瑞丽市人民政府外事办公室2022年预算公开

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瑞丽市人民政府外事办公室2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人民政府外事办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央对外政策，综合归口管理全市外事工作，对全市各部门外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

4.负责承办中共瑞丽市委、瑞丽市人民代表大会常务委员会、瑞丽市人民政府、中国人民政治协商会议瑞丽市委员会的对外事务；接待来访的外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理全市因公临时出国（境）事务，负责申报因公临时出国（境）计划和办理。

6.负责对中华人民共和国中缅边界瑞丽段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

7.负责全市外事干部队伍及外事界务员队伍的建设及和业务培训工作。

8.负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

9.根据授权归口管理外国记者来瑞采访，有关国家在我市常驻专家、学者管理事务。

10.负责瑞丽市人民对外友好协会开展民间对外交往活动及归口管理市国际友好城市工作。

11.承担中共瑞丽市委外事委员会办公室日常工作。

12.承办中共瑞丽市委和瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市外事办共设置3个内设机构，包括：综合股、边境股、国际合作股。部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面推进大外事工作格局建设，提升对外交往服务水平。继续全面深入学习贯彻党的十九大精神、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平外交思想，加强党对地方外事工作的集中统一领导，牢牢把握外事工作正确方向，全面推进大外事工作格局建设。充分发挥市委外事工作委员会作用，真正承担起外办作为市委外事工作委员会办公室的应有职责，加强对全市涉外事务的综合协调和归口管理工作。认真落实市委、市政府对外决策部署，当好参谋助手，履行好统筹、协调、管理和服务职能，提升对外交往能力和水平。

2.提高政治站位，持续做好“双控”工作。充分认识当前疫情防控形势的严峻性和做好网格工作、边境管控工作的极端重要性，真正把思想和行动统一到上级对疫情防控的相关部署要求上来，持续加强与缅沟通联络，做好舆情控制和引导，以更高的站位、更有力的工作举措，抓细抓实“防输入、防反弹、防外传”，坚决打赢疫情防控阻击战、边境管控总体战。

3.推进双边防疫合作，推进防疫关口前移。针对我境外缅境新冠疫情不断恶化形势，继续协助做好对外联络工作，围绕两点一通道、闭环管理、隔离点、医疗救治点等事项与缅方进一步推进相关工作，加快推动瑞丽防疫“缓冲区”建设。

4.加强信息搜集研判，做好应急处突准备。密切关注周边信息动态，加大对周边疫情、局势的搜集力度，研判风险隐患，做好应急处突准备。

5.做好舆情管控和引导，做好增信释疑工作。通过外事渠道，做好双边边民解释宣传工作，及时回应群众疑惑，最大力度消除群众恐慌，增强民众打赢疫情防控阻击战的信心和决心。

6.加强缅语人才培养，保障后备力量。加大全市各有关部门缅语岗位优化设置，积极引入本部门本行业专业缅语翻译人才，通过有关部门对外合作机制，加强与缅相关部门建立友好往来关系。

7.加强部门联动，做好边界日常管理。认真完成边境界务维护工作，充分发挥外事界务员优势，加大边界巡查力度，及时掌握边境动态。加强部门联动，全力做好党政军警民合力强边固防。加强外事界务员培训，提高其处理涉外事务的能力和水平，妥善处理涉外突发事件。

8.全面深化领导出访成果，推进双边交流合作。紧紧围绕国家“一带一路”和“两大试验区”建设，加大对经贸、旅游、文化等各领域的统筹协调。进一步推动我市积极参与对外交往活动、中缅互联互通合作项目等多边和双边区域合作机制。创新方式持续办好边交会、中缅胞波节等系列区域性国际品牌交流活动，推进“国门文化”建设。加快推进芒满—贺弄通道、瑞丽—木姐口岸第四通道有关基础设施建设，争取尽早实现同期开通。全面融入“一带一路”建设，积极配合推动缅甸木姐—曼德勒铁路、曼德勒—提坚—木姐高速公路和中缅芒满—缅甸105码—登尼公路，构建内联外通、通边达海的综合立体交通体系，服务好我市全面对外开放和经济社会平稳有序发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入329.23万元，其中：一般公共预算261.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余67.44万元。

与上年479.42万元对比减少150.19万元，下降31.33%，主要原因：减少驻缅甸腊戌办事处工作经费预算安排、S80界桩维护工程完工。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入325.97万元，其中:本年收入261.79万元，上年结转收入64.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年479.42万元对比减少124.38万元，下降25.94%，减少主要原因：驻缅甸腊戌办事处工作经费预算安排减少、S80界桩维护工程完工。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 329.23万元（其中：本年财政拨款安排支出 261.79万元、上年结转结余资金支出67.44万元）。其中：本年一般公共预算安排支出325.97万元，其中：基本支出201.79万元，与上年195.04万元对比增加6.75万元，增长3.46%，主要原因：2022年调入一人；项目支出124.18万元，与上年160万元对比减少35.82万元，下降22.39%，减少主要原因：S80界桩维护工程完工。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”177.76万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2019999“其他一般公共服务支出”113.94万，主要用于保障驻缅甸腊戌商务代表处在缅开展工作支出。

3.功能科目2080501“行政事业单位离退休”0.3万元，主要用于保障退休人员公用经费支出。

4.功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.65万元，主要用于保障行政单位人员养老保险缴费支出。

5.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”0.11万元，主要用于保障行政单位工勤人员失业保险支出。

6.功能科目2100410“主要反映突发公共卫生事件应急处理”0.24万元，主要用于保障疫情防控支出。

7.功能科目2101101“行政单位医疗支出”7.10万元，主要用于保障行政单位人员医疗保险缴费支出。

8.功能科目2101103“公务员医疗补助支出”4.29万元，主要用于保障行政单位人员医疗补助支出。

9.功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”0.44万元，主要用于保障行政单位人员工伤保险缴费支出。

10.功能科目2210201“住房改革支出-公积金支出”9.14万，主要用于保障行政单位人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资37.67万元（其中：基本支出37.67万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴70.03万元（其中：基本支出70.03万元，项目支出0万元）。

（3）奖金3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出0万元）。

（5）职工基本医疗保险缴费7.1万元（其中：基本支出7.1万元，项目支出0万元）。

（6）其他行政事业单位医疗支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

（7）其他社会保障缴费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。

（8）公务员医疗补助缴费4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）。

（9）住房公积金9.14万元（其中：基本支出万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费81.53万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出78.63万元）。

（2）水费0.5万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.1万元）。

（3）电费0.4万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.10万元）。

（4）邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

（5）差旅费7.24万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出6.24万元）。

（6）工会经费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）。

（7）其他交通费8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元）。

（8）劳务费24.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.3 万元）。

（9）租赁费8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）。

（10）公务用车运行维护费2.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.1万元）。

（11）其他商品和服务支出4.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）。

（12）公务接待费0.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.97万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）奖励金0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

（2）生活补助2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

（3）其他对个人和家庭的补助39万元（其中：基本支出39万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

办公设备购置2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市人民政府外事办公室无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市人民政府外事办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.97万元，较上年减少0.03万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因：因疫情减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无本级财力投入达到1000万元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府外事办公室2022年机关运行经费安排54.81万元，与上年56.3万元对比减少1.49万元，下降2.65%，减少主要原因：退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府外事办公室资产总额341.41万元，其中，流动资产67.58万元，固定资产272.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.41万元，其他资产0万元。与上年395.17万元相比，本年资产总额减少53.76万元，其中固定资产增加3.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310203201000111

 [附件: 瑞丽市人民政府外事办公室2022年部门预算表]