年农场管委减少公务用车运行维护费。

畹町农场管委部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.万元，较上年减少0.5万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.万元，较上年减少0.5万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：减少用于征地和日常公务办事工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

畹町农场管委无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

畹町农场管委部门2021年机关运行经费安排481.47万元，与上年对比减少71.78万元，主要原因分析：提前退休人员工资，人员保险，商品服务支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号533102582360291H

 

  [附件: 畹町农场管委2021年部门预算公开表]