瑞丽市医疗保障局2021年度部门决算

监督索引号53310200476301000

瑞丽市医疗保障局2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，保障医疗基金安全、平稳运行，配合推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施标准和调整药品、医疗服务价格和收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行并监督实施药品和医用耗材的招标采购政策。配合推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。瑞丽市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.夯实组织基础，坚持加强党的建设不动摇。坚持把党的领导贯彻各项工作始终，以持续创建“让党中央放心、让人民群众满意”为抓手，以党史学习教育为载体，突出在党建引领、政策落实、制度保障、提高服务等方面抓落实、促提高，为落实好《关于深化医疗保障制度改革的实施意见》提供坚强的组织保障。一是认真开展党史学习教育。结合工作实际，注重将党史学习教育与当前重点工作有机融合，通过组织集中学习、专题研讨、举办读书班、基层宣传政策、为民办实事等方式，迅速掀起党史学习教育热潮，并将学习成果转化为推动医疗保障事业健康发展，走好医疗保障高质量发展新征程的不竭动力。二是认真落实党风廉政建设责任制。认真贯彻落实中央、省、州、市关于党风廉政建设和“一岗双责”工作的部署和要求，全面落实党风廉政建设主体责任，坚持把党风廉政建设要求贯穿于医保各项工作中，强化政治担当，加强廉政教育，严格纪律规定，重点从城乡居民基本医疗保险待遇支付、医疗救助、制度机制等方面梳理存在的廉政风险点，健全廉政风险防控机制。三是完成巡察整改“回头看”工作。认真对照市委巡察办2020年8月17日巡察反馈指出问题，围绕责任落实、问题清零、主要措施、整改成效及问题不足等方面深入开展自查，持续巩固医保局巡察整改成果。

2.主动担当作为，全力落实疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，市医保局立足部门职能，及时研究部署，成立新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，确保职责明晰、分工明确、各司其职、密切配合，实行全天候保障防控，所有人员在岗在位，听从指挥，服从调度。一是全员参与勐卯镇姐勒段的巡边工作，按照“防输入、防蔓延、防输出”的疫情防控目标，加大投入资金完善贺闷执勤点相关设备，有机结合物防技防人防，2021年市医保局被国家医保授予“全国医疗保障系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。二是对网格区人员实行信息动态管理，全员分组出动，加强摸底排查，做到底数清情况明。三是精心组织，精准高效地开展核酸检测，做到“不漏一户、不漏一人”。四是按照应种尽种、知情同意自愿的原则，有序推进适宜人群疫苗接种工作。五是疫情期间在网格区设置3个卡点，由小区居民和医保局职工共同轮流值守，严格限制外来车辆、人员入小区入户，对本小区群众出进做好登记，切实降低传染概率。六是加强保障工作，各项防控举措全落实。配备消毒液、口罩、喷雾器等器具，落实好疫情监测、防护、处理等医疗用品储备，做好居民生活物资供应，保障居民正常生活，确保新型冠状疫情防治、控制工作有序、有效、有力开展。七是及时宣传疫情防护知识，通过手机短信、微信、张贴告示等多种形式发布相关信息，加强对防控政策的宣传解读，积极引导群众尽量减少外出活动，避免出入人员密集场所，切勿传播疫情相关谣言，提高市民自我保护意识和防范意识，做到家喻户晓、人人皆知。

3.全面开展“宣传贯彻条例、维护基金安全”主题宣传月活动。今年是《医疗保障基金使用监督管理条例》实施之年，我局制定印发了《瑞丽市宣传贯彻条例加强基金监管集中宣传月活动实施方案》，在勐卯镇开展集中宣传日活动，通过印制发放政策解读、宣传海报、折页、LED电子显示屏等多种方式开展线上线下同步宣传。组织经办机构、定点医药机构开展了2场《医疗保障基金使用监督管理条例》专题培训，张贴传画200余幅，发放宣传材料1000余份，强化定点医药机构和参保人员法治意识，营造全社会关注，自觉维护基金安全氛围，充分发挥群众监督作用，打响医保基金监管“人民战争”。

4.严格基金征缴管理，不断提高基金运行规范高效。一是完善制度、扩大覆盖面，保障广大参保人员的医疗待遇。二是对参加城乡居民基本医疗保险特殊群体个人缴费部分给予特别关注，确保各类资助参保对象按标资助参保并应保尽保。

