瑞丽市住房和城乡建设局2021年部门预算公开目录

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瑞丽市住房和城乡建设局2021年部门预算公开目录

 

第一部分　瑞丽市住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分　瑞丽市住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施。

3.承担规范房地产市场程序、监督管理房地产市场的责任。

4.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

5.承担组织城市总体规划、控制性详细规划及相关专业规划编制的责任。负责瑞丽市行政区范围内城乡建设项目的规划管理工作。指导城乡建设及城镇、村庄规划建设的具体专业测绘工作。

6.承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

8.负责城市建设档案管理工作。

9.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任。

10.负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作。

11.承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的职责。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市住房和城乡建设局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民防空办公室牌子，内设机构有：综合办公室（计划财务室）、住房保障与房地产监管股、工程质量安全监督管理股、市政公用设施建设管理股、瑞丽市城市管理综合行政执法局（行政审批股）、人防指挥、通信和综合保障股。下属事业单位：瑞丽市环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

1.抓好城乡建设，促进固定资产投资。

2.扎实抓好住建经济指标上报工作。

3.抓实主体责任，进一步夯实党风廉政建设责任制工作。

4.提高政治站位，扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。

5.加强意识形态工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

6.有序推进城市基础设施建设与维护，推动美丽县城建设。

7.强化城镇用气用水安全管理，保障用水及用气安全。

8.加强人民防空基础设施建设，提升城市整体防护能力。

9.加快推进农村危房改造、公共租赁住房建设。

10.合理布局，推进厕所革命。

11.强化城市管理执法工作，提升城市市容和环境卫生质量。

12.谋划老旧小区改造，改善居民生活环境。

13.紧盯目标任务，推进棚户区改造。

14.强化责任，推进城乡人居环境。

15.加强服务工作，推进房地产历史遗留问题工作。

16.强化建筑业管理，确保工程质量安全。

17.强化环卫行业服务监督，提升城市环境卫生质量。

18.扎实开展公共租赁住房保障对象复审清理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制34人，事业编制70人。在职实有154人，其中： 财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中： 离休0人，退休65人。

车辆编制12辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入91548.38万元，其中：一般公共预算13211.26万元，政府性基金4274.04万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8000.98万元，增长9.58%，主要原因是上年结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入91548.38万元，其中:本年收入17485.3万元，上年结转收入74063.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13211.26万元（本级财力11925.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1072.1万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿214万元），政府性基金预算财政拨款4274.04万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11096.82万元，增长13.79%，主要原因是上年的财政拨款结转较大，所以上年结转收入较去年增加，导致整体财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出91548.38万元。财政拨款安排支出91548.38万元，其中：基本支出5977.48万元，与上年对比增加3048万元，增长104.05%，主要原因是较上年增加了棚户区改造、农村危房改造中对个人和家庭支出，增加了列入委托业务费的城市垃圾处置项目；项目支出85570.9万元，与上年对比增加4952.98万元，增长6.14%，主要原因是加大了对老旧小区的改造、公共租赁住房等保障性安居工程建设、改造和完善城市基础设施建设；提升城市及农村人居环境对污水及河道进行综合治理；城市环卫、绿化购买服务范围扩大，经费增加，增加了城市生活垃圾焚烧发电项目建设、增加了瑞丽市生活垃圾处理场及畹町生活垃圾处理场优化运营服务项目，餐厨垃圾资源化利用运营服务项目；增加了我市人防工程运营维护项目建设。

