瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年度部门决算

监督索引号53310200533501000

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行农场党委的决定、农场党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区的决定和命令。

3、制定农场经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论农场经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业机构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强农场的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓好疫情防控工作

强化组织领导;织密防控网;做好境外输入风险防范。

2、抓好深化改革工作

不断完善农场企业管理体制和规范农场企业运营机制；进一步规范土地资源管理；强化产业开拓攻艰力度。

3、扎实开展为民服务工作

抓牢社会保障兜底工作；进一步提高服务质量、改进服务态度；扎实开展矛盾纠纷调解和法律援助工作。

4、抓好农业生产服务保障工作

一是扎实开展中央政策性保险推广工作；二是落实好各项惠农政策。

5、抓好基础设施建设

6、抓好垦区精细化管理

一是抓好登革热、寨卡病毒等防控工作；二是抓好殡葬改革法规执行工作；三是扎实开展“两违”清理整治工作。四是抓实武装、安全生产工作责任；五是扎实开展扫黑除恶、打击走私、禁毒防艾等工作；六是加大社会主义核心价值观宣传力度，深入开展公民道德建设工程。

7、抓好人居环境提升工作

一是认真开展人居环境提升三年行动；二是扎实开展爱国卫生运动；三是认真开展“河湖长制”工作；四是积极开展绿化造林工作。

8、加强自身建设

一是扎实开展理论学习；二是加强基层党组织建设；三是强化廉政建设；四是加强队伍建设；五是抓党建引领，强化产业示范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。

离退休人员138人。其中：离休0人，退休138人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年度收入合计2856.26万元。其中：财政拨款收入2823.76万元，占总收入的98.86%；其他收入32.5万元，占总收入的1.14%。与上年对比收入减少660.92万元，主要原因分析制度改革，2021年财政应返额度为0不计入收入，导致收入减少660.92万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年度支出合计3030.95万元。其中：基本支出2230.99万元，占总支出的73.61%；项目支出799.96万元，占总支出的26.39%。与上年对比支出减少278.33万元，主要原因分析项目资金减少：如税费改革资金、社区文化活动室工程款等，导致支出减少278.33万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2230.99万元。与上年对减少267.74万元，主要原因分析购买办公耗材减少，边境伙食、误工补助减少，2021年未支付过税费改革资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1935.31万元，占基本支出的86.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295.68万元，占基本支出的13.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出799.96万元。与上年对比减少10.59万元，主要原因分析边境设施改造减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于支付边境解放军、民兵伙食费、省援突击队住宿费；人居环境设施费；边境设施维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2920.50万元，占本年支出合计的96.36%。与上年对比减少357.82万元，主要原因分析：2021年未支付税费改革资金，边境附属设施工程减少；购买办公耗材减少；边境伙食及误工补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于社区两委、团总支、妇女小组长、换届选举工作经费等；

2.社会保障和就业（类）支出252.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于退休22人补差工资、交养老保险、失业保险、退休人员报刊等；

3.卫生健康（类）支出716.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.52%。主要用于边境民兵伙食费、医疗保险、工伤保险等；

4.农林水（类）支出1838.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.94%。主要用于统发财政供养工资、计生宣传员、禁毒员、社区书记、主任、两委工资；党建换届选举经费；日常工作经费等；

5.交通运输（类）支出12.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于社区公路养护支出；

6.住房保障（类）支出67.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于缴纳住房公积金；

7.灾害防治及应急管理（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于居民冬春救助款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.88万元，完成预算的115.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的165.33%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的40.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因两辆公务用车老旧，产生修理费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.15万元，下降86.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降79.49%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降43.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因两辆公务用车老旧，产生修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占86.11%；公务接待费支出0.4万元，占13.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为两辆。主要用于下社区开展（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.40万元。其中：国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农垦总局调研餐费（产生的接待6批次及28人次）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年机关运行经费支出292.81万元，与上年对比增加30.70万元，增加主要原因:购办公器材一批、劳务费用、社区换届选举会议等。部门机关运行经费主要用于购办公用品、公务用车维护费、差旅费、换届选举等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会资产总额1653.67万元，其中，流动资产105.93万元，固定资产1250.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程297.47万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1030.66万元，其中固定资产增加169.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（资产总额减少原因：2020年固定资产总额用原值，2021年固定资产总额用净值）。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1653.67	105.93	1250.27	1052.34	39.98		157.95	0	297.47	0	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

建立绩效评价工作机制，根据确定的部门整体支出绩效目标，结合部门职责及项目特点，开展相关绩效自评工作，得出自评结论，形成部门整体支出绩效评价报告。通过绩效自评，了解资金使用是否达到预算目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，不断增加管理，完善工作机制。2021年重要项目：财政拨款边境物理阻隔工程款160万元，支出89.45万元，结余70.55万元（结余原因之前用其他资金建设），主要用于加强边境阻隔建设，提升改造新建二道网，减轻人防压力，提升边境管控能力。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。 

监督索引号53310200533501111

  [附件: 瑞丽农场2021决算公开报表20240603]