瑞丽市防震减灾局2021年度部门决算

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瑞丽市防震减灾局2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，负责起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

3.负责全市地震监测预报工作体系建设；规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市的地震监测预报方案并组织实施；管理全市地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全市震情跟踪；对全市群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责全市震灾预防工作体系建设；负责地震安全性评价管理工作，依法对全市各类新建、扩建、改建工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，审核确定抗震设防要求标准；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.协助市人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.协助市应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定瑞丽市地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用；开展防震减灾学术交流。

8.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施、监督和执行，以及地震计量管理工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.夯实基础，抓好地震监测预报、预警工作。

（1）抓好勐卯强震台、畹町测震台运维管理，确保设备仪器稳定运、资料连续可靠。

（2）落实震情跟踪工作责任制，努力提高震情服务水平。年初修订完善了《2021年瑞丽市震情监视跟踪和应急准备实施方案》和《2021年瑞丽市震情监视跟踪技术方案》，根据方案，严格执行震情跟踪制度和24小时震情值班制度，认真抓好地震目录和前兆数据的收集处理、地震宏、微观异常信息的落实、核实上报等工作。

（3）坚持震情会商制度，加强地震信息的分析研究，努力把握地震发展趋势。一年来，共组织会商12次，上报《震情分析》、《震情跟踪月报》各12期、《震情报告》6期、《震情通报》2期，向州防震减灾局提交《云南地区2021年年中地震趋势研究报告》、《云南地区2022年度地震趋势研究报告》。

（4）积极配合做好云南省国家地震烈度速报与预警项目工程德宏分项建设工作的落实。目前，已完成户育地震预警基本站和瑞丽一中高中部和初中部、第三民族中学地震预警终端统系仪器安装工作，初步实现预警服务能力。

2.认真做好震害防御管理工作。

（1）做好建设工程的抗震设防管理工作。一年来，对我市新建3项建设工程办理了相关抗震设防要求审核确认手续；积极参加国土空间规划委员会主任会议对市重大规划项目的审议工作。

（2）认真开展防震减灾知识宣传教育活动。一是充分运用多媒体平台开展防震减灾科普宣传。一年来在瑞丽市防震减灾局信息公开栏上发布防震减灾宣传、新冠肺炎疫情防控等各类宣传信息及工作动态共计174条。二是防震减灾科普宣传与疫情防控相结合，在“5·12”防灾减灾日、全国科普日等时段，向网格责任片区内居民开展防震知识和新冠疫情防控宣传教育活动。年内，向网格责任片区内居民共发放《地震知识100问》、《防震避震常识》各400余份，接受群众咨询12人次。

3.积极做好地震应急准备工作及地震应急响应工作。

（1）加强地震应急工作区域协作与联动。3月11日上午，瑞丽市政府在市政府6楼2号会议室召开全市应急管理、防震减灾暨消防工作会议，明确了2021年度安全生产、应急管理、防震减灾及消防安全工作要求；6月15日上午，瑞丽市2021年度第二季度应急管理、防灾减灾暨消防安全工作会议在市政府6楼2号会议室召开，会议及时传达学习了习近平总书记对湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故的重要指示以及省、州、市有关领导对盈江“6·12”地震的工作指示批示，对下一步工作进行安排。

（2）及时更新地震应急基础数据库数据和现场工作必备资料（行政区域图、干部手册、统计年鉴、建筑造价、生命线工程专项背景资料）。

（3）9月27日编制印发了《瑞丽市防震减灾局地震灾害风险普查工作实施方案》；完成了瑞丽辖区部分地震灾害风险评估的房屋信息录入工作；10月完成《瑞丽市地震应急预案》和瑞丽市《关于进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》修订工作；11月20日，市政府办印发了《瑞丽市人民政府办公室关于印发瑞丽市地震应急预案的通知》（瑞政办发【2021】27号）；11月26日，市抗震救灾指挥部印发了《关于进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》的通知（瑞抗指【2021】1号）。

