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瑞丽市水利局2020年度部门决算
目录
第一部分 瑞丽市水利局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 瑞丽市水利局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68号）精神，设立瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。
1.贯彻执行国家和省、州水行政主管部门水法法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。
2.组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。
3.统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。
4.主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。
5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。
6.组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。
7.主管全市水土保持工作。
8.主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
9.对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。
10.主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。
11.主管全市水利安全生产工作。
12.负责全市水利科技教育及培训工作。
13.承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.防汛水旱灾害防御工作取得全面胜利。今年1～5月我市降水量较正常年份偏少，局部地区出现较重旱情，通过现有水库调水750万立方米，落实抗旱应急供水工程4件，通过泵站提水向畹町镇、勐卯镇、姐相乡、弄岛镇四个乡镇及时补充农业生产用水300余万立方米。通过分区落实抗旱措施最大程度的减少了旱灾带来的损失。严格落实防汛排涝责任制，一是明确全市主要江河、水库三级防汛责任人，落实巡查、督查措施；二是修订完善了城市、重要江河、水库防汛抢险应急预案、山洪灾害防御预案，累计开展演练、桌面推演15次，印发《瑞丽市防汛排涝应急处置方案》；三是按照“及早部署、主动防御”的原则，在思想上高度重视，组织上加大力量、行动上狠抓落实，及时组织防指办成员单位参加省、州防汛抢险救灾工作视频会议，召开了市级防汛抢险救灾工作部署会，分析研究防汛抢险救灾形势，采取切实有效防御措施。四是加强抢险队伍建设，组建防汛应急抢险队伍41支，成员2156人，多方协调，争取，筹措防汛资金120万元，储备：编织袋6万条、救生衣30套、冲锋舟2艏、石料400立方米，水泵6台。严格执行汛期24小时值班带班制度，确保信息通畅，及时发布各类气象、山洪、地质灾害预警信息；五是先后5次开展汛前汛中防汛安全隐患排查检查和隐患整改措施落实，全年落实整改隐患56处；六是积极开展防汛抢险抗灾工作。全年先后组织4次较大的抗洪抢险救灾行动，共投入抗洪抢险人数900余人，机械15台次，调用编织袋3万条，总物资消耗折算资金8万元，实施应急水毁修复工程15处。全年主要为农作物受灾，无人员伤亡，取得防汛抗旱工作的全面胜利。
2.抓好水利工程建设，着力改善水利基础条件。面对新冠肺炎疫情的特殊时期，坚持疫情严防严控和水利工程建设两手硬抓。一是全市水利投资持续保持较快增长。市水利局积极向上争取资金，加快水利工程建设步伐，水利投资增长明显，确保了项目顺利推进。截至目前，完成招商引资任务2.27亿元，完成率100%；完成水利投资2.6亿元，完成任务数2.9亿元的89.6%。向上争取资金共2.1152亿元；二是紧盯项目前期不放松。瑞丽市“十四五”水安全保障规划、瑞丽江、大盈江水生态修复规划、瑞丽市国土空间“十四五”规划已编制上报。完成“瑞丽江大型灌区”的野外踏勘资料收集。完成抗疫特别国债项目申报工作，争取资金7000万元。三是扎实推进在建重点水利工程建设。积极克服疫情带来的困难和不利因素，强力推进龙江水利枢纽水资源综合利用工程，已完成主洞洞身开挖及临时支护
3.抓好农村饮水安全，深入开展水利扶贫工作。始终把农村饮水安全建设作为办实事、惠民生、促脱贫的重要工作来抓，充分发挥职能职责作用,以提高供水保障率为重点，提升水质为目标，加快推进农村自来水管网改造、延伸，使农村饮水安全问题不断得到解决和改善。一是提高农村安全饮水质量。对全市6个乡镇、29个行政村、233个村民小组全覆盖开展农村饮水安全问题排查，对梳理汇总后排查发现的16个重点问题，积极向市委、市政府汇报，并争取了650万元扶贫资金立即组织整改，同时，多渠道积极整合民宗、团委、瑞丽城投等部门项目资金共计458万元以及中央下达瑞丽2020年中央水利发展资金210万元，用于农村饮水巩固提升建设。二是实施农村饮水安全巩固提升、改造、维修共20件，工程投资1467.94万元，受益人口14404人。对照《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》中水量、水质、用水方便程度、供水保证率4项指标，全市15307人建档立卡户的饮水现状均达到脱贫出列标准，全市农村供水工程水平大幅度提升。全市共建成农村供水工程157处，覆盖全县36个行政村，农村供水服务人口10.7862万人。农村集中供水率达到97.63%，规模化工程供水人口覆盖比例58.65%。三是积极开展挂钩村组弄岛镇雷允村委会喊板、雷允、广喊、弄混等相五个村民小组“挂包帮，转走访”脱贫攻坚工作，下派3个驻村工作队员，紧紧围绕“两不愁三保障”积极、扎实、全面推进脱贫攻坚工作，挂钩村组“两不愁三保障”基本得到解决。通过全局干部职工共同努力市水利局挂钩村组建档立卡户110户331人，已实现全部脱贫。四是完成人大、政协议案、建议14件，争取资金44万元。建议、议案答复满意率达100%。
