瑞丽市防震减灾局2020年度部门决算

  

瑞丽市防震减灾局2020年度部门决算

目录

 

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，负责起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

3.负责全市地震监测预报工作体系建设；规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市的地震监测预报方案并组织实施；管理全市地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全市震情跟踪；对全市群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责全市震灾预防工作体系建设；负责地震安全性评价管理工作，依法对全市各类新建、扩建、改建工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，审核确定抗震设防要求标准；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.协助市人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.协助市应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定瑞丽市地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用；开展防震减灾学术交流。

8.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施、监督和执行，以及地震计量管理工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年度重点工作任务介绍。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1.落实防震减灾工作联席会议制度，加强部门间的协调、沟通。

 6月19日上午，召开瑞丽市2020年安全生产防震减灾联席会暨消防救援工作部署会议。瑞丽市委常委、市人民政府常务副市长杨仕勇出席会议并讲话，市各乡镇人民政府、各区、农场管委、市直和省州驻瑞相关单位负责人共计57人参加了会议。会议传达了德宏州2019年安全生产暨防震减灾工作会议精神，市应急管理局、市防震减灾局、市消防救援大队分别通报了2019年安全生产、防震减灾、消防工作开展情况，并提出2020年工作安排建议。

2. 加强地震监测台站建设，抓好勐卯地震前兆监测台站、强震台、畹町测震台的升级改造和运维管理，确保监测仪器设备和信息传输系统的正常运行。5月15日云南省地震局应骁睿老师一行到莫里景区了解前兆数据观测站预选点基本情况。5月19日德宏州防震减灾局副局长雷二补旺一行到畹町测震台实地检查地震监测设备运维管理情况。在2019年度云南省地震监测质量评比中，畹町测震台获得区域台第二名。

3.抓紧抓好云南省国家地震烈度速报与预警项目工程德宏分项建设工作的落实。

4月13日-16日，瑞丽市户育地震预警基本站基础设施开工建设，12月3日通过验收。该地震预警基本站建设工程是我市第一个地震预警工程，标志着我市实现了地震预警工程“零”的突破，成为我市地震预警布局重要一步，为我市今后地震预警工作打下坚实基础。8月14-15日，协助中国移动公司瑞丽分公司完成了瑞丽一中高中部、初中部和第三民族中学的地震预警终端系统的安装。

4.认真开展群测群防工作。重点抓好抓好莫里、海关缉毒犬基地等6个宏观观测骨干点的日常管理，6月30日对全市“三网一员”、宏观观测员情况进行一次摸底调查，对宏观观测员和防震减灾助理员、宏观观测员信息进行了完善和更新。

5.落实震情跟踪工作责任制，努力提高震情服务水平。

（1）是建立和完善“一方案四制度”工作机制。年初结合实际制定了《瑞丽市2020年震情监视跟踪工作和应急准备方案》、《2020年震情监视跟踪技术方案》，根据方案，严格执行震情跟踪制度和24小时震情值班制度，认真抓好地震目录和前兆数据的检测、入库、分析工作、地震宏、微观异常信息的落实、核实上报等工作。（2）是严格落实会商制度，加强地震信息的分析研究，努力把握地震发展趋势，重大节日、活动期间，及时向市委、市政府报告震情。年内，共组织会商12次，共上报《震情分析》和《震情跟踪工作月报》各12期、《震情通报》2期、《震情报告》8 期，向州防震减灾局提交《云南地区2020年年中地震趋势研究报告》、《云南地区2021年度地震趋势研究报告》。（3）是严格执行宏微观异常报告制度，做到重大宏微观异常调查核实不过夜，确保异常落实到位。

6.做好建设工程抗震设防要求管理工作。密切与发改局、住建局等部门的联系，共同做好建设工程的抗震设防管理工作，年内，对我市新建17项建设工程办理了建设工程抗震设防要求审核手续；积极参加瑞丽市规委会组织的重大建设项目评审会，并提出评审意见和建议；会同教体局、住建局等部门对瑞丽市第一初级中学多功能阶梯教室工程、瑞丽市勐卯镇贺肥小学综合楼和学生食堂进行审查验收  

7.完善防震减灾执法机制，认真开展防震减灾行政执法。

5月19日下午，与州防震减灾局工作检查组对瑞丽景泰·凤凰城地产项目、瑞丽中医傣医医院项目、瑞丽人才培训中心项目进行建设工程地震安全监管联合执法检查，督查项目工程建设抗震设防要求落实情况。

8.全面开展防震减灾知识宣传教育活动。（1）充分运用多媒体平台开展防震减灾科普宣传。一年来在微信公众号、信息公开栏上共发布工作动态、防震减灾、保密、扫黑除恶宣传等信息100余条。（2）积极联合应急管理局、消防救援大队、气象等部门，利用“校园安全周”、重大地震纪念日、“5·12”防灾减灾日、全国生产安全咨询日等时机，深入学校、社区、企业、乡镇等开展防震知识宣传教育活动。年内，我局累计开展防震减灾宣传、培训共计5场次。宣传活动中发放防震减灾科普知识宣传册4388册 ，防震减灾知识宣传购物袋及围裙1050余份。

9.巩固科普示范学校、地震安全示范社区创建成果，推进省科普示范学校创建工作。8月24日，重新认定瑞丽市民族小学为市级防震减灾科普示范学校。积极协助市民族小学开展州级防震减灾科普示范学校申报工作。

