瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

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瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民代表大会常务委员会是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，履行宪法和法律赋予的职责，发挥好地方国家权力机关的作用，监督好一府一委两院的工作，决定干部人事任免，行使决定重大事项和人民授予的职权。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在市委的正确领导下，市人大常委会党组坚持围绕中心、服务大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，不断加强和改进监督工作，认真落实疫情防控工作责任，不断加大力度投入疫情防控、重大项目推进等各项工作中，切实以高度的政治责任感，确保中央及各级党委的决策部署在人大落地落实。

1.提高政治站位，坚定政治方向

一是坚持党的领导。常委会党组始终旗帜鲜明的讲政治，自觉在市委的领导下开展工作，严格执行重大事项请示报告制度和个人事项报告制度。凡组织的重要活动、研究的重要事项，事先向市委汇报，征得市委同意。坚持常委会党组的政治领导，集体研究决定重大事项，确保人大工作在党的领导下全面开展。始终坚持毫不动摇的贯彻落实中央和省、州、市委的决策部署，始终把市委的决策部署和主张作为确定人大工作目标和依法履职的政治依据和行动方向，切实做到了党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。

二是强化政治建设。常委会党组严格落实民主集中制，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。同时，坚持把党风廉政建设作为加强党的建设的重要政治任务，严格实行“一把手”带头负总责、班子成员齐抓共管的机制，层层压实工作责任，严格履行“一岗双责”，始终坚持将党风廉政建设工作与人大业务工作有机结合，切实担起管党治党政治责任。一年来，多次在党组会议、常委会会议、主任会议上强调党风廉政建设工作，先后组织召开了党风廉政工作部署会、推进会，定期组织召开党组会议研究全面从严治党工作。严格落实意识形态工作责任制，狠抓思想引领，大力弘扬正气，发挥正能量，特别是在疫情期间，严格对机关干部职工思想、言论进行管理，不断强化政治意识、保密纪律，确保正面宣传引导舆论。

三是强化理论学习。常委会党组终坚持把政治理论学习作为政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记两次考察云南重要指示精神以及中央、省、州、市的重大决策部署。同时，自开展党史学习教育以来，及时组织召开党史学习教育启动会议，组织全体干部职工深入学习习近平总书记关于党史学习教育重要讲话精神和指定书籍，认真落实为民办实事工作，各项学习工作正在有序推进中。

四是强化作风纪律建设。市人大常委坚持抓好“关键少数”，领导班子坚持以身作则，认真对照《瑞丽市作风纪律负面清单》，对标《廉洁准则》要求，切实在思想上筑牢拒腐防变防线，引导全体干部树立廉洁自律意识。同时，不断强化警示教育，以违法违纪案件为教训，全面落实“八个坚决肃清”，坚决肃清王俊强、余麻约、孟必光、杨跃国等严重违纪违法案件的恶劣影响，不断筑牢干部廉洁自律的防线。

2.注重职能发挥，服务保障大局

一是积极投入疫情防控工作。市人大常委会党组认真按照市委部署安排，常委会班子积极投入一线，推进瑞丽方舱医院建设，统筹协调定点医院相关工作；包保到社区（村委会），带头贯彻落实疫情防控措施，狠抓网格化管理工作，强化人员管控，组织重点人员核酸检测，全力确保各项措施落地落实。市人大常委会机关全体干部，按照责任到人机制，包保责任片区群众，认真按照市级部署安排，开展网格化管理工作，定期巡察、排查，不定时对责任片区重点区域进行突击检查，扎实推进“两端一平台”智慧化管理建设，网格各项任务工作顺利推进；在3.29、7.04疫情防控工作中，市人大全体干部职工任劳任怨，加班加点、昼夜付出，圆满完成核酸检测、人员摸排、物资保障等工作，得到责任片区群众高度赞扬。特别是在11月2日翡翠园南区疫情处置工作中，及时对小区进行封闭管控，并组织机关工作人员配合开展入户核酸检测、重点人员转运隔离、物资保供等工作，有效妥善处置了疫情。积极投入边境一线，严格执行值守制度，积极向省、州人大争取支持，累计投入130万元对责任段监控设备、夜间照明、巡逻道路、值守驻地的升级改造工作，全力确保边境责任段安全稳定。同时，围绕全市疫情防控工作，市人大常委会积极建言献策，向市委提出疫情防控建议10条，向市政府提出向上级争取支持帮扶的建议3条。

二是强化经济运行监督。年初，审查和批准瑞丽市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告、批准瑞丽市2021年国民经济和社会发展计划、审查和批准瑞丽市2020年市本级财政预算执行情况和2021年市本级财政预算草案的报告、批准瑞丽市2021年市本级财政预算。年中，听取和审议市人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、预算执行情况的报告，批准决算和预算调整方案。

三是依法决定重大事项。市人大常委会针对“一府一委两院”提请审议的重大事项，依法作出决议、决定。听取和审议瑞丽市人民政府工作报告、瑞丽市人民代表大会常务委员会工作报告、瑞丽市人民法院工作报告、瑞丽市人民检察院工作报告；审查和批准瑞丽市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要；审查批准了《勐卯镇撤镇设街道和姐相乡撤乡设镇有关事项的决定》。

四是认真做好人事任免。严格规范任前调查、法律考试、供职发言、集体表决等法定程序；落实宪法宣誓制度，一年来，共依法任免国家工作人员52人次，接受辞职3人，补选市人大代表5名。