（一）财政拨款支出按项级科目分类情况

一般公共服务支出1373万元；国防支出5.89万元；文化旅游体育与传媒支出100万元；社会保障和就业支出209.45万元；卫生健康支出185.63万元；节能环保支出1852.19万元；城乡社区支出73933.47万元；农林水支出800万元；交通运输支出1186.97万元；住房保障支出7804.59万元；其他支出4097.02万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399款支出610.59万元，主要用于人防建设项目专项经费；2010499款支出45万元，主要用于人居提升等项目前期经费；2019999款支出717.57万元，主要用于瑞丽市试验区专项前期经费、规划展览管临时规划中心专项费用；2030603款支出5.89万元，主要用人防异地建设费；2079999款支出100万元，主要用于瑞丽市喊沙旅游文化新村建设资金；2080501款支出4.32万元，主要用于行政退休人员公用经费；2080502款支出3.54万元，主要用于事业退休人员公用经费；2080505款支出192.64万元，主要用于单位养老保险；2089901款支出8.95万元，主要用于工伤、生育、残保金等其他社会保障缴费；2100409款支出8万元，主要用于登革热等传染病反恐工作经费；2100410款支出16.37万元，主要用于反境外输入执勤点活动板房专项资金；2101101款支出56.15万元，主要用于行政单位医疗，2101102款支出49.83万元，主要用于事业单位医疗；2101103款支出48.06万元，主要用于公务员医疗补助；2101199款支出7.21万元，主要用于行政事业单位医疗支出；2110302款支出1100万元，主要用于城镇雨污分流管网改造；2110304款支出295.07万元，主要用于瑞丽市生活垃圾填埋场渗滤液处理实施设备专项资金；2110399款支出57.12万元，主要用于城市生活垃圾清运、处理等环境卫生整治；2111103款支出400万元，主要用于瑞丽市生活垃圾处理场建设专项资金；2120101款支出2566.28万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费；2120201款支出60万元，主要用于城市设计编制、乡村规划编制专项资金；2120303款支出143.8万元，主要用于瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目可研编制费；2120399款支出29752.77万元，主要用于城市基础设施建设；2120501款支出8225.53万元，主要用于环卫、绿化购买服务及环卫工作零星工程、餐厨垃圾清运、处理、建筑垃圾清运、处理；2120801款支出289.51万元，主要用于麓川路拆迁补偿；2120803款支出20407.59万元，主要用于保障住房、道路等基础设施建设；2120807款支出154.45万元，主要用于廉租住房支出；2120811款支出1544.51万元，主要用于公共租赁住房支出；2120899款支出1848.12万元，主要用于城市基础设施建设；2121301款支出17.2万元，主要用于城市道路、路灯、绿化、维修、管养；2121399款支出24.95万元，主要用于城市公用设施维护费；2121401款支出1352.39万元，主要用于污水处理专项资金；2129999款支出7546.4万元，主要用于美丽县城建设项目专项资金；2130899款支出800万元，主要用于普惠金融发展专项资金；2140106款支出5.63万元，主要用于农村公路养护项目；2140199款支出1100万元，主要用于瑞丽大道改扩建项目；2210101款支出9.58万元，主要用于廉租房专项资金；2210103款支出291.09万元，主要用于棚户区改造项目；2210105款支出421.51万元，主要用于农村危房改造；2210106款支出3858.22万元，主要用于公共租赁住房项目；2210108款支出160万元，主要用于老旧小区改造；2210199款支出2924.29万元，主要用于保障性安居工程补助资金；2210201款支出139.9万元，主要用于住房公积金；2290402款2050.52万元，主要用于瑞丽市第二污水处理厂建设资金；2299999款支出2046.51万元，主要用于市政道路改造项目。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资575.28万元（其中：基本支出575.28万元，项目支出0万元）。

津贴补贴535.44万元（其中：基本支出535.44万元，项目支出0万元）。

奖金47.54万元（其中：基本支出47.54万元，项目支出0万元）。

绩效工资245.47万元（其中：基本支出245.47万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费192.25万元（其中：基本支出192.25万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费105.99万元（其中：基本支出105.99万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费48.06万元（其中：基本支出48.06万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费25.16万元（其中：基本支出16.16万元，项目支出9万元）。

住房公积金139.9万元（其中：基本支出139.9万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出430.64万元（其中：基本支出420.64万元，项目支出10万元）。

2.商品和服务支出

办公费33.4万元（其中：基本支出8.9万元，项目支出24.5万元）。

印刷费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）。

咨询费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

手续费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

水费4万元（其中：基本支出2万元，项目支出2万元）。

电费287万元（其中：基本支出2万元，项目支出285万元）。

邮电费21.9万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出19.4万元）。

物业管理费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

差旅费48.5万元（其中：基本支出5万元，项目支出43.5万元）。

维修（护）费14.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.63万元）。

租赁费79.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出79.51万元）。

会议费4.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.4万元）。

培训费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

公务接待费7.9万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出7.7万元）。

专用材料费19万元（其中：基本支出0万元，项目支出19万元）。

劳务费397.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出397.35万元）。

委托业务费10721.33万元（其中：基本支出2676.03万元，项目支出8045.3万元）。

工会经费59.57万元（其中：基本支出59.57万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费43.27（其中：基本支出2万元，项目支出41.27万元）。

其他交通费用72.52万元（其中：基本支出67.02万元，项目支出5.5万元）。

其他商品和服务支出44.3万元（其中：基本支出29.3万元，项目支出15万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助793.94万元（其中：基本支出793.94万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

