中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年度部门决算目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋助手、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各级各部门报市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责统筹协调全市综合考评有关工作；负责市委和市委办公室值班工作；协助做好人民群众的信访工作。

5.负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委领导同志、市委重要客人的接待统筹工作；负责市委机关的安全保卫工作。

6.负责贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。管理市档案馆。

7.完成上级和市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扛实政治责任，严格落实疫情防控各项工作任务。市委办深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示和上级关于疫情防控的决策部署，提高政治站位，压实工作职责，真正做到全办上下一盘棋，积极投身抗疫一线，倾尽全力完成社区网格管理、边境巡逻值守、金坎村和友谊社区社会面管控等工作，千方百计遏制疫情风险扩散，有效遏制病例不在责任片区发生。2021年市委办对网格片区266户1900余人实行不漏一户，不漏一人的精准管理，全力以赴做好网格片区核酸检测、疫苗接种、人员排查、巡逻管理、帮扶救助困难群众等工作，累积发放物资400余份，悉心帮助网格群众办理离瑞手续，对不清楚流程的住户一一上门讲解，督促进出小区居民做好扫码登记、体温测量、佩戴口罩等工作，切实守护网格片区群众的生命健康安全。

2.坚持理论学习，从严落实思想建党和管党治党责任。坚持把理论学习作为首要任务，教育引导全办干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终做到以理论清醒确保政治坚定、党性坚强。扎实开展党史学习教育，组织全办干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神以及省、州、市重要会议精神，努力提高思想政治素质，全力作学党史、悟思想、办实事、开新局的表率。

3.加强业务能力建设，不断提升“三服务”水平。一是全力当好“参谋部”。围绕瑞丽市经济发展、社会管理、疫情防控等中心工作大局，开展调查研究，不断提高以文辅政的能力和水平，为市委领导决策提供重要参考。一年来，共起草各类领导讲话稿、工作总结、会议纪要等文稿200余份，承办州委领导批示件、市委重要工作部署等80余份，按照市委领导交办的各项工作任务，积极协调各方、化解梗阻，有力推动市委决策落地生根。积极拓展信息工作渠道，整合信息资源，抓好抓实信息报送工作。2021年共向省委办公厅上报信息75条，被省级采用19条，暂列全省52个直报点排名第19位，向州委办公室上报信息 240条，被州级采用197条，暂列全州第3位，已完成任务分。严格规范公文处理，对传阅、办理的各类文件，按照“轻重缓急、每件必办”的原则，做到“件件有去处、事事有结果”。2021年，审核印发各类文件共1016份。

二是全力当好“协调部”。按照规范化、标准化、精细化的工作要求，精心统筹各类会议，2021年共服务召开市委常委会103次，形成会议纪要97篇；高质量完成了第十三次党代会、十二届市委九次全会、疫情防控推进会、社情民意推进会等全市性重大会议120余场；共统筹做好省委书记阮成发、省长王予波、副省长宗国英、副省长李玛琳、国务院联防联控专家组等领导及调研组到瑞丽考察调研40余次。

三是全力当好“服务部”。聚焦贯彻落实习近平总书记视察云南重要讲话精神和国家、省、州、市关于疫情防控工作的各项指示精神，统筹开展市委、市政府、市纪委联合督查，形成督查通报12期，督查专报9期，完成省州市纪委监委监督检查工作组疫情防控专项巡察反馈问题共39期，形成整改报告39期。持续深化为基层减负工作，严格落实重要文件、重要会议和督查检查考核安排计划，2021年计划制发文件445份、召开会议193次，实际制发文件423份，减少4.9%，召开会议193次，与2020年持平，完成精简文件、会议的目标任务。