五是围绕稳定积极作为。一方面是深入贯彻落实《云南省信访工作条例》，认真做好信访接待处理，对人民群众的来信来访，依照“分别受理、综合分析、统一交办、定期反馈、严格督查”的人大信访工作原则，及时转交有关部门和单位，全程跟踪督办，限期答复当事人，做到了事事有着落、件件有回音，较好地维护了人民群众的合法权益。一年来，接待处理群众来信来访21件次，其中交办、转办15件，解惑释疑、疏导化解6件。再一方面是，认真做好维稳工作，按照市级要求，认真组织网格挂钩社区开展巡防工作，认真落实网格社情民意收集工作，严密防范非法游行、示威、聚集等活动的发生，并积极向广大群众宣传告知，鼓励群众举报线索，全力营造全民共参与的社会格局。

六是积极开展民生工作。高质量做好代表议案建议办理工作，认真督办落实市十七届人大七次会议和闭会期间收到的124件代表建议、批评和意见，截至目前，所有意见、建议的办理工作全部交办完毕。同时，积极参加社区组织社区“双值”活动，结合党史学习教育，从群众小事入手，积极为群众协调、解决各类问题，以实际行动践行人民为中心的发展思想。结合党史学习教育，积极组织干部职工开展为民办实事系列活动，为网格片区内住户群众答疑解难，在落实网格员责任的同时，发挥出党员模范作用。

七是圆满完成市乡两级人大代表换届工作。市人大常委会根据宪法、选举法、地方组织法等有关规定和瑞丽市市乡两级人大换届选举实施方案，按照宣传动员，选区划分、代表名额分配、选民登记，提名初步候选人，确定代表候选人和投票选举五个阶段依法组织开展换届选举工作；12月20日，全市68个市级选区、126个乡级选区依照法定程序及市疫情防控相关规定有序开展投票选举工作，选举产生了181名市级人大代表和276名乡级人大代表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：瑞丽市人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年度收入合计838.71万元。其中：财政拨款收入836.71万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.24%，与上年对比总收入减少247.96万元，下降22.82%，减少的主要原因：1.本年度退休5人，退休待遇移交社保发放，2.上年度财政拨入2017年、2018年和2019年度工作目标绩效考核奖，故本年度无此项经费拨入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年度支出合计853.58万元。其中：基本支出639.36万元，占总支出的74.90%；项目支出214.22万元，占总支出的25.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少202.32万元，下降19.16%，减少的主要原因：1.本年度退休5人，退休待遇移交社保发放，2.上年度财政拨入并补发2017年、2018年和2019年度工作目标绩效考核奖，故本年度无此项经费列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出639.36万元。与上年对比基本支出减少226.64万元，下降26.17%，主要原因：1.本年度退休5人，退休待遇移交社保发放，2.上年度财政拨入并补发2017年、2018年和2019年度工作目标绩效考核奖，故本年度无此项经费列支。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出588.73万元，占基本支出的92.08%；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费50.63万元，占基本支出的7.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.22万元。与上年对比项目支出增加24.32万元，增长12.811%，主要原因是本年度增加上级补助资金：基层人大建设经费、改善基层人大办公条件补助经费、基层人大履职能力提升专项资金。项目支出主要用于支付会议费、公务接待费、办公设备购置以及日常开展代表视察、调研、执法检查等活动的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出850万元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比减少205.28万元，下降19.45%,减少的主要原因：1.本年度退休5人，退休待遇移交社保发放，2.上年度财政拨入并补发2017年、2018年和2019年度工作目标绩效考核奖，故本年度无此项经费列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出675.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于支付人员工资、办公费、公务用车运行费、邮电费、水电费、会议费、公务接待费、办公设备购置、办公楼的维修维护费等日常运转开支。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出75.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出64.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出34.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.7万元，支出决算为3.54万元，完成预算的11.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算的51.64%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，励行节俭，严格控制接待范围与标准、规范车辆管理和控制使用范围，以及受新冠疫情的影响，公务接待费用明显下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数减少1.66万元，下降31.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算数增加1.32万元，增长61.68%；公务接待费支出决算数减少2.98万元，下降97.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因严格执行中央八项规定，励行节俭，严格控制接待范围与标准、规范车辆管理和控制使用范；以及受新冠疫情的影响，公务接待费用明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占97.74%；公务接待费支出0.08万元，占2.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未开展出国工作等情况，无因公出国（出境）费用产生。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未购置车辆，无公务用车购置费用产生。

公务用车运行维护支出3.46万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作、疫情防控工作及组织代表开展调研、视察等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国人大系统、代表及上级领导视察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待工作，无相关国（境）外接待费用产生。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出47.06万元，与上年对比减少22.42万元，下降32.27%，主要原因是受疫情的影响办公费，差旅费等费用有所减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民代表大会常务委员会资产总额348.67万元，其中，流动资产4.49万元，固定资产343.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.99万元，其中;流动资产减少83.65万元，固定资产减少12.16万元，建工程0万元，与上年持平，无形资产减少0.18万元，其他资产0万元，与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年项目支出主要用于专项业务工作经费的支出。项目如下：市级人民代表大会经费50万元。

2021年瑞丽市人民代表大会常务委员会重视预算执行工作，严格按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，坚持先预算后支出，每笔费用支出都经过严格的审批，这些措施较好的保证了资金使用的合法、合规及使用效力。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年没有安排政府性基金预算财政拨款收入和支出及国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表（附表7和附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）：反映机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

监督索引号53310200310101111

 [附件: 瑞丽市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算公开报表20240408]