瑞丽市残疾人联合会2021年度部门决算

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瑞丽市残疾人联合会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联的主要任务是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在瑞丽市委、市政府的坚强领导和上级残联的悉心指导下，瑞丽市残联统筹做好疫情防控和残疾人事业发展，全力以赴保障残疾人就业和残疾人基本民生；以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为目标，坚定决战决胜残疾人脱贫攻坚“收官之战”的信心和决心，举非常之策、用非常之力，在疫情防控、残疾人就业能力提升、精准康复服务、无障碍改造和兜底保障等方面持续发力，各项工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市残疾人联合会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2021年度收入合计626.69万元。其中：财政拨款收入612.42万元，占总收入的97.72%；上级补助收入6.6万元，占总收入的1.05%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.67万元，占总收入的1.23%。与上年545.65万元对比总收入上升14.85%，主要原因财政拨款收入增加。 

二、支出决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2021年度支出合计657.19万元。其中：基本支出301.20万元，占总支出的45.83%；项目支出355.98万元，占总支出的54.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年616.83万元对比总支出增加6.54%，主要原因项目支出增加如：残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出的资金增加。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出301.20万元。与上年560.76万元对比下降了46.29%，主要原因减少了对各类个人和家庭的补助资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.28万元，占基本支出的90.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.93万元，占基本支出的9.60%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355.98万元。与上年56.08万元对比增加了534.77%，主要原因是上级对各类项目资金扶持力度增加。主要增加的方面为突发公共卫生事件应急处理资金。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出650.59万元，占本年支出合计的99%。与上年560.76万元对比增加了16.02%，主要原因是个人农业生产补贴、生活补助、救济费及项目资金的增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  8.社会保障和就业（类）支出420.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.59%。主要用于：行政事业单位养老支出 、残疾人事业支出包括行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出； 

  9.卫生健康（类）支出216.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.28%。无相关支出； 

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  19.住房保障（类）支出13.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。无相关支出； 

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.50万元，完成预算的12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，我单位严格接待审批流程，厉行节约，同时因疫情导致公车运行费用减少。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.86万元，下降36.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降41.33%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，我单位严格接待审批流程，厉行节约，同时公车保险费用减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置0万元，购置车辆0辆。无公务用车购置车辆及运行维护费。 

公务用车运行维护支出0.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展残疾人事业（与残疾人相关的工作，产生的接待批次为0次及人次为0人）发生的接待支出。 

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市残疾人联合会2021年机关运行经费支出28.93万元，与上年92.60万元对比减少了68.76%，主要原因日是常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，瑞丽市残疾人联合会资产总额217.27万元，其中，流动资产47.10万元，固定资产170.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.14万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106.16万元，其中固定资产增加0.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
合计	1	217.27	47.10	170.03	152.81	9.87	0			7.35	0	0	0.14	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况

瑞丽市残疾人联合会绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市残疾人联合会因公开报告国有资产占有使用情况表中填写的金额为资产账面净值。我单位2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

 

 

监督索引号53310200476201111

 [附件: 瑞丽市残疾人联合会2021年部门决算公开报表]