房屋建筑物构建4389.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出4389.64万元）。

办公设备购置17万元（其中：基本支出0万元，项目支出17万元）。

专用设备购置489.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出489.07万元）。

基础设施建设71063.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出71063.6万元）。

大型修缮214万元（其中：基本支出0万元，项目支出214万元）。

地上附着物和青苗补偿289.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出289.51万元）。

其他资本性支出58.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出58.02万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无部门列入省对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7829.88万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7829.88万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.1万元，较上年增加21.9万元，增长120.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为7.9万元，较上年增加4.7万元，增长146.88%，国内公务接待批次为120次，共计接待1700人次。主要用于接待城市基础设施建设和项目实施工作协作部门产生餐费，接待上级相关部门的检查、调研、指导等工作餐费、相关部门对环卫工作的考察、业务的指导及协调工作餐费、新冠肺炎疫情、登革热等传染病防控工作人员加班午餐费。增加的原因是随着新冠肺炎疫情、登革热、基孔肯雅热等传染病的持续发展，我局加大防控力度，加强环境卫生整治，清除传播途径，大幅度降低感染，所以防控工作繁重，工作人员加班午餐费随之增加，但我局还将严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，节俭开支，合理的使用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为32.2万元，较上年增加17.2万元，增长114.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费32.2万元，较上年增加17.2万元，增长114.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。主要用于保障城市建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；开展新冠肺炎疫情、登革热、基孔肯雅热等传染病防控工作车辆燃油费；开展环境卫生整治、监督、检查、管理城市垃圾处理等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因是随着新冠肺炎疫情、登革热、基孔肯雅热等传染病的持续发展，我局加大防控力度，加强环境卫生整治，清除传播途径，大幅度降低感染，所以防控工作的繁重伴随着车辆运行维护费的增加，但我局必将严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，严谨公务用车的购置、运行、维修维护，节俭开支，合理使用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市住房和城乡建设局2021年部门预算中重点项目共六项，项目预算绩效分别如下：

（一）瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目：该项目属于PPP项目，项目建成后，实行政府购买服务形式支付生活垃圾处理费，项目的运行让瑞丽市将新增生活垃圾处理能力21.9万吨/年，充分保障瑞丽市生活垃圾处理，有力提升生活垃圾无害化、资源化利用水平，有效改善瑞丽市城乡环境卫生质量。

（二）污水处理费专项资金项目：项目的实施保障了我市污水处理设施建设、维修维护以及污水处理、污泥处置的正常运行，加强完善了我市污水处理设施的建设，提高了我市市民及暂住居民的居住环境，树立我市文明新风貌。

（三）城市绿化、景观及提升改造工程项目：项目的实施将极大改善瑞丽市城市绿化、河道景观，城市公共厕所设施，进一步提高城市绿化率，提升了我市市民及暂住居民的居住环境，树立了我市口岸城市整体形象。

（四）畹町2011年新建公共租赁住房畹江路建设点复工续建款及项目回购项目：该项目属政企共建项目，共建设公共租赁住房100套，项目建成后可解决城镇中等偏低收入100户住房困难家庭的住房需求，保障了我市中等偏低收入居民的住房，改善了我市居民的住房条件。

（五）瑞丽市城市环卫、绿化市场化运营管理项目：项目的实施在环卫方面使道路清扫保洁、交通隔离栏、城市家具及环卫设施保洁等机械化作业率达到70%以上，实现生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清，提高公厕运营管理服务质量，提高河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁率，提升城市应急保障水平。在绿化方面使草坪整齐雅观，四季常绿，杂草率低于5%，使灌木和花卉生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，使乔木枝叶健壮，无死树缺株，无枯枝残叶，呈现优美的景观效果。

（六）城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）项目：项目的实施可达到对填埋场进行扩容，配合后期精细化运营，优化提升填埋场运行状况，增加库容约20万方，具备日处理量不少250吨/天，有效保障瑞丽市两年内生活垃圾处理，给市民一个干净整洁舒适的生活和居住环境，同时通过改善城市环境可运造良好的投资环境，有效的推动我市经济建设健康有序发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

2.项目支出：指行政事业单位为完成其特定或专项的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3.保障性安居工程：指公共租赁住房、廉租住房、棚户区改造、经济适用房。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排2507.52万元，与上年对比减少421.96万元，主要原因是根据2021年部门预算中人员经费调整，在职人员津贴补贴较全年较少、在职人员中事业人员绩效工资较去年较少。根据2021年部门预算要求，单位人员公用经费较上年缩减，所以公用经费减少，基本支出较上年较少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）政府性基金收入、支出情况

瑞丽市住房和城乡建设局2021年政府性基金收入4274.04万元，较上年减少18570.11万元，主要原因是我局2021年城市建设项目以及公共租赁住房等保障性安居工程项目资金来源从政府性基金预算收入调至一般公共预算收入。

瑞丽市住房和城乡建设局2021年政府性基金支出4274.04万元，较上年减少18570.11万元，主要原因是我局2021年城市建设项目以及公共租赁住房等保障性安居工程项目支出从政府性基金预算支出调至一般公共预算支出。

 

监督索引号53310200333400111

    [附件: 瑞丽市住房和城乡建设局2021年部门预算表]  [附件: 瑞丽市住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开]