4.全面推行“河长制”管理制度。严格落实河湖长制责任体系，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面打响河湖长制工作从“有名”向“有实”的有力转变。一是全面落实省、州、市总河长令（第6号）精神，整改两江巡察和“直播德宏”《全媒体问政》反馈问题，贯彻落实领导小组暨市总河湖长会议，落实好河道保洁制度，结合实际完善相关基础性工作，采取有效措施推进河湖生态保护。二是积极开展河湖“清四乱”和“瑞丽清水行动”，共投入2.3万人次，投入资金130万元，整治面积1.5万立方米，清理河道165公里，清理垃圾168吨，整治打击非法捕鱼15起，完成10个“四乱”点清理整治，以“河长清河行动”还河湖库渠洁净美丽。三是压实河长湖长责任，截至
5.依法治水能力不断加强，水生态环境保护取得进展。建立健全完善行政执法各项制度，认真履行水行政主管部门各项职责，真正做到依法治水、依法管水、依法用水、科学规划、合理开发利用水资源。一是围绕2020年世界水日、中国水周、宣传主题，在全市联合开展了系列水法宣传活动。制作悬挂宣传横幅5条，制作发放宣传画120份、宣传单2200份，宣传册1600本、宣传涉水法律法规学生作业本1600本，深入街道、乡镇、社区进行宣传，出动宣传车辆8辆次、专职人员27人次，受教育人数达到了7000人次。二是加强水资源监管。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全面落实最严格水资源管理制度，进一步完善水资源管理体制和机制，改进管理方式和方法，健全监控体系，推进水资源信息化管理。细化责任，不断加大水资源费征收力度，严格按照标准、程序征收，应收尽收，目前共征收水资源费196.5万元，完成州级下达的征收任务200万元的98.25%。认真贯彻《水资源管理监督检查办法（试行）》和《德宏州江河流域水资源管理工作方案》，因地制宜，切实落实各项工作措施。三是加大水土保持执法监督力度，预防遏制水土流失。强化监督业主履行治理责任，水土流失治理纳入生产建设程序，截至
6.加强水利工程监管。一是加大质量安全生产宣传力度。充分利用“世界水日”、“中国水周”、“安全生产月”、“主题党日”等，大力开展水利工程质量和安全生产知识宣传教育活动。开展质量监督检查工作。采取“四不两直”的方式定期与不定期对在建工程项目进行监督检查，共开展质量监督检查7次，发送质量监督检查结果通知书7期，检查工程中发现的问题和隐患，及时要求建设单位立行立改，并全程督促整改到位。二是质量事故控制。督促施工单位按相关规程规范施工，将工程建设质量和安全生产摆在首位，狠抓落实，稳步推进工程项目建设，截至今年瑞丽辖区未发生水利工程质量安全生产事故。
7.抓好党风廉政建设，打造一支水利强兵。围绕市委第一巡察组巡察问题反馈，严格落实全面从严治党主体责任，坚持把党风廉政建设作为水利局整体工作的重要内容，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，层层联动。严格执行“三重一大”事项报告制度，及时按要求向市委、市政府、市纪委监察委报告日常工作开展情况和“三重一大”事项决策情况，确保各项工作在上级部门的监督指导下有序开展。严格履行管党治党政治责任，坚持党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核。建立务实管用、具体量化的基层党建考核体系，突出考核党建工作实效。强化宣传教育采取形式多样的方式，强化理论学习，严格落实党组中心理论组专题学习制度、“三会一课”、主题党日。组织党员到龙江水利枢纽水资源综合利用工程现场、姐相段防洪堤参观学习。采取集中学习与个人自学相结合，学习文件与撰写读书笔记相结合，学习讨论与班子成员轮流讲课、理论学习测试相结合等方式，组织党员干部和广大干部职工深入学习和贯彻落实党的各项会议精神。结合党风廉政警示教育活动，采取寓教于乐的形式加强对干部职工进行党风廉政的宣传教育。观看《清风云南》系列专题片3次。严格落实监督责任坚持落实财务、政务、党务公开制度。通过会议、水利窗口、印发告知单、信息简报、政务公开栏、文件通知和征求意见等方式，使群众关心的“事权”、“财权”、“用人权”得到实质性的透明。认真落实党内民主生活会、组织生活会制度，认真开展批评与自我批评，严格监督执纪。对2名慵懒散漫的干部职工开展严肃的诫勉谈话，督促其全力整改。认真贯彻中央八项规定精神，坚持改进会风，精简会议活动。坚持改进文风，精简文件简报。严格控制“三公“经费，对会议、干部培训、资产配备、业务宣传、调研经费等实行计划管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入瑞丽市水利局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市水利局2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市水利局2020年度收入合计33,574.06万元。其中：财政拨款收入18,569.26万元，占总收入的55.31%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入15,004.8万元，占总收入的44.69%。与上年对比，年度总收入增加99.27%，其中财政拨款收入比上年增加146.34%，上级补助收入与上年对比无变动，事业收入与上年对比无变动，经营收入与上年对比无变动，附属单位缴款收入与上年对比无变动，其他收入比上年增加61.15%。收入增加的主要原因为2020年水利项目投资增加，例如龙江、河道治理等大型水利工程建设力度增加，支出增加。
二、支出决算情况说明
瑞丽市水利局2020年度支出合计23,760.3万元。其中：基本支出1,473.28万元，占总支出的6.2%；项目支出22,287.02万元，占总支出的93.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2020年度总支出与上年对比增加93.53%，支出增加的主要原因在于我单位全年支出占比较大的是项目支出，而2020年在建的大型水利项目建设力度增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障瑞丽市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,473.28万元。与上年对比日常支出减少3.99%，原因为在办公成本方面响应政府号召，厉行节约，减少不必要的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,410.71万元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.57万元，占基本支出的4.25%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障瑞丽市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,287.02万元。项目支出较上年增加107.46%，增加的原因为2020年水利项目投资增加，例如龙江、河道治理等大型水利工程建设力度增加，支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,029.4万元，占本年支出合计的42.21%。与上年对比增加80.15%，增加的主要原因为上级对我市水利项目建设投入增加，故追加大量的上级项目资金，例如抗疫特别国债资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人员差旅费用、项目的租车费用等；
