瑞丽市住房和城乡建设局2022年预算公开

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瑞丽市住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分瑞丽市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施。

3.承担规范房地产市场程序、监督管理房地产市场的责任。

4.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

5.承担组织城市总体规划、控制性详细规划及相关专业规划编制的责任。负责瑞丽市行政区范围内城乡建设项目的规划管理工作。指导城乡建设及城镇、村庄规划建设的具体专业测绘工作。

6.承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

8.负责城市建设档案管理工作。

9.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任。

10.负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作。

11.承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的职责。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市住房和城乡建设局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民防空办公室牌子，内设机构6个，分别是：综合办公室（计划财务室）、住房保障与房地产监管股、工程质量安全监督管理股、市政公用设施建设管理股、瑞丽市城市管理综合行政执法局（行政审批股）、人防指挥通信和综合保障股。

瑞丽市住房和城乡建设局所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市住房和城乡建设局

（三）重点工作概述

1.抓好城乡建设，促进固定资产投资。

2.扎实抓好住建经济指标上报工作。

3.抓实主体责任，进一步夯实党风廉政建设责任制工作。

4.提高政治站位，扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。

5.加强意识形态工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

6.有序推进城市基础设施建设与维护，推动美丽县城建设。

7.强化城镇用气用水安全管理，保障用水及用气安全。

8.加强人民防空基础设施建设，提升城市整体防护能力。

9.加快推进农村危房改造、公共租赁住房建设。

10.合理布局，推进厕所革命。

11.强化城市管理执法工作，提升城市市容和环境卫生质量。

12.谋划老旧小区改造，改善居民生活环境。

13.紧盯目标任务，推进棚户区改造。

14.强化责任，推进城乡人居环境。

15.加强服务工作，推进房地产历史遗留问题工作。

16.强化建筑业管理，确保工程质量安全。

17.强化环卫行业服务监督，提升城市环境卫生质量。

18.扎实开展公共租赁住房保障对象复审清理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制26人，工勤人员编制8人，事业编制31人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入53524.08万元，其中：一般公共预算45259.59万元，政府性基金8264.49万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少36474万元，下降40.53%，主要原因是受疫情影响，财政收入减少，减少安排城市基础设施建设项目资金，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入53524.08万元，其中:本年收入17157.62万元，上年结转收入36366.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13469.08万元，政府性基金预算财政拨款3688.54万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少36474万元，下降40.53%，主要原因是受疫情影响，财政收入减少，减少安排城市基础设施建设项目资金，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出53524.08万元。财政拨款安排支出53524.08万元，其中：基本支出3097.98万元，与上年对比减少2421.54万元，下降43.87%，，主要原因是环卫、绿化承包项目、垃圾处理优化提升项目等委托业务费从基本支出调到项目支出，所以基本支出减少；项目支出50426.1万元，与上年对比减少34052.46万元，下降40.31%，主要原因是受疫情影响，财政收入减少，减少安排城市基础设施建设项目资金，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出214.28万元，主要用于保障人防建设项目支出。

2.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出417.57万元，主要用于保障临时规划展示中心工程建设支出。

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.28万元，主要用于保障行政离退休人员日常公用经费支出。

4.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.72万元，主要用于保障事业离退休人员日常公用经费支出。

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出145.48万元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险支出。

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.46万元，主要用于保障在职人员缴纳失业保险支出。

7.功能科目2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理支出54.94万元，市财政局拨入捐赠资金用于保障新冠疫情防控改造支出。

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出52.16万元，主要用于保障在职行政人员缴纳医疗保险支出。

9.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出29.72万元，主要用于保障在职事业人员缴纳医疗保险支出。

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗支出47.28万元，主要用于保障在职人员公务员医疗补助缴费支出。

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.09万元，主要用于保障在职人员缴纳工伤保险、生育保险支出。

12.功能科目2110302节能环保支出—污染防治—水体1100万元，主要用于保障城镇雨污分流改造管网工程支出。

13.功能科目2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行2857.29万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

14.功能科目2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理30万元，主要用于保障城市规划支出。

15.功能科目2120303城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设43.8万元，主要用于保障生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告编制费。

16.功能科目2120399城乡社区支出—小城镇基础设施建设—其他城乡社区公共设施支出12796.8万元，主要用于保障市政基础设施建设支出。

17.功能科目2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出7587.45万元，主要用于保障城市绿化环卫市场化运营管理、生活垃圾焚烧发电、乡镇环卫一体化项目经费支出。

18.功能科目2120803城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—城市建设支出11057.59万元，主要用于保障市政基础设施建设支出。