10.制定和完善部门地震应急预案，积极协助修订本级政府地震应急预案。5月9日，完成《瑞丽市防震减灾局地震应急预案》修订工作。 3月11日，协助市应急管理局完成《瑞丽市特别重大地震灾害应急处置工作方案》修订工作，并下发到各相关部门。

11.及时更新地震应急基础数据库数据和现场工作必备资料（行政区域图、干部手册、统计年鉴、建筑造价、生命线工程专项背景资料）。

12.制定本部门年度应急备震工作方案，切实做好备震各项工作。一是结合实际制定了《瑞丽市地震应急准备工作方案》，有针对性地开展各项地震应急准备工作，切实提高应急能力，提升对地震灾害的应对处置和应急保障能力。二是积极与发改、消防联系，掌握本行政区救灾物资储备、避难场所建设、消防和救援队伍设置、规模情况，做好备案。

13.认真落实 “挂包帮”、“转走访”脱贫攻坚工作。根据市委、市政府的安排部署，我局万冬梅同志被派驻顺哈村工作队开展扶贫工作。我局现扶贫联系户为5户，均为顺哈村民小组农户。年内共遍访11户次，发送了价值1691元的节日慰问品和1500元的助学金。

14.认真抓好新冠肺炎疫情防控、创文创卫、环境整治和登革热防控工作。按市委、市政府部署要求，动员全局力量全力配合社区到网格责任片区积极开展入户走访、宣传、排查、协助开展核酸检测、网格巡查等工作。期间，入户排查登记1250人，其中缅籍人员162人；9月15日—17日，协助完成核酸检测1796份；发放排查新冠肺炎疫情公告书600余份；签订清零报告书、疫情防控承诺书408份。11月份底完成社区疫情防控四级网格搭建工作。

11月12日起，按照市疫情防控指挥部安排部署，认真履行守边包保职责，局2名党员干部（局机关1名女同志留守负责日常工作）每天12小时轮换、24小时值守、24小时封控、24小时巡防弄岛镇芒滚造纸厂至跌沙坟地2.9公里边境一线。

12月18日走访市12家隔离安置酒店，会同酒店负责人、管理人研判风险点，指导做好地震应急准备工作，并向12家隔离安置酒店发送1088本《防震避震常识》。

15.认真履行河（湖）长制工作职责。认真落实市委、市政府关于河（湖）长制系列决策部署，严格落实市河（湖）长制管理工作要求，充分发挥市级河长联系单位职责，积极主动完成我局所挂的畹町弄弄水库治理的相关工作，按要求建立和更新相应台账，及时向市河长办报送信息。共开展巡河治理工作6次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入瑞丽市防震减灾局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市防震减灾局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人，事业管理3人，事业工勤一人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

瑞丽市防震减灾局2020年度收入合计79.98万元。其中：财政拨款收入78.46万元，占总收入的98.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.52万元，占总收入的1.9%。与上年对比减少18.63万元，下降18.89%，主要原因分析人员调离1人，工资福利支出及人员经费减少；防灾减灾工作经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2020年度支出合计79.6万元。其中：基本支出73.1万元，占总支出的91.83%；项目支出6.5万元，占总支出的8.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少18.76万元，下降19.07%，主要原因分析人员调离1人减少工资福利支出及项目经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.1万元。与上年对比减少10.5万元，下降12.56%，主要原因分析人员调离减少工资福利支出及人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.53万元，占基本支出的95.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.57万元，占基本支出的4.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.5万元。与上年对比减少8.27万元，下降55.99%，主要原因分析减少地震防御、地震应急、地震预报工作经费8.77万元。具体项目开支及开展工作情况1防震减灾和应急救援工作经费支出1.66万元，主要用于邮电费、差旅费、劳务费支出；2地震预警基础能力建设经费2.25万元，主要用于劳务费支出；3、云南省防震减灾局拨测震台维护费支出0.13万元，主要由于电费、劳务费支出；4、德宏州防震减灾局拨宣传演练经费0.58万元，主要用于办公费支出；5、德宏州防震减灾局拨强震运维费0.4万元，主要用于电费支出；6、地震预警基础能力建设经费0.56万元，主要用于公务车辆运行费支出；7、领导机动金支出1.29万元，主要用于电费，劳务费、公务车辆运行费、其他商品服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2020年度一般公共预算财政拨款支出78.08万元，占本年支出合计的98.1%。与上年对比减少18.93万元，下降19.51%，主要原因分析人员调离减少人员工资福利支出及减少防震减灾局工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于养老保险5.39万元，失业保险支出0.23万元，退休人员公用经费支出0.13万元。

2.卫生健康（类）支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于行政单位医疗0.78万元、事业单位医疗保险费支出3.02万元、公务员医疗保险支出2.53万元、生育保险支出0.04万元。

3.住房保障（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于在职人员住房公积金支出3.98万元。

4.灾害防治及应急管理（类）支出61.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。主要用于工资福利支出53.56万元，商品服务支出8.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.63万元，完成预算的225%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.63万元，完成预算的225%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年预算没有预算公务车辆运行费及车辆使用年限较长增加修理费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.11万元，增长21.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长45.68%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用年限较长修理费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市防震减灾局2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因分析我单位属于纯事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额76.14元，其中，流动资产3.83元，固定资产72.31元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.29万元，其中流动资产增加1.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	76.14	3.83	72.31	33.65	15		23.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

年度我单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出，政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（附表7、附表8）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 

 [附件: 瑞丽市防震减灾局2020年度部门决算表]