5.强化行业政策保障，坚决做到“两个确保”。一是及时预拨瑞丽市中医傣医医院新型冠状病毒感染的肺炎救治费用。二是3.29疫情期间，在市人民医院被整体隔离的情况下，及时预拨瑞丽景成医院基本医疗保险费用，以确保辖区参保患者得到有效医治。三是严格要求各医药机构进购相关药品和疫情防控物资，稳定药品及疫情防控物资价格，不得哄抬医药口罩、消毒液、抗病毒药物等与疫情防治有关的药品、用品价格，满足群众就医购药需求。

6.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。按照中央、省委、州委及上级医保部门工作部署，5年过渡期内要严格落实“四个不摘”要求，医保部门进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，医保帮扶政策保持总体稳定。一是确保建档立卡人员100%参保。我市建档立卡人员符合参保条件的人员已100%参加基本医疗保险和大病保险，做到医疗救助全覆盖。二是及时保障建档立卡贫困人口在县域内定点医疗机构就诊实行先诊疗后付费、一站式结算，健康扶贫“四重保障”待遇。

7.进一步深化医保支付方式改革。一是按照“总额包干，结余留用，超支自付”原则，结合《德宏州医疗保障局 德宏州财政局 德宏州卫生健康委员会 德宏州人力资源和社会保障局关于印发德宏州县域内城乡居民医疗保障资金打包付费考核实施方案（试行）的通知》德医保发〔2020〕44号文件，完成2020年瑞丽市城乡居民医疗保障资金按人头打包付费县级、州级的初评、终评考核工作。二是按照《瑞丽市城乡居民医疗保障资金按人头打包付费实施方案（试行）》，2021年9月每季度首月对瑞丽市紧密型医共体预先拨付医共体打包付费资金到医共体牵头机构资金账户。

8.优化经办流程，服务效能不断提升。一是扩大异地就医费用跨省直接报销的范围。二是结合疫情防控工作要求，积极推行预约服务、工作日延时服务、应急服务、手机APP缴费等便民措施。3.29疫情期间、7.04疫情期间还开展“掌上办”“不见面办”等各种应急经办渠道，最大限度的方便企业及办事群众。三是全力引导群众推广医保电子凭证使用。2021年3月组织两定机构开展医保电子凭证推广使用培训会，参保人可通过电子凭证享受各类在线医疗保障服务，包括医保业务办理、医保账户查询、医保就诊和购药支付等，意味着今后全市参保人可以“看病不带卡，只用医保码”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是瑞丽市医疗保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市医疗保障局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市医疗保障局2021年度收入合计432.57万元。其中：财政拨款收入427.02万元，占总收入的98.72%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元0；附属单位缴款收入0万元；其他收入5.55万元，占总收入的1.28%。与上年收入合计372.46万元对比增加60.11万元，增长16.14%，增长的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年增加了突发公共卫生事件应急处理方面的收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市医疗保障局2021年度支出合计446.61万元。其中：基本支出249.13万元，占总支出的55.78%；项目支出197.48万元，占总支出的44.22%。与上年支出合计432.50万元对比增加14.11万元，增长3.26%，增长的主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市医疗保障局正常运转的日常支出249.13万元。与上年正常运转的日常支出259.21万元对比，增加14.11万元，增长3.26%，增长的主要原因是。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.11万元，占基本支出的91.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.02万元，占基本支出的8.04%。与上年正常运转的日常支出259.21万元对比，减少10.08万元，下降3.89%，下降的主要原因是缩减办公费、邮电费等方面的支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.48万元。与上年用于专项业务工作的经费支出173.29对比，增加24.19万元，增长13.96%，增长的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年增加了突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出441.06万元，占本年支出合计的98.76%。与上年一般公共预算财政拨款支出431.40万元对比，增加9.65万元，增长2.24%，增长的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年增加了突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出22.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出405.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.01%。主要用于医疗保障管理事务、公务员医疗补助、行政单位医疗保险和生育保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、城乡医疗救助等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出12.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.74万元，支出决算为0.26万元，完成预算的14.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的14.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约和受疫情影响，减少接待费用的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降69.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降69.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约和受疫情影响，减少接待费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.26万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门及相关部门莅临指导、监督检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市医疗保障局2021年机关运行经费支出20.02万元，与上年机关运行经费支出33.89对比，减少13.87万元，下降40.93%，下降的主要原因是大量缩减办公费和邮电费等费用的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府办公室部门资产总额21.69万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产净值20.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.24万元，其中固定资产减少3.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21.69	0.19	20.65	0	0	0	20.65	0	0	0.85	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

注：因公开报告中的数据填列资产净值，故与账面数据不一致。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.19万元，其中：政府采购货物支出8.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市医疗保障局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

监督索引号53310200476301111

 [附件: 瑞丽市医疗保障局2021年部门决算表 20240603]