19.功能科目2120807城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—廉租住房支出342.89万元，主要用于保障廉租住房建设支出。

20.功能科目2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出1305.47万元，主要用于保障口岸公路连接线、三中片区五条道路建设资金支出。

21.功能科目2121301城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—城市公共设施17.2万元，主要用于保障城市道路、路灯、绿化、维修、管养费等支出。

22.功能科目2121399城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—其他城市基础设施配套费安排的支出24.95万元，主要用于保障城市市政公用设施维护支出。

23.功能科目2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出1706.4万元，主要用于保障2016年农村危房改造及抗震安居工程建设支出。

24.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护5.63万元，主要用于保障公路养护支出。

25.功能科目2140602交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税用于农村公路支出81.34万元，主要用于保障农村公路建设支出。

26.功能科目2210103住房保障支出—保障性安居工程支出—棚户区改造291.09万元，主要用于保障城市棚户区改造支出。

27.功能科目2210105住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造411.11万元，主要用于保障农村危房改造支出。

28.功能科目2210106住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租赁住房2166.33万元，主要用于保障公共租赁住房支出。

29.功能科目2210199住房保障支出—保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出2307.91万元，主要用于保障廉租房、公租房、老旧小区改造、棚户区改造支出。

30.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金105.84万元，主要用于保障缴纳在职人员公积金支出。

31.功能科目2299999其他支出—其他支出—其他支出46.52万元，主要用于保障污水处理厂前期工作经费和可再生能源经费支出。

32.功能科目2120811城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—公共租赁住房支出1336.01万元，主要用于保障性住房建设支出。

33.功能科目2121301城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—城市公共设施1000万元，主要用于城市市政基础设施维修维护支出。

34.功能科目2121401城乡社区支出—污水处理费安排的支出—污水处理设施建设和运营1352.53万元，主要用于保障污水处理设施建设和运营维护资金支出。

35.功能科目2121699城乡社区支出—棚户区改造专项债券收入安排的支出—其他棚户区改造专项债券收入安排的支出2525.43万元，主要用于保障棚户区改造建设项目资金支出。

36.功能科目2290402其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2050.52万元，主要用于保障化解专项债务的债券资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

基本工资496.12万元（其中：基本支出496.12万元，项目支出0万元）。

津贴补贴584.11万元（其中：基本支出584.11万元，项目支出0万元）。

奖金38.05万元（其中：基本支出38.05万元，项目支出0万元）。

绩效工资181.91万元（其中：基本支出181.91万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费145.48万元（其中：基本支出145.48万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费81.88万元（其中：基本支出81.88万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费47.28万元（其中：基本支出47.28万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费9.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出0万元）。

住房公积金105.84万元（其中：基本支出105.84万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出1254.6万元（其中：基本支出1254.6万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费33.4万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出27.6万元）。

水费3.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出2.5万元）。

电费286万元（其中：基本支出2万元，项目支出284万元）。

邮电费12.5万元（其中：基本支出7万元，项目支出5.5万元）。

差旅费11万元（其中：基本支出5万元，项目支出6万元）。

维修（护）费93万元（其中：基本支出0万元，项目支出93万元）。

租赁费79.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出79.35万元）。

培训费5.5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3.5万元）。

公务接待费7万元（其中：基本支出3万元，项目支出4万元）。

专用材料费6.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出5.5万元）。

劳务费10万元（其中：基本支出2万元，项目支出8万元）。

委托业务费7849.25万元（其中：基本支出5万元，项目支出7844.25万元）。

工会经费40.04万元（其中：基本支出40.04万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费27.69万元（其中：基本支出3万元，项目支出24.69万元）。

其他交通费用64.64万元（其中：基本支出62.64万元，项目支出2万元）。

其他商品和服务支出15.6万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出8.4万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助4642.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出4642.94万元）。

4.资本性支出

房屋建筑物构建6653.31万元（其中：基本支出0万元，项目支出6653.31万元）。

办公设备购置10万元（其中：基本支出5万元，项目支出5万元）。

基础设施建设30671.62万元（其中：基本支出0万元，项目支出30671.62万元）。

其他资本性支出54.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出54.94万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无部门列入市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.6万元，较上年减少1.1万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为7.47万元，较上年减少0.23万元，下降2.99%，国内公务接待批次为120次，共计接待1700人次。

