德宏州瑞丽市勐卯镇2020年度部门决算

德宏州瑞丽市勐卯镇2020年度部门决算   

目录

 

第一部分  德宏州瑞丽市勐卯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  德宏州瑞丽市勐卯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2.执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令;

3.制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施;

4.讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富;

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作;

6.组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作;

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作;

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷;

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利;

10.保护各种经济组织的合法权益;

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13.加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理;

14.承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

年初以来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作形势严峻。勐卯镇党委政府坚决贯彻党中央决策部署和习近平总书记重要指示，按照省、州、市委工作要求，把做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重大实践检验，作为全镇最重要的政治任务抓紧抓实抓好。

一是研制印发了《勐卯镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实施方案》，成立了由镇党委书记为指挥长、镇长为副指挥长的党政军警民联合抗击新冠肺炎疫情边境管控前线指挥部。立足全镇点多、线长、面广的实际，全镇干部职工坚守岗位，组织以“镇、村（居）、组”三级联动网格化，全力开展流动人口摸排管理、科普宣传引导、卡口监测登记等工作，累计排查人数达1813534人次，排查省外到瑞人员12048人，境外到瑞人员11559人次，累计居家隔离人员10233人，解除隔离人员10233人；设置边境一线执勤点，严格落实24小时领导带班值守制度，做好疫情日报告、零报告。目前为止，设置边境一线封控点自2月份17个80人增加到75个571人；开展边境一线巡逻16支，90人，抓获非法出入境人员221人（缅籍人员155人，中国籍66人）。

二是随着邻国缅甸新冠肺炎疫情加剧蔓延，“外防输入”成为疫情防控的重中之重。根据上级疫情防控工作要求，修建完善拦阻设施及巡逻便道，共修建边境一线拦阻设施网29.7公里，修建巡逻便道20.7公里。

一年来，我镇始终抓住机遇，坚决贯彻落实中央、省、州、市决策部署，不忘初心、牢记使命，扎实苦干，圆满完成了镇第十六届人民代表大会第六次会议确定的各项任务目标。引进和推广农业新技术、新品种，加速农业现代化和农业机械化进程，粮食生产稳中有升、升中向好，完成小春农作物总播种面积21366亩，总产量27645.2吨；完成大春水稻种植12120亩，蔬菜5520亩；完成2019/2020榨季全镇甘蔗入榨8042.109吨，冬春蔗种植627亩，占市级指标400亩的157%；其余农作物石斛、橡胶、柚子、茶叶等种植面积及产量持续平稳。养殖业发展规模趋向稳定，农林牧渔业总产量稳步增长。各项项目顺利推进。产业的转型升级催生德宏优选、乡集宝等新产业、新业态和新的经营模式，成为增加农民收入、繁荣农村经济的重要支撑。2020年我镇坚持将脱贫攻坚工作作为统领全镇经济社会发展的抓手，按照“六个精准”的要求，出实招、下苦功、求实效，举全镇之力推进脱贫攻坚工作，截至目前，勐卯镇共有建档立卡户379户1180人，2020年实现全部脱贫摘帽，贫困发生率降为0，6户18人边缘户，5户16人脱贫监测户，通过动态管理全部解除风险。发展的同时坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹推进新型城镇化建设，城乡面貌焕然一新。办民事惠民生，群众幸福感和满意度大幅提高。勐卯镇为民服务中心共办理行政许可类事项789件，公共管理类事项850件。村（社区）级为民服务站办理事项20545件。广泛推广“一部手机办事通”，不断提高为民服务效率。共受理民间矛盾纠纷来信来访共12件，已办理回复8件，正在调查了解4件。勐卯司法所及各调解组织共排查调解纠纷91件，调处率100%。我镇经济社会稳步发展，撤镇设街道工作积极推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州瑞丽市勐卯镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1.党政办公室

2.社会事务办公室

3.社会治安综合治理办公室（群众工作站）

4.农业综合服务中心

5.文化广播电视服务中心

6.村镇规划建设服务中心

7.社会保障服务中心

8.农村经济经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州瑞丽市勐卯镇2020年末实有人员编制85人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员49人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。  

