瑞丽市水利局2022年预算公开

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附件1-2

瑞丽市水利局2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市水利局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。拟订水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担瑞丽市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；负责江河、湖泊、滩涂的综合治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

7、主管全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

8、主管全市农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、组织开展全市水政监察种水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝的安全监管。

10、负责全市水利科技教育及培训工作。

11、承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市水利局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级

（二）机构设置情况

瑞丽市水利局共设置4个内设机构，包括：办公室（安全监督股）、水政水保股（瑞丽市最严格水资源管理制度节水办公室）、水旱灾害防御办公室、规划计划建设管理股（农村水电股）。

瑞丽市水利局所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市水利局。

（三）重点工作概述

在做好疫情防控措施的基础上全力推进龙江水利枢纽水资源综合利用工程、瑞丽市南哈解河水库工程、喊撒大沟治理工程、瑞丽市姐告边滩、江边广场护岸水毁修复工程、姐告2号江州护岸水毁应急修复工程等在建重点水利工程建设。

完成水利“十四五”供水保障规划，配合开展瑞丽江大型灌区规划、瑞丽江—大盈江水生态修复与治理规划。完成小型病险水库除险加固任务，及时消除工程安全隐患，为实现病险水库除险加固常态化开好头、起好步。

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕水毁灾害防御工作目标，及早开展汛前准备，全力应对洪涝旱灾，各项工作扎实有效。建立了河湖长、河湖长办督查巡查问题清单制度，针对存在的问题及时。列出问题清单，明确责任、挂账整改、跟踪问效，2021年市、乡、村级河长共巡河4000人次，分督办8次，清河行动成效显著。2021年，实施瑞丽市农村饮水安全巩固提升工程8件，涉及户育乡，勐秀乡，勐卯镇、畹町镇等4个乡镇34个村民小组，受益人口8681人。

二、预算单位基本情况

瑞丽市水利局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中:离休 0人，退休89人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2585.03万元，其中：一般公共预算1459.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1126.01万元。

与上年对比减少18781.46万元，下降87.9%，主要原因是今年不含勐典水库、龙江水利枢纽工程等项目单位资金的结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2585.03万元，其中:本年收入1459.02万元，上年结转收入1126.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1459.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少18781.46万元，下降87.9%，主要原因是今年不含勐典水库、龙江水利枢纽工程等项目单位资金的结转结余。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2585.03万元。财政拨款安排支出2585.03万元，其中：基本支出1397.27万元，与上年对比减少43.88万元，下降3.04%，主要原因是人员减少；项目支出1187.76万元，与上年对比减少15094.37万元，下降92.71%，主要原因是今年不含勐典水库、龙江水利枢纽工程等项目单位资金结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”1.13万元，主要用于行政退休人员公用经费等方面的支出；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”42.28万元，主要用于事业退休人员经费、公用经费等方面的支出；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.71万元，主要用于行政、事业人员的基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”4.08万元，主要用于行政、事业人员的其他社会保障和就业支出；

5.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”6.85万元，主要用于行政人员医疗保险支出；

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”59.33万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”40.86万元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出；

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”3.59万元，主要用于行政事业人员工伤、生育、失业保险等其他医疗支出；

9.功能科目2130301“农林水支出-水利-行政运行”888.94万元，主要用于水利局行政事业人员的工资、日常公用经费的支出；

10.功能科目2130305“农林水支出-水利-水利工程建设”125.37万元，主要用于勐典前期工作经费等支出；

11.功能科目2130306“农林水支出-水利-水利工程运行与维护”214.96万元，主要用于灌区管理所人员工资、日常公用经费等的支出；

12.功能科目2130308“农林水支出-水利-水利前期工作”0.64万元，主要用于喊沙大沟项目前期工作经费支出；

13.功能科目2130319“农林水支出-水利- 江河湖库水系综合整治”5万元，主要用于瑞丽市河湖长制信息系统运维工作经费支出；

14.功能科目2340199“抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-其他基础设施建设”1000万元，主要用于剖壤河水库工程建设支出；

