瑞丽市残疾人联合会2021年部门预算公开

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瑞丽市残疾人联合会2021年部门预算公开目录

 

第一部分　瑞丽市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分　瑞丽市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

瑞丽市残疾人联合会（以下简称：市残联）是中国残疾人联合会的地方组织，由市委领导、市政府管理，是全市残疾人的代表、服务和管理组织，主要工作是贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划，宣传残疾人事业，为残疾人服务，反映残疾人需求，扶助残疾人平等参与社会生活，维护残疾人合法权益。

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。

2.宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、维权、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会主义物质文化成果。

5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织实施和督办落实工作；联系、指导各类残疾人专门协会的工作。

6.指导各乡镇（农场）残联的业务工作。

7.承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市残联设党支部1个，现有党员13名（退休党员3名）；内设办公室、综合股，下属股所级事业单位残疾人康复指导中心加挂就业服务所牌子。

（三）重点工作概述

加强职业技能培训，促进残疾人就业。建立残疾人实用技术培训专家库，创新培训形式，扩大培训范围，以送训下乡进村的方式开展培训，更多地进入村组，扩大受训范围加大残疾人职业技术培训力度，对有就业意愿的残疾人，通过整合培训项目资源，广泛开展如电工、焊工、摩托车维修工等职业技能培训，促进残疾人就业。灵活运用残疾人就业政策，促进残疾人按比例就业。加强与企业的联络协调争取企业支持，对适宜残疾人就业的办公室文员、会计等岗位推荐残疾人大中专毕业生就业。争取在企业手工劳动岗位中，安置有劳动能力和就业意愿的残疾人参加力所能及的手工劳动，促进残疾人就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全额保障15人，单位资金保障1人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年市残联财务总收入 1076.48万元，其中：一般公共预算960.95万元，(其中：本级财力安排238.47万元；专项收入安排722.48万元）政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28%，主要原因减少了残疾人事业支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年市残联财政拨款收入 1076.48万元，其中:本年收入960.95万元，上年结转收入115.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款960.95万元（本级财力238.47万元，专项收入722.48万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28%，主要原因减少了残疾人事业支出。

四、预算单位支出情况

2021年市残联预算总支出 1076.48万元。财政拨款安排支出 960.95万元，其中：基本支出232.47万元，与上年对比减少了56%，主要原因减少了残疾人事业支出；项目支出728.48万元，与上年对比减少了25%，主要原因减少了残疾人事业支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“20805”用于行政事业单位养老支出19.39万元、“20811”残疾人事业支出898.85万元、“20899”其他社会保障和就业支出0.36万元、“21011”行政事业单位医疗支出17.63万元、“22102”住房改革支出15.57万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2.2万元，下降52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市残疾人联合会2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.1万元，下降52%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

主要原因是：严格控制“三公”经费开支、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少1.1万元，下降52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1.1万元，下降52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是：严格控制“三公”经费开支、厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称：残疾人事业发展工作经费

通过本项目的实施，能够很好的给予资金保障，使瑞丽市残联在开展整年的残疾人工作时有充分的资金开展相关工作，从而促进残疾人事业更好发展。

(二)项目名称：残疾人无障碍改造项目

通过本项目实施，对符合条件的60户家庭按 6000元每户进行相应改造。进一步改善和保障民生，持续帮助困难残疾人家庭，关爱困难残疾人，提高残疾人生活品质。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

(三)项目名称：“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目

通过本项目实施，进一步促进我市托养服务队伍建设，改善托养服务条件，提高托养服务水平。使更多的智力、精神、重度肢体残疾人得到托养服务，帮助其增强生活自信心，提高生活参与能力。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

(四)项目名称：残疾人就业和扶贫项目

通过该项目的实施，有力提高了残疾人就业队伍的规模，提升了残疾人居家创业能力，鼓励贫困残疾人通过自己双手富裕起来，同时鼓励广大企业聘用残疾人就业，提高残疾人职工就业率。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

(五)项目名称：残疾人康复项目

认真开展残疾人辅助器具需求调查，提高残疾人辅助器具适配精准率，扎实摸清残疾人的康复需求，提高康复服务效率，解决更多残疾人朋友的康复需求。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

(六)项目名称：其他残疾人事业支出项目

通过该项目的实施，有力保障了残疾人其他方面工作的开展，使残疾人工作在除了康复、就业扶贫两大方面以外的工作得以充分展开，不断更新的残疾人动态需求调查数据，为残疾人创业、就业、康复服务打下基础，残疾人工作者能够更加精准的掌握残疾人数据提供更加全面的残疾人服务，促进残疾人事业更好的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.残疾人就业保障金：残疾人就业保障金简称残保金，是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企企业单位缴纳的资金。由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务总局负责征。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市残疾人联合会2021年机关运行经费安排7.5万元，与上年对比无变动，主要原因财政配比人均经费无变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200476200111

    [附件: 瑞丽市残疾人联合会2021年部门预算表]  

  [附件: 瑞丽市残疾人联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]