减少的原因是我局将严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，节俭开支，合理的使用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为28.13万元，较上年减少0.87万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费28.13万元，较上年减少0.87万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因是我局将严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，严谨公务用车的购置、节俭公务用车的运行、维修维护费的开支，合理使用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市住房和城乡建设局2022年部门预算中重点项目共六项，项目预算绩效分别如下：

（一）瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目：该项目属于PPP项目，项目建成后，实行政府购买服务形式支付生活垃圾处理费，项目建设规模为日处理垃圾600t/d，配置1×15MW？凝汽式汽轮发电机组。项目的运行让瑞丽市将新增生活垃圾处理能力21.9万吨/年，充分保障瑞丽市生活垃圾处理，有力提升生活垃圾无害化、资源化利用水平，有效改善瑞丽市城乡环境卫生质量。

（二）污水处理费专项资金项目：由市住房和城乡建设局与瑞丽市供排水有限公司签订污水处理费代收服务合同，由瑞丽市供排水有限公司代收污水处理费。由市财政安排预算资金1352.39万元（以实收为准），征收的污水处理费全部安排专项用于城镇污水处理设施的建设、管道疏通维护、运行和污泥处理处置及支付瑞丽市供排水有限公司污水处理费。项目的实施保障了我市污水处理设施建设、维修维护以及污水处理、污泥处置的正常运行，加强完善了我市污水处理设施的建设，提高了我市市民及暂住居民的居住环境，树立我市文明新风貌。

（三）城市绿化、景观及提升改造工程项目：对市政道路绿化进行改造提升，更换老化、退化品种，补植缺塘，提高道路绿化普及率，推广林荫道路建设，增加街头小游园及垂直绿化。项目的实施将极大改善瑞丽市城市绿化、河道景观，城市公共厕所设施，进一步提高城市绿化率，提升了我市市民及暂住居民的居住环境，树立了我市口岸城市整体形象。

（四）畹町2011年新建公共租赁住房畹江路建设点复工续建款及项目回购项目：该项目属政企共建项目，共建设公共租赁住房100套，项目建成后可解决城镇中等偏低收入100户住房困难家庭的住房需求，保障了我市中等偏低收入居民的住房，改善了我市居民的住房条件。

（五）瑞丽市城市环卫、绿化市场化运营管理项目：项目的实施在环卫方面使道路清扫保洁、交通隔离栏、城市家具及环卫设施保洁等机械化作业率达到70%以上，实现生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清，提高公厕运营管理服务质量，提高河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁率，提升城市应急保障水平。在绿化方面使草坪整齐雅观，四季常绿，杂草率低于5%，使灌木和花卉生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，使乔木枝叶健壮，无死树缺株，无枯枝残叶，呈现优美的景观效果。

（六）瑞丽市乡镇环卫一体化优化项目：全部乡镇镇区（农场）生活垃圾采用城乡一体化终端处置设施进行处置；村庄垃圾收运设施全覆盖，村庄生活垃圾得到及时治理，瑞丽市各乡镇（农场）生活垃圾得到及时收集、妥善处理。项目实施实现了瑞丽市各乡镇镇区（农场）公共垃圾收运设施全覆盖，瑞丽市乡镇（农场）生活垃圾收集率大于95%，无害化处理率大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】指财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【保障性安居工程】保障性安居工程：指公共租赁住房、廉租住房、棚户区改造、经济适用房。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排3097.98万元，与上年对比增加590.46万元，增长23.55%，主要原因是2022年因需加强城市市容市貌管理，新招聘100名城市协管员，城市协管员工资及社会保险费用纳入2022年预算机关运行经费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市住房和城乡建设局资产总额500610.6万元，其中，流动资产208307.55万元，固定资产净值917.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程183711.65万元，无形资产净值151.5万元，其他资产107522.39万元。与上年相比，本年资产总额增加12327.54万元，增长2.52%，其中固定资产减少150.01万元，降低14.05%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；划拨资产2项，账面原值1.4万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）政府性基金收入、支出情况

瑞丽市住房和城乡建设局2022年部门政府性基金收入8264.49万元，较上年增加3990.45万元，主要原因是我局2022年棚户区改造及公租房建设项目、二水厂建设专项资金、城市基础设施维护等项目资金来源从一般公共预算收入调至政府性基金预算收入。

瑞丽市住房和城乡建设局2022年部门政府性基金支出8264.49万元，较上年增加3990.45万元，主要原因是我局2022年棚户区改造及公租房建设项目、二水厂建设专项资金、城市基础设施维护等项目资金来源从一般公共预算收入调至政府性基金预算收入。

监督索引号53310203200300111

 [附件: 瑞丽市住房和城乡建设局2022年预算公开表]