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州瑞丽市勐卯镇2020年度收入合计7,355.68万元。其中：财政拨款收入7,355.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年5,393.83万元对比,增加1961.85万元，增长36.37%。其中：财政拨款收入较上年5,130.74万元，增加2224.94万元，增长43.36%；上级补助收入0万元，较上年无变化；事业收入0万元，较上年无变化；经营收入0万元，较上年无变化；附属单位缴款收入0万元，较上年无变化；其他收入较上年263.1万元，减少263.1，下降100%。主要原因是疫情伙食保障、物资保障、人员补助、困难救助等疫情防控资金增加，项目资金投入加大。  

二、支出决算情况说明

德宏州瑞丽市勐卯镇2020年度支出合计6,327.12万元。其中：基本支出4,283.74万元，占总支出的68%；项目支出2,043.38万元，占总支出的32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年4,239.17万元对比，增加2087.95万元，增长49.25%。其中：基本支出较上年2,563.2万元，增加1720.54万元，增长67.12%；项目支出较上年1,675.97万元，增加367.41万元，增长21.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，较上年无变化。主要原因:一是疫情资金伙食、物资保障、人员补助及救助资金支出较大；二是项目资金支出增大，例如：支付勐卯镇边境物理阻隔网提升改造工程882.28万元，支付勐卯镇金坎村至喊沙村边境二道阻拦网建设387.52万元，发放勐卯镇非四类重点对象农村危房改造补助237.15万元等。  

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州瑞丽市勐卯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,283.74万元。与上年2,563.2万元对比，增加1720.54万元，增长67.12%。主要原因是人员经费支出及日常经费开支增大，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,958.12万元，占基本支出的69.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1,325.62万元，占基本支出的30.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州瑞丽市勐卯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,043.38万元。与上年1,675.97万元对比，增加367.41万元，增长21.92%。主要原因是项目增多，资金支出增加，2020年新增项目支出：姐东村果蔬一体化综合产业园项目建设453.5万元，勐力村中央少数民族发展资金项目建设170万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州瑞丽市勐卯镇2020年度一般公共预算财政拨款支出6,040.22万元，占本年支出合计的95.47%。与上年4,186.76万元对比，增加1853.46万元，增长44.27%。主要原因是人员经费支出增加，办公用品及办公设备购置增加，广告、标识牌等其他商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,870.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.08%。与上年2,111.52万元对比，增加1758.86万元，增长比例83.3%。主要用于镇政府日常公共开支；

2.外交（类）支出0万元，较上年无变化；

3.国防（类）支出0万元，较上年无变化；

4.公共安全（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年3.46万元对比，减少3.42万元，下降98.8%。主要用于扫黑除恶及禁毒防艾宣传工作；

5.教育（类）支出0万元，较上年无变化；

6.科学技术（类）支出0万元，较上年无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出88.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。与上年116.16万元对比，减少27.9万元，下降24%。主要用于镇文化事业支出；

8.社会保障和就业（类）支出117.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。与上年170.19万元对比，减少53.13万元，下降31.22%。主要用于离退休人员经费，退休干部体检费；

9.卫生健康（类）支出711.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。与上年对比213.19万元对比，增加497.83万元，增长233.51%。主要用于发放计生宣传员、信息员及登革热防控劳务补助，上缴公务员医疗补助、医疗保险、大病保险等。

10.节能环保（类）支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。与上年41.3万元对比，减少32.86万元，下降79.56%。主要用于兴安低碳社区绿化工程；

11.城乡社区（类）支出0万元，较上年无变化；

12.农林水（类）支出1,118.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.52%。与上年803.59万元对比，增加314.91万元，增长39.19%。主要用于人员经费，勐卯、团结村委会综合服务楼建设，村庄整治及环境景观工程等惠农开支；

13.交通运输（类）支出14.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。与上年对比增加14.77万元，主要用于农村公路养护；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，较上年无变化；

