瑞丽市公安局交通警察大队部门2021年度部门决算

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瑞丽市公安局交通警察大队部门2021年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市公安局交通警察大队部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   瑞丽市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育、安全指挥、维护交通秩序、处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、2021年，在市委市政府、上级公安机关的正确领导下，交警大队围绕建党100周年庆祝重大政治任务，全力以赴战疫情、防风险、除隐患、遏事故，坚决维护道路交通秩序平稳，服务全市疫情防控大局，以深化公安改革为动力，立足源头、城市、公路、农村“四大战场，结合疫情防控的深入开展，不断提升依法科学治理交通的能力。在源头隐患清零、路面秩序净化、农村安全守护、宣传警示曝光、社会协同共治“五大行动”基础上深入开展交通安全隐患排查治理提升工程、城市交通出行安全水平提升工程、公路交通安全防控能力提升工程、全民交通安全文明意识提升工程、交通事故应急处置提升工程、部门协同联动整治攻坚提升工程“六大提升工程”，全面提升了道路交通安全管理和事故预防的能力水平，牢固树立“以人民为中心、生命至上、安全第一”的发展思想，为建设和谐平安瑞丽、促进经济社会发展、保障群众安居乐业提供了一个良好的道路交通环境，确保了“三个不发生”。

2、2020年10月21日至2021年10月20日，瑞丽辖区适用一般程序处理事故27件，造成24人死亡，19人受伤，直接经济损失14850元，与去年同期事故数减少5起，同比下降15.63%，死亡人数与去年同期比持平，受伤人数增加1人，同比上升5.56%，经济损失减少19400元，同比下降56.64%。未发生一次死亡3人以上较大事故。

3、目前交警大队辖区内在册公路统计总里程为767.706公里，城市道路187.388公里（含姐告城区27.898、畹町城区6.052），瑞丽城区建成区面积26.5平方公里。截至10月20日，瑞丽市机动车保有量为145196辆（大型新能源汽车21辆、小型新能源汽车353辆。），驾驶人保有量为115072人。电动自行车注册登记总数 101480辆。

4、在“11.08”“3.29”“7.04”“8.03”等疫情防控中，瑞丽公安交警投入96人到三大片区网格化管理工作中。认真落实“亮码+测温+戴口罩”管控疫情防控工作，期间，按照上级入户登记及“大排查、大起底”工作要求，共入户排查9次，每次对3705户全员排查，核实登记居民8021人。在网格责任区内组织开展核酸检测11轮共检测60883人次。组织开展疫苗接种2次，接种适宜人群3800余人。帮助居家隔离群众解决困难150余次，帮助群众采购生活物资150余次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市公安局交通警察大队2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市公安局交通警察大队2021年度收入合计2,727.79万元。其中：财政拨款收入2,703.47万元，占总收入的99%；其他收入24.23万元，占总收入的1%。与上年对比减少715.84万元，下降21%，主要原因为2021年智能交通投入资金减少。

图 1  2021年收入占比情况

二、支出决算情况说明

（1）瑞丽市公安局交通警察大队2021年度支出合计2,924.37万元。其中：基本支出2,311.21万元，占总支出的79.03%；项目支出613.16万元，占总支出的20.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比项目支出减少了432.78万元，下降了13%。主要原因为：2021年智能交通投入资金减少。

图 2  2021年支出占比情况

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,311.21万元。与上年对比减少11.28万元，下降0.49%，主要原因为我单位厉行节约压减一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,347.29万元，占基本支出的58.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938.19万元，占基本支出的41.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613.16万元。与上年对比减少421.50万元，下降41%，主要原因为2021年智能交通投入资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出2,898.56万元，占本年支出合计的99.12%。与上年对比减少394.89万元，下降了12%，主要原因为2021年智能交通投入资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出2,705.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%。主要用于人员工资、正常运转的保障日常工作支出，办公设备购置等；

  2.社会保障和就业（类）支出72.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费及机关事业单位职业年金等；

3.卫生健康（类）支出69.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

  4.住房保障（类）支出50,43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49万元，支出决算为45.16万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.16万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年度我单位未购置执法执勤用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少31.77万元，下降41.30%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决减少31.77万元，下降41.30%；公务接待费支出决算与上年持平。以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因为厉行节约压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.16万元。其中：

公务用车购置支出2.27万元，购置车辆0辆。2020年新购入执法执勤2辆，2021年公务用车购置费为新车车辆购置税。

公务用车运行维护支出42.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。本单位严格执行定点加油、定点维修和定点保险制度，运行经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市公安局交通警察大队2021年机关运行经费支出938.19万元，与上年对比减少25.95万元，下降了3%。主要原因为本单位厉行节约压减一般性支出，严控日常运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公、专用设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市公安局交通警察大队部门资产总额4,903.88万元，其中，流动资产228.88万元，固定资产2,360.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.30万元，其他资产2,297.44万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125.90万元，其中固定资产减少146.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4903.88	228.88	2360.26	1810.97	50.84	0	144.57	0	0	17.30	2297.44
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.01万元，其中：政府采购货物支出22.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故07、08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       

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 [附件: 交警大队2021年度部门决算公开报表20230220093740262]