瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2021年度部门决算

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瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在市委、市人民政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

2.按照瑞丽市经济社会发展总体建设规划，拟订贸易区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

3.负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为市委、市政府提供决策参考。

4.负责贸易区边境口岸、跨国旅游景区的管理工作。

5.负责组织协调贸易区对外经济事务和跨境经济合作的沟通交流工作；拟订相关政策措施，推进跨境合作机制建设和管理创新。

6.制定招商引资、优化投资环境的有关政策；加强社会管理，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；负责贸易区招商引资项目的跟踪、落实，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

7.贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门搞好贸易区开发建设。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是极其艰难的一年，姐告工（管）委始终牢固树立以人民为中心的发展理念，在市委、市政府的坚强领导下，一手抓疫情防控、一手抓社会稳定，齐心协力、迎难而上，全力抓好各项工作任务落实。

一、工作开展情况

（一）夯实组织基础，党的建设不断加强

1.强化基层党建队伍建设，完善组织保障。

2.落实“三会一课”制度，坚持党内政治生活。

3.扎实开展学党史学习教育，凝聚姐告抗疫精神。

（二）全力处置疫情，联防联控不断完善

强化边境管控，筑牢疫情防线。实施一道网加固加高工程4.2公里，新建二道网6.9公里，清理一道网外树木蔓藤2671米，全面完成姐告小河密目网覆盖工程和边境防气溶胶透明隔板及防抛物网工程项目。关闭紧邻二道网旁所有商铺，拉设100米警戒区域，完成50米缓冲带设置工作，并在重要路段、重点路口安装防爆阻断网2100米、设置警戒公示牌、部署人员值守，边境巡逻“两网夹一路”闭环管理全面形成，切实阻断无关人员靠近边境围栏设施的途径；在4.186公里边境线和3.3公里沿江线安排部署54个执勤点，213名人员实行24小时轮流值守制度。设立自首点，引导境外中国籍人员积极回国自首。组建12名护边员开展边境24小时常态化巡逻，配齐勤务人员“一级”防护物资，做好执勤点及周边消杀工作，全面保障执勤人员健康安全。安装17组射灯和256个高清监控探头，全面排查修补围网破损，检修监控探头、补齐监控“短板”，全面斩断非法偷越国边境途径。

织密网格管理，杜绝漏洞风险。“3·29”“7·04”疫情发生以来，姐告区严格执行人员居家隔离措施，开展实施每日早、中、晚体温监测报告制度，认真落实“一人一房间”规定。设置16个网格值守点，每个网格只保留一道出入口，投入84人进行24小时轮流值守，实现网格管理全封闭。每天派出巡逻民警加强街面管控巡查，安排督查督导人员巡查社区网格封闭管理情况。全面完成出租房、商铺、烂尾楼、闲置仓库等可能藏人的80余处建筑物排查清理工作，对无人居住房、仓库悬挂门磁报警器和张贴封条进行严格监管。有序组织开展全员核酸检测采样73次。每日开展重点区域消杀工作，认真抓实爱国卫生7个专项行动和登革热防控、弃养犬流浪犬集中整治行动，做到社区内生活垃圾和防护废弃物 “日产日清”。帮助解决民生关注问题，做好物资安全保供配送工作，无偿发放大米28吨、猪肉7133市斤、蔬菜8555市斤。组织统计滞留姐告货物及人员情况，确认滞留货物671车，121450件（约9579吨），货主142人。全面完成“清零”任务，转运“7·04”阳性病例密切、次密切接触者4956人，转运离区人员集中医学观察3561人，送返区内缅籍人员回国3155人，合计转移出区安置和送返缅甸11672人。自9月4日姐告区降为低风险地区后，继续实行严管严控措施，全面暂停人员返区，进一步细化完善“防涌入”前期处置工作预案，组织开展党政军警民合力强边固防“防涌入”应急推演活动。认真开展边境一线213名勤务人员和300余名施工人员尿检和政治审查工作，压实包保单位段长制责任。严格管理880名留守的公职、守边、施工和保供人员，全面禁止人员参加聚集性活动，暂不开放所有经营场所。深入推进疫情防控边境管控“五个专项行动”。进一步优化部署姐告大桥卡点执勤力量，完善执勤卡点设施设备，调整个人防护物资穿戴弃脱点，抓实过往特种车辆、人员清洁消毒及信息核查工作，组织市区及各乡镇缅籍人员姐告国门回国15000余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2021年度收入合计3623.68万元。其中：财政拨款收入3544.45万元，占总收入的97.81%；其他收入79.23万元，占总收入的21.86%。与上年对比收入合计5816.61万元，减少2192.93万元减少37.70%。主要减少的原因是：2021年姐告发展资金减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2021年度支出合计3,831.74万元。其中：基本支出655.27万元，占总支出的17.1%；项目支出3,176.47万元，占总支出的82.9%；与上年对比支出合计5，952.56万元减少2，120.82万元减少35.63 %，其中:基本支出与上年对比基本支出1192.71万元减少537.44万元减少45.06%，主要减少的原因是：人员减少。项目支出与上年对比项目支出4759.85万元减少1583.38万元减少33.27%。主要减少的原因是：2021年姐告发展资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门机关正常运转的日常支出655.27万元。与上年对比支出1192.71万元，减少537.44万元，减少45.06%，主要原因是：人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出517.98万元，占基本支出的79.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.29万元，占基本支出的20.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,176.47万元。与上年对比支出4759.85万元，减少1583.38万元，减少33.27%。主要原因是：2021年姐告发展资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,779.14万元，占本年支出合计的98.63%。与上年对比支出5774.24万元，减少1995.1万元，减少34.55%，主要原因是：2021姐告发展资金预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,162.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.22%。主要用于:1.基本支出502.04万元（人员经费502.04万元，公用经费83.54万元）；2.项目支出1660.50万元。

  2.社会保障和就业（类）支出36.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于：基本支出36.4万元（人员经费35.2万元，公用经费1.20万元）。

  3.卫生健康（类）支出1,326.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.11%。主要用于：1.基本支出37.04万元（人员经费）；2.项目支出1289.77万元。

  4.城乡社区（类）支出226.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于:1.基本支出1.69万元（公用经费）；2.项目支出225.06万元。

  5.农林水（类）支出1.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：基本支出1万元（人员经费）；项目支出0.49万元。

   6.住房保障（类）支出25.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于：基本支出人员经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.31万元，支出决算为2.1万元，完成预算的9.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的4.84%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的4.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为疫情,部分工作未能开展。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.82万元，下降9.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少8.11万元，下降8.11%；公务接待费支出决算减少1.71万元，下降1.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因为疫情,部分工作未能开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占51.68%；公务接待费支出51.68万元，占48.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2021年机关运行经费支出86.43万元，与上年对比399.77万元减少313.34万元，减少78.38%。主要原因：2021年因疫情原因无法开展部分工作经费支出减少；主要用于：保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门资产总额9058.86万元，其中，流动资产1642.46万元，固定资产256.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2270万元，无形资产0.27万元，其他资产4889.31万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加596.54万元，其中固定资产减少38.95万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9058.86	1642.46	256.82	37.67	10.27		208.88		2270	0.27	4889.31
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出11.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年我单位没有安排政府性基金收入，也没有支出使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       

监督索引号53310200378401111

 [附件: 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会报表20221107040829865]