2.社会保障和就业（类）支出229.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于在职人员养老保险等社会保险及离退休人员工资、公用经费等支出；
3.卫生健康（类）支出117.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于在职人员及提前退休人员医疗保险及工伤保险等社保缴费支出；
4.农林水（类）支出9,596.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.68%。主要用于编外人员工资及保险类支出、日常办公开支、各类小中大型水利项目建设支出；
5.住房保障（类）支出77.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于支付全局在职职工的住房公积金;
6.其它项不涉及。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市水利局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.29万元，支出决算为9.59万元，完成预算的39.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.26万元，完成预算的88.91%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的8.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的经费开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.57万元，减少40.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，减少10.92%；公务接待费支出决算减少5.56万元，减少80.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位积极响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的接待，降低办公成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.26万元，占86.1%；公务接待费支出1.33万元，占13.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位开展各类小中大型水利项目监管及建设，所有水库及沟渠管理以及防汛防洪工作等相关工作开展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.33万元。其中：
国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利局项目的验收及上级部门开展各项检查发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市水利局2020年机关运行经费支出62.57万元，与上年对比降低57.86%，主要原因我单位积极响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的开支，降低办公成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、接待费、公务用车运行维护费及维修（护）费等公用支出其他的支出项目。
二、国有资产占用情况
截至
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
128799.11 |
33206.65 |
1522.79 |
1058.3 |
87.78 |
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376.71 |
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41447.9 |
11.48 |
53378.33 |
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与上年相比，本年资产总额增加47,480.15万元，其中固定资产减少53,428.33万元。处置房屋建筑物1,657.34平方米，账面原值237.85万元；处置车辆1辆，账面原值9.11万元；报废报损资产14项，账面原值215.78万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4,194.49平方米，账面原值309.71万元，实现资产使用收入15.30万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额399.57万元，其中：政府采购货物支出13.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出386.32万元。授予中小企业合同金额399.57万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。
2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53310200533201111
[附件: 瑞丽市水利局2020年度部门决算表]
滇公网安备 53310002000503号