四是全力当好“后勤部”。高质量做好档案、保密、机要等工作，稳步推进脱贫攻坚档案进馆、土地确权档案接收等工作，顺利通过省档案局对瑞丽市档案馆业务建设评价工作。市保密局会同市委网信办等六部门对市委政法委等21家单位开展保密管理联合检查，对50余名涉密人员进行保密宣传教育工作，圆满完成上级涉密文件清退回收工作等。高标准抓好后勤、接待等工作，提升服务精细化水平。加强财务管理，做好各类工资、奖金的晋升、审批发放，各项社会保险的调整、上缴及“三公”经费的公开、统计上报工作。严把经费出口关，保障刚性支出，确保工作高效运转，严防多报、虚报、瞒报等违反财经纪律的行为。严格执行公务车管理规定，有效配置车辆资源。落实党风廉政建设各项规定，加强对干部职工请销假、外出报备等考勤情况的监督检查，积极配合市委巡察组对市委办政治巡察“回头看”工作，努力建设一支政治强、业务精、作风硬的党委办公室工作队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党瑞丽市委员会办公室（包含瑞丽市档案馆）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制8人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员9人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。其中一辆为机要特种车，权属云南省机要厅，资产未划入本单位。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年度收入合计1199.25万元。其中：财政拨款收入1197.11万元，占总收入的99.82%；其他收入2.14万元，占总收入的0.18%。与2020年全年收入1250.17万元相比减少了50.92万元，下降了4.07%，主要原因是：2020年8月瑞丽市委编办并入瑞丽市机关事务管理局核算中心进行独立核算，不再挂靠市委办进行核算，相应的人员、公用、项目经费有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年度支出合计1211.25万元。其中：基本支出789.26万元，占总支出的65.16%；项目支出421.99万元，占总支出的34.84%。与2020年全年支出1266.17万元相比减少了54.92万元，下降了4.34%，主要原因是：2020年8月瑞丽市委编办并入瑞丽市机关事务管理局核算中心进行独立核算，不再挂靠市委办进行核算，相应的人员、公用、项目经费有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出789.26万元。与上年度1113.01万元相比减少了323.75万元，下降了29.09%，主要原因是：一是2020年人员经费中列支了2017年-2019年年度绩效奖233.17万元、离岗退休干部一次性丧葬费21.11万元，而2021年没有这两种支出；二是2020年1月-8月瑞丽市委编办挂靠在市委办下核算，编办8人1月-8月的人员经费在市委办列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.1万元，占基本支出的88.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.2万元，占基本支出的11.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出421.99万元。与上年153.16万元对比增加了268.83万元，增长175.52%，主要原因是：一是因疫情影响支付进度，部分2020年应支付的项目，到了2021年才得以支付，如：档案馆项目专项资金22.25万元、2020年瑞丽市电子政务内网屏蔽机房建设专项资金34.93万元、2020年市委大院及卫生间改造工程78.68万元等；二是2021年根据实际工作需要，相比较2020年新增加的项目支出，如：2021年瑞丽市电子政务内网屏蔽机房建设专项资金29.94万元、中国共产党瑞丽市第十三次代表大会支出15.18万元、市委办向市委领导申请的州级机动金30万元、疫情防控边境包保封控执勤保障经费8.07万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1209.25万元，占本年支出合计的99.83%。与上年1265.87万元对比减少56.62万元，主要原因是：2020年8月瑞丽市委编办并入瑞丽市机关事务管理局核算中心进行独立核算，不再挂靠市委办进行核算，相应的人员、公用、项目经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1001.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出；

  2.社会保障和就业（类）支出100.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于离休干部离休费、退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分等支出；

3.卫生健康（类）支出64.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于在职人员工伤保险、基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病补充保险单位部分等支出；

4.住房保障（类）支出42.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.89万元，支出决算为11.77万元，完成预算的40.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.69万元，完成预算25.5万元的45.84%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算3.39万元的2.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年我单位严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障人员和重点项目支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出决算12.36万元减少0.59万元，下降4.77%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降2.91%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因疫情影响，2021年公务接待仅2批次，接待人数仅14人；而2020年市委办公务接待7批次，接待人数48人；2021年接待人数与2020年相比减少34人，下降70.83%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.69万元，占99.32%；公务接待费支出0.08万元，占0.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于德宏州范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到瑞丽市调研、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年机关运行经费支出85.17万元，与上年63.69万元对比增加21.48万元，增长了33.73%主要原因是：2021年工资中的公务交通补贴，部门经济分类用其他交通费用列支，故在支出时列入日常公用经费支出；而2020年工资中的公务交通补贴支出时列入人员经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会办公室资产总额1460.89万元，其中，流动资产15.68万元，固定资产1430.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产4.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.8万元，其中固定资产增加59.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.68万元（因工作需要，将价值32.68万元的越野车与公车平台价值49万的越野车进行调换）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1460.89	15.68	1430.67	1259.17	12.79		158.71		10	4.54
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额39.68万元，其中：政府采购货物支出3.22万元；政府采购工程支出36.46万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200320101111

 [附件: 2021年中国共产党瑞丽市委员会办公室部门决算公开表]