瑞丽市教育体育局2022年预算公开

监督索引号53310200337000000

瑞丽市教育体育局汇总2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市教育体育局汇总2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市教育体育局汇总2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市教育体育局汇总2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

（2）统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公 办、民办各类学校的设置。

（3）负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前 教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各 县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评 估。代表市政府管理全市语言文字工作。

（4）负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育 综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适 应的教育体制与运行机制。

（5）负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检 查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作； 对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全市各类 教育基本情况的统计和分析；指导学校搞好勤工俭学工作。

（6）指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、 艺术教育、民族教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；指导学校开展双语双文教学工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市教育体育局设下列内设机构：

（1）办公室（市委教育工作领导小组秘书组办公室、政策法规股）负责机关日常运转工作；统筹负责督查督办、新闻宣传、信息报送、信访、保密、电子政务、网站建设、人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责机关法制建设和依法行政工作，规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉；统筹协调非政府组织相关合作事宜。负责市委教育工作领导小组秘书组的日常事务。

（2）人事和规划财务股（招生考试办公室、资助管理中心）

负责机关和所属单位机构编制、人事管理；规划、指导教师、教练队伍建设；指导教育系统人才队伍建设；落实教师资格制度；负责职称评审，体育职业资格认定，各类先进评比表彰、奖励；负责中小学校长、骨干教师培训，教师支教工作。

统筹协调高中阶段及以下各类教育、体育的规划建设；负责教育、体育基本信息、经费投入的统计、分析和发布；参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责市级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责学生营养改善计划。

负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。在对外开展招生考试工作时，可以使用瑞丽市招生考试委员会的名义和印。

负责劳动教育、学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

（3）教育体育股（民族教育股、德育安全股） 

负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学市级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调各类学校招生计划、学生管理工作；负责落实各类学校教学评估标准，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；指导开展职业教育教材建设、专业建设、学生就业服务工作；统筹协调教育、体育对外交流合作。

统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责三级运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测；统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全市体育场馆建设及运营管理。

负责推进高中及以下学校的德育、美育、法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育；统筹管理全市青少年校外活动中心工作；统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门指导学校公共卫生、食品、食堂、后勤监督管理等工作。

中共瑞丽市教育工作委员会办公室。负责市教育工作委员会的日常工作。

瑞丽市人民政府教育督导室办公室。负责市人民政府教育督导室的日常工作。

瑞丽市教育体育局所属单位1个，教育经费管理中心。

（三）重点工作概述

（1）把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展。

（2）加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程。

（3）抓好巩固提高，着力解决“大班额”、“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展。

（4）抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平。

（5）加快瑞丽市职业中学的异地迁建工作，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展。

（6）加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量。

（7）全力推动“校安工程”建设，积极构建平安校园。

（8）规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程。

（9）抓安全预防，着力维护校园和谐稳定。

（10）抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动。

（11）抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。纳入2021年部门预算编报的单位共30个，分别是

1.瑞丽市第一幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市第一小学

4.瑞丽市第二小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相乡中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市第三小学

12.瑞丽市第四小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町经济开发区小学

15.瑞丽市畹町经济开发区芒棒小学

16.瑞丽市畹町经济开发区混板小学

17.瑞丽市教育科学研究中心

18.瑞丽市第一初级民族中学

19.瑞丽市民族中学

20.瑞丽市第二民族中学

21.瑞丽市第三民族中学

22.瑞丽市第四民族中学

23.瑞丽市勐秀民族中学

24.瑞丽市畹町经济开发区中学

25.瑞丽市第一民族中学

26.瑞丽市职业中学

27.瑞丽市第二幼儿园

28.瑞丽市第五小学

29.瑞丽市第六小学

30.瑞丽市教育局本级

截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1983人，其中：行政编制9人，机关工勤1人，事业编制1973人。在职实有2036人，其中： 财政全额保障2036人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入41075.50万元，其中：一般公共预算39187.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入328万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入111.4万元。

