瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年度部门决算

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年度部门决算
目录

 
第一部分  瑞丽市瑞丽农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

 

 

第一部分  瑞丽市瑞丽农场管理委员会概况
 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.执行农场党委的决定、农场党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区的决定和命令。

3.制定农场经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论农场经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业机构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强农场的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.是强化组织领导。自新冠疫情发生以来，瑞丽农场根据州市疫情防控安排部署，及时组织召开疫情专题研究会，成立瑞丽农场疫情防控工作领导小组，建立每日工作专报机制，每日分析研判工作进展情况，及时调整工作措施，切实做到领导到位、工作责任到位、工作措施到位、全面排查到位、科学防范到位。二是织密防控网。严格执行市级关于“五个管住”的工作要求，将农场分为7个网格（6个社区和1个城区网格责任片区），投入228民网格员，投入社区干部146人，对外来人员进行严格排查，截至12月底，组织完成网格片区6880核酸检测工作，签订《外籍人员责任告知书》923份，发放外籍人员临时登记卡1083人，其中缅籍人员1083人。三是做好境外输入风险防范。整合党政军警民合力开展边境防控工作，农场边境线约11公里，截至目前，瑞丽农场边境线上设置8个疫情防控执勤点，其中：边境一线卡点5个，抵边村口3个。每天出动100余人开展防控，组建机关、社区夜间机动巡逻队40余人，严防人员偷越国境。四是加大宣传力度。利用微信公众号、抖音、微信群、朋友圈等新媒体与社区宣传栏、广播、移动音响等传统宣传载体相结合对疫情防控正面宣传引导，营造了众志成城、共克时艰的良好社会氛围。截至目前共在“瑞垦微讯”公众号上发布疫情防控相关资讯260余条，拍摄具“农场味”“乡土味”的疫情防控宣传音频60余条、视频14条，发放防控疫情宣传单22000余份、粘贴宣传海报600余张。精心制作的《抗疫战，退役军人不会缺席》、《抗疫路上的基层宣传员》在市委宣传部举办的“国门抗疫?你我同行”抗疫优秀视频、文字评选中被评为优秀。

2.是不断完善农场企业管理体制和规范农场企业运营机制。

3.扎实开展为民服务工作。

4.抓好农业生产服务保障工作、落实好各项惠农政策、做好农林、畜牧生产指导服务工作、做好农技推广服务工作、抓好基础设施建设。

5.抓好登革热、寨卡病毒等防控工作、抓好殡葬改革法规执行工作、扎实开展“两违”清理整治工、抓实武装、安全生产工作责任、扎实开展扫黑除恶、打击走私、禁毒防艾等工作、加大社会主义核心价值观宣传力度，深入开展公民道德建设工程。

6.抓好人居环境提升工作、扎实开展爱国卫生运动、认真开展“河湖长制”工作、积极开展绿化造林工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：瑞丽市瑞丽农场管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会部门2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。

离退休人员136人。其中：离休0人，退休136人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年度收入合计3,517.18万元。其中：财政拨款收入3,516.23万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.95万元，占总收入的0.03%。与上年对比收入增加643.35万元，增加原因：疫情防控资金及边境民兵伙食费、增加社区书记工资。

二、支出决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年度支出合计3,309.28万元。其中：基本支出2,498.73万元，占总支出的75.51%；项目支出810.55万元，占总支出的24.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加734.81，支出增加原因：付疫情防控资金及边境民兵伙食费、发放社区书记工资、工作经费等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市瑞丽农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,498.73万元。与上年对比增加444.89万元，增加原因：支付边境封控误工补助、办公器材年限已久购买器材、6个社区23个核酸点伙食费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,236.62万元，占基本支出的89.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262.11万元，占基本支出的10.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市瑞丽农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出810.55万元。与上年对比增加493.76万元，增加原因：购买疫情防控物资、边境附属设施工程款、人大选举会议费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出3,278.32万元，占本年支出合计的99.06%。与上年对比增加714.85万元，增加原因：购买疫情防控物资、支付边境民兵误工费、伙食费、办公器材老化更换器材、社区书记工资、社区文化活动室建造等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于发放妇女小组长、团支书、信访联络员补助、疫情宣传材料制作费等。

2.社会保障和就业（类）支出249.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于支付退休22人工资、交养老保险、失业保险、丧葬抚恤金、退休人员报刊等。

3.卫生健康（类）支出231.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于支付边境伙食费、民兵车辆燃油费、疫情防护物资、医疗保险、工伤保险等。

4.节能环保（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于社区人居环境提升安装太阳能路灯。

5.农林水（类）支出2,673.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。支付禁毒员、计生宣传员、社区书记、副主任工资、护边员补助及在职人员工资、社区换届选举工作经费、日常工作经费等。

6.交通运输（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于社区公路养护支出。

7.住房保障（类）支出72.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于缴纳住房公积金。

8.灾害防治及应急管理（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于支付冬春救助资金、生活救助款。

9.其他（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于彩票公益金款用于社区文化活动室建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为4.03万元，完成预算的115.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的89.14%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车购置及运行费用因公车老旧，产生修理费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.76万元，增长123.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.09万元，增长153.69%；公务接待费支出决算减少-0.33万元，下降-73.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车购置及运行费用因公车老旧，产生修理费;公务接待减少原因：厉行节约原则，公务接待在单位食堂，减少费用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占77.42%；公务接待费支出0.91万元，占22.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国无预算，无开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州农垦局调研餐费共12批次，108人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年机关运行经费支出262.11万元，与上年对比减少2.7万元，主要原因分析：相关工作经费减少。部门机关运行经费主要用于：公务接待、公务用车维护费、差旅费、购买办公用品、会议费、劳务费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市瑞丽农场管理委员会资产总额2684.33万元，其中，流动资产937.1元，固定资产1419.88万元，对外投资及有价证券万元，在建工程327.35万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少488.89万元，其中固定资产减少402.34万元(因公开报告中的数据填例原值故与账面数据不一致）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位： 万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
		2684.33	937.1	1419.88	1125.72	39.98	0	254.18		0	327.35	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产             3、填报金额为资的“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年我单位未开展部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

2020年我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 [附件: 瑞丽市瑞丽农场管理委员会2020年度部门决算表20240603]