（4）积极应对“6·12”盈江5.0级地震。2021年6月12日18时00分46秒，云南省德宏州盈江县勐弄乡发生5.0级地震，震中位于东经97.89°，北纬24.96°，震源深度16km，瑞丽市部分有感。

地震发生后，瑞丽市防震减灾局第一时间向市委、市人大、市政府、市政政协及市应急管理局报告地震时发生的时间、地点、震级、震源深度等参数；及时向各乡镇、农场管委落实灾情，并将落实情况及时向市委、市政府作了汇报。盈江“6·12”5.0级地震对瑞丽产生影响较小，通过全面排查，瑞丽无人员伤亡、房屋倒塌情况，电力、通讯、道路交通通畅，水库、车站、学校、医院等重点场所秩序稳定。

4.做好防震减灾“十四五”规划编制工作。通过认真回顾总结“十三五”期间防震减灾工作的成功经验，参考省、州关于“十四五”防震减灾规划编制总体思路，结合瑞丽实际，经过充分研讨、多方征求意见，进一步梳理出地震前兆综合观测台站建设、防震减灾科普示范学校建设、地震预警终端项目建设、陆港新城地震小区划建设等4个方面重点项目。8月，完成瑞丽市防震减灾 “十四五”规划编制工作。

5.认真落实完成党委、政府安排部署的其他工作任务。

（1）认真落实抓好新冠肺炎疫情防控工作。在州防震减灾局大力支持下，我局按照市疫情防控指挥部的要求扎实开展疫情社区防控网格管理和边境包保管控工作。

1月至6月初，我局疫情防控网格化主要负责瑞丰社区第三网格（责任片区内居民共485户1151人）；边境包保管控责任段为弄岛镇等秀村委会芒滚造纸厂门口至叠撒村民小组2.9公里边境一线；6月根据市疫情指挥部安排，网格责任片区重新调整到卯相社区17网格（责任片区内居民共204户781人）；边境包保管控责任段调整到雷允村委会雷允边防检查站至雷允香蕉地800米边境一线。

疫情防控网格管理方面，组织本单位干部职工深入责任片区认真、扎实开展排查、宣传、人员信息收集、常态化全民核酸检测等工作；组织片区内居民（含外籍人员）到指定地点接种新冠疫苗；居家隔离期间，做好片区内居民的生活物资配送、卡点值守等工作。4月9日至29日州防震减灾局抽派4干部支援我局开展网格化疫情防控工作；8月11日至9月15日州林草局抽派2名干部支援我局开展网格化疫情防控工作，确保我局网格管理各项工作有序、有力、有效开展。

边境疫情管控方面，认真履行包保职责，值守人员24小时值守、巡防，坚决筑牢局机关责任段边境一线。1月，州防震减灾局在防震减灾局边境包保管管控点（弄岛镇等秀村委会芒滚造纸厂门口至叠撒村民小组2.9公里）投资5万余元安装了24个监控摄像头，在叠撒村民小组值守点建盖了两间活动板房，搬迁到雷允村值守点后又建盖了3间活动板房；8月28日在新包保段（雷允村委会雷允边防检查站至雷允香蕉地800米边境一线）已安装的9个摄像头的基础上加装了2个摄像头；9月5日购买、安装了摇控LED探照灯，边境管控责任段技防物防得到进一步加强。

（2）认真落实 “挂包帮”、“转走访”脱贫攻坚工作。根据市委、市政府的安排部署，我局选派1名工作人员驻顺哈村工作队开展扶贫工作。我局扶贫联系户为5户，均为顺哈村民小组农户。上半年，我局尽职尽责，按时按质完成好上级安排的各项工作任务。6月7日，根据《关于收回原驻村工作队并继续向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的通知》（瑞组字【2021】35号）文件要求，我局收回派驻顺哈工作队员。