与上年对比减少11249.98万元，下降21.5%，主要原因分析：一是受疫情影响，转出学生较多，上级补助收入减少，特别是学校营养餐、生活费、生均公用经费等上级预算项目减少明显；二是减税降费减少了人员保险类资金以及建设项目投入减少等预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入40511.48万元，其中:本年收入39187.20万元，上年结转收入1324.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入39187.20万元（本级财力36543.80万元，专项收入1786万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿857.4万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11814万元，下降22.6%，主要原因分析：一是受疫情影响，转出学生较多，上级补助收入减少，特别是学校营养餐、生活费、生均公用经费等上级预算项目减少明显；二是减税降费减少了人员保险类资金以及建设项目投入减少等预算项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出41075.50万元。财政拨款安排支出40511.48万元，其中：基本支出36092.57万元，与上年对比增加2131.33万元，增长6.28%，主要原因分析，2021年助学款列入项目支出核算，2022年列入基本支出核算；项目支出4418.91万元，与上年对比减14384.73万元，下降76.5%，主要原因分析：一是2021年助学款列入项目支出核算，2022年列入基本支出核算；二是建设项目投入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－0202（小学教育款）”支出14537.75万元，主要反映学校人员经费及公用经费日常的支出、“208（类）－0502（事业单位离退休款）”支出204.13万元，主要反映退休人员公用经费、“208（类）－0505（机关事业单位基本养老保险缴费支出款）”支出2891.39万元，主要反映在职人员基本养老保险单位缴费支出、 “208（类）－9999（其他社会保障和就业支出）”支出125.87万元，主要反映在职人员失业保险单位缴费、“210（类）－1102（事业单位医疗款）”支出1636.37万元，主要反映财政配套在职人员医疗保险支出、“210（类）－1103（公务员医疗补助款）”支出911.83万元，主要反映在职人员公务员医疗补助支出、“210（类）－1199（其他行政事业单位医疗支出款）”支出101.23万元，主要反映财政配套在职人员生育保险支出、“221（类）－0201（住房公积金款）”支出2157.24万元，主要反映财政配套在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资9096.56万元（其中：基本支出9096.56万元，项目支出0万元）;

（2）奖金（年终一次性奖金及事业人员优秀奖励 781.25万元（其中：基本支出781.25万元，项目支出0万元）;

（3）津贴补贴（事业）4609.66万元（其中：基本支出4609.66万元，项目支出0万元）;

（4）职工基本医疗保险1640.55万元（其中：基本支出1640.55万元，项目支出0万元），反映大病保险及事业医疗保险;

（5）公务员医疗补助908.07万元（其中：基本支出908.07万元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位基本养老保险2876.37万元（其中：基本支出2876.37万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费225.68万元（其中：基本支出225.68万元，项目支出0万元），反映在职人员生育保险及失业保险;

（8）住房公积金2154.20万元（其中：基本支出2154.20万元，项目支出0万元）;

（9）其他工资福利支出1649.20万元（其中：基本支出1649.20万元，项目支出0万元），反映财政供养临聘人员工资及保险;

（10）绩效工资9486.52万元（其中：基本支出9486.52万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费956.97万元（其中：基本支出956.97万元，项目支出1567.29万元）;

(2)差旅费39.33万元（其中：基本支出36.33万元，项目支出3万元）;

（3）电费50.10万元（其中：基本支出49.10万元，项目支出1万元）;

（4）工会经费381.50万元（其中：基本支出381.50万元，项目支出0万元）;

（5）公务接待费6.59万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出0.7万元）;

（6）公务用车运行维护费8.86万元（其中：基本支出8.86万元，项目支出3.5万元）;

（7）会议费42.25万元（其中：基本支出38.75万元，项目支出3.5万元）;

（8）劳务费401.84万元（其中：基本支出401.84万元，项目支出373.14万元）;

（9）培训费180.55万元（其中：基本支出72.57万元，项目支出107.98万元）;

（10）其他交通费17.78万元（其中：基本支出17.78万元，项目支出105.04万元）;

（11）其他商品和服务支出12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）;

（12）手续费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

（13）水费54.7万元（其中：基本支出53.7万元，项目支出1万元）;