15.商业服务业等（类）支出0万元，较上年无变化；

16.金融（类）支出0万元，较上年无变化；

17.援助其他地区（类）支出0万元，较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。与上年对比增加1.11万元，主要用于农村集体产权改革工作；

19.住房保障（类）支出107.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。与上年427.35万元对比，减少319.76万元，下降74.82%。主要用于缴纳住房公积金、发放4类重点对象农村危房改造补助；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，与上年对比增加3.05万元，主要用于发放冬春临时生活困难救助、防震减灾培训等；

23.其他（类）支出0万元，与上年300万元对比，减少300万元，下降100%。主要用于上述科目以外的支出;

24.债务还本（类）支出0万元，较上年无变化；

25.债务付息（类）支出0万元，较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，较上年无变化。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州瑞丽市勐卯镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为7.22万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.19万元，完成预算的52.87%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是严格贯彻落实上级政策，厉行节约、公车改革减少了燃油费报销。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.96万元，增长15.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元，增长19.75%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降89.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车保险费、维修费、检测费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.19万元，占99.64%；公务接待费支出0.03万元，占0.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展日常工作所需用车燃油费、车辆维修费、检测费、保险费、过路过桥费等。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市两级开展脱贫攻坚第二、三轮挂牌督战暨脱贫攻坚成效考核工作接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州瑞丽市勐卯镇部门2020年机关运行经费支出1,306.72万元，与上年593.17万元对比，增加713.55万元，增长120.29%。主要原因是维修维护费435万元，较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行购买办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及服务等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州瑞丽市勐卯镇部门资产总额3373.13万元，其中，流动资产2058.04万元，固定资产876.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程439万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2235.43万元，其中固定资产减少151.88万元。处置房屋建筑物705平方米，账面原值41.13万元；处置车辆1辆，账面原值19.5万元；报废报损资产74项，账面原值94.97万元，实现资产处置收入0.6万元（垃圾箱体残值款）；出租场地5平方米，用于安装农村信用社ATM机，实现资产使用收入0.65万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4020.13	2058.04	1508.68	1039.25	117.73		351.7		439	14.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额47.76万元，其中：政府采购货物支出47.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

 建立绩效评价工作机制，根据确定的部门整体支出及绩效目标，结合部门职责及项目特点，开展相关绩效自评工作，得出自评结论，形成部门整体支出绩效评价报告。通过绩效自评，了解资金使用是否达到预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，不断增强管理，完善工作机制。2020年重要项目芒令科马民族示范村建设项目及新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金绩效自评：1.芒令科马民族示范村建设项目预算及财政拨付资金100万元，项目实施部门村镇规划建设服务中心，主要内容引水工程建设，项目按期完成，竣工验收合格，项目实际总支出99.96万元，各项评价指标达标，通过该项工程农村饮水安全得到保障，村民生产生活条件得到改善，脱贫攻坚成果得到进一步巩固，兴边富民取得重大突破，不断提升沿边群众获得感、幸福感、安全感；不断增强国家认同感、民族自豪感、国家荣誉感和国防责任感；不断铸牢中华民族共同体意识；把沿边村寨建设成为高标准示范的典型、展示国门形象的窗口、守土固边的堡垒，推进示范区建设不断取得新成效。实施部门项目自评优秀。2.新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金501.17万元，项目实施部门勐卯镇武装部，主要内容对边境地区筑牢疫情输入防控线，包括疫情防控群防联控伙食保障，每人每天40元，保障时间：2020.4.1-2020.12.31；对疫情防控群防联控物资保障，如购买口罩、消毒液、酒精、防寒服、电筒等防控物资；对疫情防控群防联控工作保运转，包括实际发生桶装饮用水费、电费、租车费、车辆燃油费及维修护费等封控工作经费支出。资金有序拨付，疫情防控后勤得到保障，群众安全感，满意度得到提升。实施部门项目绩效自评优秀。具体情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入反映单位本期从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

 

 [附件: 德宏州瑞丽市勐卯镇2020年度部门决算表20240603]