（3）认真履行河（湖）长制工作职责。认真落实市级河长联系单位职责，积极主动完成有关工作。年内，按要求到弄弄水库开展巡库2次，及时向市河长办报送信息2期。

（4）认真抓好爱国卫生工作落实。年内结合新冠疫情防控深入网格责任片区开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作，发动网格责任片区内居民认真开展环境卫生整治、除“四害”活动，通过一系列活动，进一步提高了网格责任片区内居民文明意识、健康意识。 

（5）加强队伍建设和内部管理。一是以培训、职工自学、单位组织学习等方式，组织干部职工学习业务知识、政策法规、上级会议和文件精神，努力提高干部职工的业务素质、政策法律水平；二是加强对职工的政治思想教育，组织干部职工认真开展党史学习教育，努力把学习党史的收获转化为推动工作的实际成果，不断提高为党的事业奋斗终身的自觉性和坚定性；三是认真开展作风整治活动，进一步加强对职工的日常管理，促进全体职工切实转变作风，依法行政，提高工作效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市防震减灾局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.瑞丽市防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市防震减灾局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2021年度收入合计79.95万元。其中：财政拨款收入74.95万元，占总收入的93.74%；其他收入5.01万元，占总收入的6.26%。与上年对比减少0.03万元，下降0.03%。主要原因分析：财政拨款减少3.51万元，减少的主要原因是人员调离工资福利支出减少；2、其他收入增加3.48万元，增加党建经费用于疫情防控支出。

二、支出决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2021年度支出合计79.42万元。其中：基本支出64.87万元，占总支出的81.68%；项目支出14.55万元，占总支出的18.32%。与上年对比减少0.18万元，下降0.23%，主要原因分析人员调离减少工资福利支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64.87万元。与上年对比减少8.23万元，下降11.26%，主要原因分析人员调离减少工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.11万元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.76万元，占基本支出的4.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.55万元。与上年对比增加8.05万元，增长123.85%，主要原因分析增加疫情防控守边经费6.15万元、防震减灾局工作经费0.36万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、疫情防控工作经费6.15万元，主要用于严格落实全市疫情防控“外防输入、内防反弹”总体防控策略，为进一步强化边境一线防控力量，认真落实“五个管住”防控要求，千方百计把疫情蔓延风险降到最低，坚决打赢边境疫情防控阻击战。

2、德宏州防震减灾局拨宣传演练经费2.14万元，主要用于办公费支出；

3、地震监测预报项目经费及测震台维修经费6.26万元。主要用于办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款支出74.95万元，占本年支出合计的94.37%。与上年对比减少3.13万元，下降4%，主要原因分析减少人员工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出8.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于养老保险5.29万元，，职业年金2.4万元，失业保险支出0.23万元，退休人员公用经费支出0.10万元；

 2.卫生健康（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%。主要用于突发公共卫生事件应急处理1.95万元；在职人员医疗保险费支出3.86万元；在职人员公务员医疗补助2.46万元；其他社会福利支出-生育保险支出0.05万元；

  3.住房保障（类）支出3.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职人员住房公积金支出3.96万元；

 4.灾害防治及应急管理（类）支出54.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.93%。主要用于工资福利支出43.85万元，商品服务支出10.8万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市防灾减灾局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.47万元，支出决算为0.25万元，完成预算的17.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.06万元，完成预算的4.08%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的12.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则等有关规定，严格控制“三公”经费支出；因受疫情影响，上级检查减少，公务接待费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.38万元，下降60.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降90.48%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及实施细则等有关规定，严格控制“三公”经费支出；因受疫情影响，上级检查减少，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占24%；公务接待费支出0.19万元，占76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门指导业务及调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市防震减灾局2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因分析我单位属于财政补助事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额33.24万元，其中，流动资产2.69万元，固定资产30.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.34万元，其中流动资产减少1.14万元、固定资产减少6.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	33.24	2.69	30.55						30.55
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额2.14万元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市防震减灾局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    

监督索引号53310200341901111

 [附件: 防震减灾局2021年决算公开表20221109092254937]