（14）维修（护）费128.34万元（其中：基本支出98.34万元，项目支出30万元）;

（15）物业管理费128.34万元（其中：基本支出36.1万元，项目支出8万元）;

（16）印刷费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）;

（17）邮电费23.74万元（其中：基本支出23.74万元，项目支出0万元）;

（18）专用材料费26.92万元（其中：基本支出25.42万元，项目支出1.5万元）;

（19）咨询费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

（20）)租赁费128.34万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出30万元）;

3.对个人和家庭的补助

(1)抚恤金9.98万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出0万元）;

(2)生活补助322.06万元（其中：基本支出322.06万元，项目支出0万元）;

(3)助学金25.15万元（其中：基本支出25.15万元，项目支出0万元）;

4.资本性支出

(1)办公设备购置费43.5万元（其中：基本支出43.5万元，项目支出0万元）;

（2）专用设备购置11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）;

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年度瑞丽市教育体育局汇总无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

2022年度瑞丽市教育体育局汇总无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年度瑞丽市教育体育局汇总无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市教育体育局汇总2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.21万元，较上年减少15.55万元，下降35.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市教育体育局汇总2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市教育体育局汇总2022年公务接待费预算为19.56万元，较上年减少14.37万元，下降42.35%，国内公务接待批次为189次，共计接待1960人次。

减少原因，厉行节约减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市教育体育局汇总2022年公务用车购置及运行维护费为8.65万元，较上年减少1.18万元，下降12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.65万元，较上年增加减少1.18万元，下降12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因，厉行节约严格公务用车制度，减少公车不必要的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

瑞丽市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

（二）立项依据

《云南省教育厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划2021_2025年的通知》

（三）项目实施单位

主管部门：瑞丽市教育体育局

项目单位：瑞丽市各中小学

（四）项目基本概况

瑞丽市自改革开放以来，已成为一片热土，是很多外来人口经商、投资、务工的首选地，外来人口一直居高不下，特别是瑞丽市被国家批准为开发开放试验区以后，到瑞丽来投资经商务工的人员快速增长，给瑞丽的城区教育资源带来的极大的压力，造成瑞丽市城区中小学出现了严重的“大班额”和“大校额”问题，为解决“大班额”和“大校额”问题，根据《云南省教育厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划2021_2025年的通知》要求，计划实施2022年中小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

（五）项目实施内容

拟建设中小学教学楼、教学综合楼、学生宿舍、食堂、运动场地、围墙、附属工程等，总建筑面积约7600平方米。

（六）资金安排情况

总投资3360万元；资金筹措方式为：1、申请2022年中小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目3060万元；2、2022年市财政配套300万元。

（七）项目实施计划

项目于2022年8月开工建设，2023年7月已竣工投入使用。

（八）项目实施成效

项目的实施，改善学校办学条件，提高办学层次，对提高学校教育教学质量起到积极作用，扩大了招生规模，增强部分学校抗疫情能力，缓解瑞丽外来人口的子女就读的问题；为边疆边境地区教育的发展打下坚实的基础，有利于素质教育的全面实施，学校将会为社会培养出更多的合格人才，必将给瑞丽开发开放试验区未来经济发展带来源源不断的动力。对促进边境地区民族团结、边疆稳定等有着十分显著的社会效益。同时也树立了中缅边界上的国门学校形象，提高了边境地区学校知名度，对缅甸沿边地区产生良好的影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年瑞丽市教育体育局使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中机关运行经费支出640.19万元，比2021年2138.57万元减少1498.38万元，减少70.06%。减少主要原因：减少了学校生均公用经费上级预算项目，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市教育体育局全系统资产总额89694.39万元，其中，流动资产8135.10万元，固定资产42415.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38724.64万元，无形资产323.57万元，其他资产95.75万元。与上年相比，本年资产总额减少3000.85万元，其中固定资产增加1378.07万元。处置房屋建筑物1023平方米，账面原值76.77万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值9.65万元，实现资产处置收入0.07万元；资产使用收入76.75万元，其中出租资产478平方米，资产出租收入62万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200337000111