15.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”89.28万元，主要用于行政、事业人员的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资308.93万元（其中：基本支出308.93万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴184.58万元（其中：基本支出184.58万元，项目支出0万元）；

（3）奖金25.11万元（其中：基本支出25.11万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资331.74万元（其中：基本支出331.74万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费102.71万元（其中：基本支出102.71万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费66.73万元（其中：基本支出66.73万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费43.65万元（其中：基本支出43.65万元，项目支出0万元）；

（8）其他工资福利支出128.9万元（其中：基本支出128.9万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金89.28万元（其中：基本支出89.28万元，项目支出0万元）；

（10）其他社会保障缴费7.68万元（其中：基本支出7.68万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费24.81万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出16.39万元）；

（2）水费6万元（其中：基本支出5万元，项目支出1万元）；

（3）电费4.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出1万元）；

（4）邮电费1.35（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；

（5）差旅费8万元（其中：基本支出6万元，项目支出2万元）；

（6）维修（护）费6.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出5万元）；

（7）培训费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

（8）公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

（9）专用材料费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

（10）专用燃料费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）；

（11）劳务费27万元（其中：基本支出0万元，项目支出27万元）；

（12）委托业务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

（13）工会经费13.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出0万元）；

（14）公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

（15）其他交通费用12.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出5万元）；

（16）其他商品和服务支出2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭补助支出

（1）抚恤金0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

（2）生活补助6.87万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出0万元）；

（3）其他对个人和家庭的补助34.69万元（其中：基本支出34.69万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出（基本建设）

（1）基础设施建设1124.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出1124.96万元）。

5.资本性支出

（1）基础设施建设0.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.41万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无  

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.56万元，较上年减少0.73万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市水利局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市水利局2022年公务接待费预算为14.27万元，较上年减少0.73万元，下降4.87%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少原因:实行厉行节约政策，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市水利局2022年公务用车购置及运行维护费9.29万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.29万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建设河湖长制信息系统是全面推行河湖长制工作的必然要求，是落实各级党委政府、各级河湖长管理职责有效手段。分级分段测算不同流域、不同河段水质，合理测算河湖库渠水体水质，以水质目标倒逼各级党委政府、各级河湖长管理职责，才能做到追踪问效，及时排查污染源，及时肃清污染源，联动河（湖库渠）上下游左右岸各部门、各级河湖长力量，才能科学化信息化管水，逐步提升河湖库渠水质，最终实现水清岸绿景美。各项指标如下：

项目名称	绩效指标						指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
瑞丽市河湖长制信息系统运维工作经费
	效益指标	生态效益指标	保证水质达标率	=	80	%	信息系统监测水质达标后，环境优美了，人民生活质量提高了
	效益指标	社会效益指标	水质达标后，可对水产、景观有益	=	6000	亩	每条河、水库达标后绿化率提高
	效益指标	社会效益指标	分级分段测算不同流域、不同河段水质	=	100000	人	每条河、水库达标后水生物价值提高，景观效益
	产出指标	质量指标	满足河长制信息平台建设要求	=	100	%	合理测算河湖库渠水体水质，以水质目标倒逼各级党委政府、各级河湖长管理职责
	产出指标	时效指标	2021年1月-12月	=	1	条	全市89条河（湖库渠）管理系统
	产出指标	数量指标	河湖长制信息系统运维	=	1	条	分级分段测算不同流域、不同河段水质
	效益指标	可持续影响指标	群众幸福感、获得感	=	95	%	根据群众满意度
	产出指标	成本指标	瑞丽市河长制信息管理平台成本	<=	50000	元	控制在10万元以内
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	95	%	反映群众的满意人数占总人数的比例

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

【水利工程建设】反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电器化建设等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2022年机关运行经费安排46.4万元，与上年对比减少2.82万元，下降5.7%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市水利局资产总额148233.08万元，其中，流动资产42388.56万元，固定资产1368.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程51796.07万元，无形资产184.20万元，其他资产52496.12万元。与上年相比，本年资产总额增加19510.14万元，其中固定资产增加18.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200533200111

 [附件: 瑞丽市水利局2022年预算公开表20240408]