瑞丽市融媒体中心部门2021年度部门决算

瑞丽市融媒体中心部门2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，坚持党管媒体不变，坚持正确舆论导向不变，唱好主旋律、打好主动仗，围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，更好地引导群众、服务群众。讲好瑞丽故事，传播瑞丽声音，为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围。

2.进一步推动全媒体深度融合，实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展，打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。

3.贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。

5.负责开展新闻舆论监督，有效引领舆论导向，密切党和政府与人民群众的联系，为促进社会发展和稳定发挥作用。

6.管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目。

7.完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.筑牢意识形态阵地，把握舆论导向，围绕全市中心工作做好宣传。2021年，瑞丽市融媒体中心充分发挥瑞丽电视台，掌上瑞丽app、微信公众号，瑞丽江网站等全媒体宣传优势，传播主旋律，弘扬正能量，把党的声音传到千家万户，营造了良好的舆论氛围。

2.群防群治，网格管理落到实处，成效显著。新入住人员管理规范精准，房东核查精细有效。用责任心、耐心、爱心，开展有温度的网格工作。

3.人防、物防、技防相结合，确保守边工作万无一失。

4.正向引导舆论，回应群众关切，疫情防控宣传及时权威。在各媒体平台开设【我是瑞丽守边人】《瑞丽江· 爱在瑞丽》等专栏，组织记者深入疫情防控一线，集中挖掘报道了奋战在防控一线的党员干部、医务人员、公安民警和广大市民群众积极投身疫情防控、守护人民健康的典型事迹和感人故事。

5.通过应急广播“小喇叭”做好信息推送，扩大宣传覆盖面。应急广播是最基层的宣传阵地，弥补了微信、微博、APP等互联网平台农村群众使用面不广的问题，2021年共推送发布了《瑞丽进出人员管控》《瑞丽疫情防控通告》《疫情快报》100余条，并制作了傣语、景颇语、载瓦语、缅语等版本的通知、公告在各个乡镇播放，全面提高了疫情防控宣传覆盖面。

6.筑牢对党忠诚根基，积极认真开展党建党风廉政建设工作。强化政治理论学习实践，推进党史学习教育，筑牢对党忠诚根基。深化落实党风廉政建设主体责任，认真落实“一岗双责”。共联共建，互融互进。

7.有序推进事业建设，提升广播电视公共服务水平。中心办公楼已进入基础装修阶段。应急广播小喇叭二期建设发挥惠民作用。村村通、户户通运行维护和广播电视安全播出工作顺利完成。

8.多措并举，保障脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接。按全市安排，融媒体中心及时选派了工作队员到姐东村委会开展乡村振兴工作。与其他工作队成员一起，完成了相关资料档案及工作任务的交接，并对姐东村辖区内的各个村民小组进行了遍访。参加了“2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”动态管理工作培训，参加了监测对象“回头看”及行业数据的动态调整和信息采集、数据录入，有效防范了姐东村集体性返贫风险的发生。

9.2021年，中心共有6名工作表现优异的同志受到了表彰奖励。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市融媒体中心2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市融媒体中心2021年度收入合计663.24万元。其中：财政拨款收入663.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加了47.25万元，同比增长7.67%。主要原因：受疫情影响，相应的防疫项目资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市融媒体中心2021年度支出合计668.04万元。其中：基本支出437.09万元，占总支出的65.43%；项目支出230.95万元，占总支出的34.57%。与上年对比减少了80.55万元，同比下降10.76%。主要原因：受疫情影响，各项日常开支减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出437.09万元。与上年对比减少了74.51万元，同比下降14.56%。主要原因：受疫情影响，各项日常开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.6万元，占基本支出的94.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.49万元，占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.95万元。与上年对比减少了6.05万元，同比下降2.55%。主要原因：（1）受疫情影响，各项项目日常开支减少；（2）根据项目进度支付项目资金。具体项目开支及开展工作情况：

1.文化旅游体育与传媒支出225.64万元，主要用于：工资福利支出4.88万元；商品和服务支出132.58万元；对个人和家庭的补助0.45万元；资本性支出87.73万元。

2.卫生健康支出5.31万元，主要用于：商品和服务支出5.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出667.29万元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少了81.3万元，同比下降10.86，主要原因分析受疫情影响，各项日常开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出568.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.23%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、单位正常运转中产生的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费；购置疫情防控LED大屏宣传车及无线覆盖运行维护费等项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出37.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于单位养老保险及其他保险缴费。

3.卫生健康（类）支出35.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于单位医疗保险及其他社会保障缴费、守边涉及差旅费和劳务费。

4.住房保障（类）支出25.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.2万元，支出决算为31.1万元，完成预算的128.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.1万元，完成预算的320.62%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为因疫情宣传需要，根据瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部2021年第25次工作例会纪要（第40期）购入疫情防控LED大屏宣传车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加27.18万元，增长693.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.99万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加29.39万元，增长1723.11%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因疫情宣传需要，根据瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部2021年第25次工作例会纪要（第40期）购入疫情防控LED大屏宣传车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出31.1万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.1万元。其中：

公务用车购置支出30.63万元，购置车辆1辆。购置原因为因疫情宣传需要，根据瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部2021年第25次工作例会纪要（第40期）购入疫情防控LED大屏宣传车。

公务用车运行维护支出0.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控LED大屏宣传车燃料费以及村村通户户通运行维修维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0万元，因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市融媒体中心资产总额870.53万元，其中，流动资产76.59万元，固定资产659.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产133.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.24万元，其中固定资产减少11.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年瑞丽市融媒体中心开展了绩效自评工作，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市融媒体中心2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200377201111