瑞丽市融媒体中心2020年度部门决算

   

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瑞丽市融媒体中心2020年度部门决算

目录

 

第一部分　瑞丽市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

 

 

第一部分  瑞丽市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，坚持党管媒体不变，坚持正确舆论导向不变，唱好主旋律、打好主动仗，围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，更好地引导群众、服务群众。讲好瑞丽故事，传播瑞丽声音，为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围。

2.进一步推动全媒体深度融合，实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展，打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。

3.贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

5.负责开展新闻舆论监督，有效引领舆论导向，密切党和政府与人民群众的联系，为促进社会发展和稳定发挥作用。

6.管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目。

7.完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.继续深化融媒体改革。实施移动媒体优先发展战略, 加强“两微一端”建设，尽快提高“掌上瑞丽”客户端安装量。

2.按照“三贴近”要求，把镜头聚焦基层群众和生产一线及重大项目建设，不断推出微信热文10 万+文章和更多商质量融媒体作品。

3.不断强化融媒体服务功能，建设综合信息服务平台，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、 引导力、影响力和公信力。

4.全面完成外宣上稿任务。充分发掘瑞丽经济社会发展 亮点，加强与上级媒体的协调合作，继续保持外宣上稿积极性。在州级媒体刊播瑞丽的典型报道、深度报道、重点报道上有新突破，充分展示瑞丽工作亮点，增强瑞丽知名度和美誉度。

5.完善绩效考核体系。在引进优秀人才的同时，切实增强工作的紧迫感和责任心，创造想事干事、争创业绩的良好局面。

6.全力做好安全刊播和舆情监测工作。确保市内无重大舆情和安全刊播、发布零事故。

7.做好村村通户户通运行维护工作，做好城乡公益电影放映工作。

8.进一步加强学习民语民文专业知识，主动与德宏州少数民族语言文化译制传播中心、德宏少数民族广播电台、云南人民广播电台、德宏团结报民语部的老师学习交流。继续做好瑞丽傣语新闻、瑞丽景颇语新闻采、编、译、播、制作、上传工作，探索策划民语节目播出形式，以新媒体的形式把镜头转向各族各界观众，围绕瑞丽民族文化、美食美景等，利用互动学民语的方式来宣传瑞丽。

9.继续抓好党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

瑞丽市融媒体中心内设7个机构，分别是：综合办公室、全媒体编辑策划部、全媒体新闻部、专题栏目部、全媒体民语民文部、融媒体事业技术发展部、融媒体广告营销部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市融媒体中心部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。2020年年末在职实有人数为29人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市融媒体中心2020年度收入合计615.99万元。其中：财政拨款收入615.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少了173.9万元，下降22.02%。减少原因为融媒体中心建设第一期2019年已完工，2020年减少融媒体中心建设拨款数。 

二、支出决算情况说明

瑞丽市融媒体中心2020年度支出合计748.59万元。其中：基本支出511.6万元，占总支出的68.34%；项目支出237万元，占总支出的31.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加了144.08万元，增长23.83%。增加原因为根据项目进度支付融媒体中心建设款。   

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出511.6万元。与上年对比增加78.12万元，增长18.02%。增加原因为正常日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出430.63万元，占基本支出的84.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.97万元，占基本支出的15.83%。   

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237万元。与上年对比增加65.97万元，增长38.57%。增加原因为根据项目进度支付融媒体中心建设款。具体项目开支及开展工作情况为无线覆盖运行维护经费、融媒体中心建设经费等。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出748.59万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加145万元，增长24.02%。增加原因为根据项目进度支付融媒体中心建设款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出647.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、单位正常运转中产生的办公经费、电费、邮电费、维修（护）费等日常公用经费；融媒体中心建设及无线覆盖运行维护费等项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出43.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位养老保险及其他保险缴费。

9.卫生健康（类）支出30.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于单位医疗保险等缴费。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出26.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为3.92万元，完成预算的15.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.99万元，完成预算的39.8%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的17.1%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的2.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据《德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（德财行〔2019〕256号）以及《瑞丽市财政局关于进一步从严控制“三公”经费和公务运行的通知》（瑞财〔2020〕5号），我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.98万元，增长317.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.99万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.27万元，增长288.64%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（1）根据瑞办发〔2019〕22号文件，我单位为2019年3月机改新增单位；（2）因公出国（境）费增加是由于2019年12月根据德宣请〔2019〕36号、云政外发〔2019〕12号文件，赴缅甸参与拟于缅甸体育部体育运动司在仰光联合举行新闻发布会，以及赴缅甸土瓦开展工业园区合作商谈及招商工作。（3）公务用车购置及运行费增加是由于2019年车辆维护费在2020年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.99万元，占50.77%；公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占43.62%；公务接待费支出0.22万元，占5.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.99万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。主要用于2019年12月根据德宣请〔2019〕36号、云政外发〔2019〕12号文件，赴缅甸参与拟于缅甸体育部体育运动司在仰光联合举行新闻发布会，以及赴缅甸土瓦开展工业园区合作商谈及招商工作。费用共计1.99万元，其中交通住宿费1.69万元；公杂伙食费0.3万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于村村通户户通运行维修维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研和考核的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年无国（境）外公务接待费用。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市融媒体中心2020年机关运行经费支出0万元，因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市融媒体中心资产总额882.76万元，其中，流动资产66.37万元，固定资产净值671.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值145.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少312.94万元，其中固定资产净值减少42.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋30平方米，账面原值40万元，实现资产使用收入1.84万元。

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	882.76	66.37	1531.68	673.72	10.43	0	847.53	0	0	164.14	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有安排政府性基金收入和支出。

我单位2020年没有安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

一、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

二、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

监督索引号53310200377201111

  [附件: 瑞丽市融媒体中心2020年度部门决算表]